目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区总工会2025年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）

7.一般公共预算支出预算表（公开表3）

8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

11.政府性基金支出预算表（公开表4）

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

2.建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

3.参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2025年重点工作介绍

1.加强职工思想引领

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，继续学习宣传贯彻好党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及中央、省、市重要会议精神，将广大职工群众紧密团结在党的周围。

（2）开展“中国梦·劳动美”系列主题宣传活动，积极推进劳模宣讲“五进”活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；组织开展家风家教、“玫瑰书香”阅读分享、诵读比赛、工间操比赛、篮球比赛、“五一情缘”职工婚恋交友等各类文体活动，丰富职工精神文化生活，增强职工群众认同，激发干事创业活力。

（3）做好意识形态工作，加强舆论宣传导向，牢牢掌握工会意识形态工作领导权，持续抓好信息宣传队伍建设。

2.提升职工能力素质

（1）开展系列庆祝“五一”国际劳动节活动，组织基层工会开展好各类庆祝活动，做好区级各类先进工作者评选表扬。

（2）加强劳模和工匠人才创新工作室建设，不断提升职工创新创造能力；开展“安康杯”知识竞赛和劳动技能竞赛，持续举办“以师带徒”活动，不断提升职工专业技能水平。

（3）推进产业工人队伍建设改革。加强知识培训，提升业务水平；加强岗位比武，提升技能本领；加强安全生产，提升应急能力；加强工资福利改革，不断提升产业工人获得感。

3.维护职工合法权益

（1）加强工会劳动法律监督“一函两书”工作，推进“法院+检察院+人社+司法+工会+N”劳动争议协调机制建设，健全工会参与劳动争议、劳动法律监督、法律援助等工作机制。

（2）指导企业完善集体协商、民主管理、厂务公开等权益保障机制，防范企业欠薪、违规裁员等损害职工权益的现象发生。

（3）开展职工队伍稳定状况和矛盾纠纷排查化解、职工思想状况调查，加强跨部门会商研判会议，完善政府与工会联席会议制度，切实维护好劳动领域政治安全。

4.加大职工关爱服务

（1）继续开展“春风送岗”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”系列品牌活动。

（2）深化困难职工、新就业形态劳动者等群体帮扶，持续开展普惠服务活动，加大职工医疗互助保险和女职工大病保险宣传工作力度，进一步缓解职工因病致困的压力。

（3）加强户外劳动者驿站、职工之家、职工书屋、“心灵驿站”等职工阵地建设，提高职工群众的幸福感、获得感，归属感。

5.深化工会改革建设

（1）加大工会建会力度和基层工会规范化建设，持续推进新就业形态群体、农民工、企业、村、社区等“小三级”建会入会工作，不断扩大工会组织覆盖面，提高有效性。

（2）加强工会队伍建设，切实转变干部工作作风，通过培训、轮训、学习等方式，不断提升工会干部队伍能力素质。

6.做好区委、区政府交办的其它工作

二、部门预算单位构成

总工会预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

总工会总编制4名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数6名，其中：行政5名，工勤1名，事业0名。退休3名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金口河区总工会2025年收支预算总数187.93万元，比2024年收支预算总数减少1.56万元，主要是由于人员支出结构的调整基本支出减少1.56万元。

（一）收入预算情况

金口河区总工会2025年收入预算187.93万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入187.93万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区总工会2025年支出预算187.93万元，其中：基本支出143.93万元，占76．59％；项目支出44万元，占23．41％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区总工会2025年财政拨款收支预算总数187.93万元，比2024年财政拨款收支预算总数189．49万元减少1.56万元，主要原因一是较上年增加项目等0万元，二是基本支出结构调整减少1.56万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入187.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出146.23万元、社会保障和就业支出21.97万元、卫生健康支出4.05万元、农林水支出5万元、住房保障支出10.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区总工会2025年一般公共预算当年拨款187.93万元，比2024年预算数减少1.56万元，主要原因一是较上年增加项目等0万元，二是基本支出结构调整减少1.56万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出146.23万元，约占77.81％；社会保障和就业支出21．97万元，约占11.69％；卫生健康支出4.05万元，约占2．16％；农林水支出5万元，约占2.66％；住房保障支出10．67万元，约占5．68％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为107．23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成效衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接方面支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：2025年预算数为39万元，主要用于：工会开展工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12．74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为6．37万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为1．4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.残疾人就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为1．27万元，主要用于：残疾人保障金。

8.其他行政事业单位养老支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0．19万元，主要用于：失业保险工伤保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.51万元，主要用于：部门行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．54万元，主要用于：部门行政事业单位公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区总工会2025年一般公共预算基本支出143.93万元，其中：

人员经费127.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出。

公用经费16．72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区总工会2025年“三公”经费财政拨款预算数0．35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年金口河区总工会无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年金口河区总工会安排公务接待费预算0．35万元，预计接待6批，共40人，较2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年金口河区总工会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年金口河区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年金口河区总工会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，金口河区总工会机关运行经费财政拨款预算16.72万元，比上年增加0.21万元，上升1.27％，增加原因是支出结构的调整运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，金口河区总工会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金口河区总工会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价14．8万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年金口河区总工会开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算187.93万元。其中：人员类项目13个，涉及预算127.2万元；运转类项目3个，涉及预算16.73万元；特定目标类项目2个，涉及预算44万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十七）住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：金口河区总工会2025年预算公开报表