目      录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：乐山市金口河区和平彝族乡小学2024年部门预算公开报表
1.部门收支总表（公开表1）
2.部门收入总表（公开表1-1）
3.部门支出总表（公开表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（公开表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
10.政府性基金支出预算表（公开表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
15.政府采购预算表（公开表8）


按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：小学学历教育（相关社会服务）促进基础教育发展。
2、2024年重点工作任务介绍：
（1）完善校园文化建设，美化校园,配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。
（2）提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师。 使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等培养一批高境界、高水平的新型教师。
（3）构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。
（4）进一步抓好学校的阳光体育活动。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。
二、部门（单位）预算单位构成
和平小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
和平小学总编制34名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制34名。在职人员总数45名，其中：行政0名，工勤0名，事业45名。退休0名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，和平小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。和平小学2024年收支预算总数901.65万元，比2023年收支预算总数增加15.49万元，主要是由于人员经费等预算增加15.49万元。
（一）收入预算情况　　
和平小学2024年收入预算901.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入901.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
和平小学2024年预算支出901.65万元，其中：基本支出883.63万元，占98.00%；项目支出18.02万元，占2.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
和平小学2024 年财政拨款收支预算总数 901.65 万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数886.16万元增加15.49万元，主要原因人员经费等增加15.49万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入901.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出657.08万元、社会保障和就业支出136.66万元、 卫生健康支出 35.13万元、住房保障支出72.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
和平小学2024年一般公共预算当年拨款901.65万元，比 2023年预算数增加15.49万元，主要原因人员经费等增加15.49万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出657.08万元，约占72.87%；社会保障和就业支出136.66万元，约占15.16%；卫生健康支出35.13万元，约占3.90%；住房保障支出72.78万元，约占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 2024年预算数为5.52万元，主要用于：学前教育事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 2024年预算数为651.56万元，主要用于：小学教育事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为83.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2024年预算数为40.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2024年预算数为8.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的残疾人就业支出。 
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2024年预算数为4.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他保险支出。 
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为32.37万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。 
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为2.76万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。 
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为72.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明 
和平小学2024年一般公共预算基本支出883.63万元，其中： 
人员经费883.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
和平小学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2024年和平小学根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年和平小学安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年和平小学安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2024年，和平小学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年，和平小学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明 
（一）机关运行经费。 
2024年，和平小学机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平。
（二）政府采购情况。 
2024年，和平小学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，和平小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价5万元以上通用设备2套，单价10万元以上专用设备0套。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求， 2024年和平小学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预 算18.02万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 3个，涉及预算18.02万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 
十一、 名词解释         
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件： 乐山市金口河区和平彝族乡小学2024年部门预算公开报表                     

        乐山市金口河区和平彝族乡小学2024年部门预算公开报表.xlsx