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第一部分乐山市金口河区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分乐山市金口河区退役军人事务局2023年预算公开报表

1部门收支总表

1－1部门收入表

1－2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

乐山市金口河区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：一是组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；二是推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，参与指导退役军人党建工作；三是完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

2、2023年重点工作任务介绍：一是负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政；二是认真落实安置与就业创业、优抚、烈士褒扬、双拥和服务体系工作，积极为退役军人和其他优抚对象排忧解难；三是加强信访积案地化解，切实抓好维稳接访工作。

二、部门概况

乐山市金口河区退役军人事务局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

乐山市金口河区退役军人事务局总编制7名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制4名。在职人员总数7名，其中：行政3名，工勤0名，事业4名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市金口河区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出。2023年乐山市金口河区退役军人事务局2023年收支总预算495．55万元。比上年收支预算总数增加84．44万元，增长20．53％，主要是项目经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区退役军人事务局2023年收入预算495．55万元，其中：上年结转103．66万元，占20．92％；一般公共预算拨款收入391．88万元，占79．08％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区退役军人事务局2023年支出预算495．55万元，其中：基本支出145．38万元，占29．34％；项目支出350．17万元，占70．66％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算总数495．55万元，比2022年财政拨款收支预算总数411．11万元增加84．44万元，主要原因是较上年增加项目经费等84．44万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入391．88万元、上年结转一般公共预算拨款收入103．41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0．25万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出470万元、卫生健康支出12．98万元、住房保障支出10．81万元、农林水支出1．5万元、其他支出0．25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款495．55万元，比2022年预算数增加84．44万元，主要原因一是较上年增加项目经费等84．44万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，约占0％；国防支出0万元，约占0％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出470万元，约占94．84％；卫生健康支出12．98万元，约占2．62％；农林水支出1．5万元，约占0．3％；住房保障支出10．81万元，约占2．19％；其他支出0．25万元，约占0．05％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为61．78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为45．67万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2023年预算数为20万元，主要用于：开展其他退役军人事务管理方面的支出。

4．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023年预算数为78．93万元，主要用于：退役军人安置方面支出。

5．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2023年预算数为0．56万元，主要用于：军队离退休人员安置支出。

6．社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2023年预算数为5．76万元，主要用于：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

7．社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2023年预算数为64．58万元，主要用于：军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面支出。

8．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为22．44万元，主要用于：其他用于退役安置方面的支出。

9．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0．9万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为13．02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6．51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2023年预算数为68万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

13．社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：烈士纪念实施和军人公墓的管理维护服务支出。

14．社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023年预算数为75．55万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

15．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为1．3万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2．44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2．52万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0．42万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

19．医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2023年预算数为7．59万元，主要用于：优抚对象的医疗补助经费。

20．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成效衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成效衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为1．5万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10．81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出145．38万元，其中：人员经费129．88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15．5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数0．95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年乐山市金口河区退役军人事务局根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年乐山市金口河区退役军人事务局安排公务接待费预算0．95万元，预计接待15批，共150人，较2022年预算下降7．16％，主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照规定标准和程序，努力降低工作接待开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年乐山市金口河区退役军人事务局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，乐山市金口河区退役军人事务局政府性基金预算拨款支出0．25万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，乐山市金口河区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，乐山市金口河区退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算15．5万元，较2022年预算持平。

（二）政府采购情况。2023年，乐山市金口河区退役军人事务局安排政府采购预算0．95万元，其中：政府采购货物预算0．95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于退役军人服务体系建设工作。

（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，乐山市金口河区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价0．05万元以上通用设备41台（套），单价0．1万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，2023年乐山市金口河区退役军人事务局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算246．5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目19个，涉及预算246．5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休09（款）事业单位离退休99（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障221（类）住房改革支02（款）住房公积金01（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成效衔接乡村振兴05（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成效衔接乡村振兴支出99（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．……。

乐山市金口河区退役军人事务局2023年预算公开报表.xlsx

                                            2023年2月20日