关于和平彝族乡人民政府

2024年部门预算编制说明

目      录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区和平彝族乡人民政府2024年部门预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

6.一般公共预算支出预算表（公开表3）

7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

10.政府性基金支出预算表（公开表4）

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，名才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和名名的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

2、2024年重点工作任务介绍：（1）进一步压实“田长制”、粮食安全党政同责责任，严守生态耕地红线，持续推动高标准农田建设，夯实粮食和生猪保供安全，保持粮食播种面积10300亩以上，产量3000吨以上。确保生猪存栏9500头、出栏9000头以上。（2）在解放村种植蓝莓2000亩，打通迎春村产业路3.5公里，打通桠溪藤椒基地和迎新蓝莓基地产业路2.5公里。（3)加快解放村住房提升改造、公路治理等4个跨年度项目的收尾，加快实施迎春村产业道路、解放村安全饮水等5个投资890万元新建项目的顺利推进。（4）2024年全面消除16户45人监测户风险，确保脱贫群众增收上浮5%以上。（5）桠溪村争创省级乡村振兴示范村，解放村争创市级乡村振兴示范村。

二、部门概况

和平彝族乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

和平彝族乡人民政府总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数26名，其中：行政14名，工勤0名，事业12名。退休18名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2024年和平彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和平彝族乡人民政府2024年收支预算总数980万元，比2023年收支预算总数增加57.55万元，主要是由于社会保障就业和公共服务开支增加。

（一）收入预算情况

和平彝族乡人民政府2024年收入预算980万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入980万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况

和平彝族乡人民政府2024年支出预算980万元，其中：基本支出878.47万元，占89.64%；项目支出101.53万元，占10.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

和平彝族乡人民政府 2024年财政拨款收支预算总数 980 万元, 比 2023年财政拨款收支预算总数922.45万元增加57.55万元，主要原因是一般公共服务增加33.93万元，社会保障就业支出增加21.87万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入980万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 428.6万元、国防支出6万元、社会保障和就业支出179.55万元、 卫生健康支出 21.1万元、城乡社区支出27.5万元、农林水支出275.62万元、住房保障支出41.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和平彝族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款980万元，比 2023年预算数增加57.55万元，主要原因是一般公共服务增加33.93万元，社会保障就业支出增加21.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出428.6万元，约占43.73%；国防支出6万元，约占0.61%；社会保障和就业支出179.55万元，约占18.32%；卫生健康支出21.1万元，约占2.15%；城乡社区支出27.5万元，约占2.81% 农林水支出275.62万元，约占28.12%；住房保障支出41.62万元，约占4.25%；

一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 2024年预算数为1万元，主要用于：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2024年预算数为268.41万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）胡基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2024年预算数为158.19万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数1万元，主要用于：反映用于除政协委员开展各类视察支出、调研、检查以外的其他政协事务支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2024年预算6万元，主要用于：反映用于民兵建设与管理方面的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 2024年预算数为72万元，主要用于：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。 

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为48.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算24.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）：2024年预算7.3万元，主要用于：除离退休经费，离退休人员管理支出，单位缴纳基本养老保险支出，单位缴纳职业年金支出外的行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（款）：2024年预算4.84万元，主要用于：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障局就业支出（项）: 2024年预算数为22.77万元，主要用于：其他社会保障就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为10.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为8.08万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。 

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为2.64万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为20万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为7.5万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数8.5万元，主要用于其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算267.12万元，主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支出的补助支出，以及安排的村级组织运转奖补资金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为41.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

和平彝族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出878.48万元，其中： 
　　人员经费811万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费67.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

和平彝族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年和平彝族乡人民政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年和平彝族乡人民政府安排公务接待费预算1.6万元，预计接待2批，共70人，较2023年预算增长100%，主要原因是与沙湾区结对帮扶预估接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年和平彝族乡人民政府安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护5万元较2023年预算持平；2024年将新购0辆车。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2024年，和平彝族乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，和平彝族乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。 
    2024年，和平彝族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算67.48万元，比上年增加6.56万元，增长10.83%，主要原因是较上年年末人数增加2人匹配运行经费增加。

（二）政府采购情况。 
　　2024年，和平彝族乡人民政府安排政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，和平彝族乡人民政府共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆；单价200万元以上通用设备0台（套），单价20万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2024年和平彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算101.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算 0万元；特定目标类项目11个，涉及预算101.53万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、名词解释 （名词解释不改动，用模板上的）
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：金口河区和平彝族乡人民政府2024年部门预算公开报表          金口河区和平彝族乡人民政府2024年部门预算公开报表.xlsx

2024年2月8日