乐山市金口河区教育局

2022年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

金口河区教育系统独立编制机构17个，其中教育局行政机关1个，学校事业单位机构10个，教育二级单位机构6个。主要包括：行政编制6名，机关工勤2名，事业编制242名。

（二）机构职能。

1．贯彻落实党和国家关于教育工作的方针政策及法律法规，研究制定全区教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

2．统筹规划教育体制和办学体制的改革，建立适应社会发展的教育体制及运行机制；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导协调各乡镇和各部门有关教育工作；负责教育系统基本信息的统计、分析和发布工作。

3．负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育系统教育经费筹措和使用；提出有关教育收费项目的标准和意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费；负责全区教育系统的财务监督、审计，协同有关部门做好纪检监察工作。

4．综合管理全区基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育等工作，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育；实施少数民族教育工作；负责对社会力量办学机构的监督和管理；编制中小学、幼儿园招生计划并组织实施；实施基础教育普及工作。

5．指导中小学教职工的思想政治工作和学校德育工作；会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作；管理全区教育系统学会、协会、基金会等社团组织；协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、环保、民族宗教、国防教育和法治教育等工作；配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益；督促指导全区教育系统安全稳定工作。

6．主管全区教师工作，会同有关部门管理教育系统人事、劳资、编制和专业技术评聘；指导学校内部管理体制改革；统筹规划并指导学校教师队伍和学校干部队伍建设；负责中小学教师调配和教师资格认定；按照干部管理权限和程序，考核、任免局所属单位负责人和中小学校（幼儿园）领导干部。

7．统筹管理全区各级各类学校的学历教育考试工作；组织各类升学招生考试工作；承担区大中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

8．指导全区教育科研和教育科研成果的推广工作，指导教育信息化建设工作；实施全区教育督导与评估工作。

9．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担区语言文字工作委员会的日常工作。

10．在区委领导下，全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行上级党委关于党建工作的决议、决定和部署，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。

11．领导区教育系统的基层党组织建设工作；研究、规划和考核管理单位基层党组织建设；研究和解决全区教育系统党建工作存在的问题，总结推广好的经验和做法，开展调查研究，做好督促检查和评价工作；定期召开全区教育系统党的建设工作会议，开展相关培训工作；具体负责全区教育系统思想政治、精神文明建设、党风廉政建设和工会、共青团、妇联等群团工作；负责全区教育系统基层党组织的组建、撤销和换届以及党员发展、管理、教育等工作。坚持立德树人、德育为先，开展社会主义核心价值观教育，推动学校形成良好校风教风学风。

12．参与讨论决定教育发展规划、重要改革和教学科研、招生录取等方面的重大事项，以及涉及师生员工切身利益的重要事项；指导全区教育系统师资队伍建设，具体负责金口河区学校（单位）教师调配，报组织、人社部门批准备案。

13．坚持党管人才原则，参与讨论决定人才工作政策措施，会同有关方面做好各类人才培养、引进、使用、服务和奖惩工作，对教职工聘用考评、职称评审等提出意见。

14．按照区委要求，在区委组织部的指导下，负责全区各级各类学校领导班子建设和干部管理，承办教育系统下属事业单位领导干部的考察、考核、任免工作。

15．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

16．承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

教育系统实有在职人员总数446名，其中公务员6名，机关工勤2名，事业编制438名。教育系统2022年末有退休人员219名，编外人员203人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

金口河区教育系统2022年决算收入总额为12321．37万元，其中一般公共预算财政拨款收入11737．34万元，事业收入17．3万元，其他收入4．18万元，年初结转和结余562．54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

金口河区教育系统2022年决算支出总额为12321．37万元，其中基本支出8258．5万元，项目支出3550．3万元，年末结转结余512．56万元。其中教育支出9809．06万元，占比83．25％，科学技术支出36．34万元，占比0．31％，社会保障和就业支出1073．06万元，占比9．14％，卫生健康支出295．77万元，占比2．5％，住房保障支出594．59万元，占比5．07％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按财政要求按时、高质量编制预算、决算，并填报绩效目标，转移支付提前下达、专项转移支付专项资金按财政、项目要求及时划拨相关项目单位学校、幼儿园、教育业务单位。

教育系统预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效、形成了社会满意、家长满意、学生满意的教育教学氛围。

（二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标61个，涉及财政资金1481．28万元，覆盖率达到100％。

（三）结果应用情况。

2022年教育局项目绩效自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年教育局部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目按规定及时分配专项预算资金，并拨付到单位，项目管理合规。

（二）存在问题。

1．为提高教育教学质量，学校组织培训增多，中小学、幼儿园培训经费不足。

2．生源较少的寄宿学校公用经费不足。

（三）改进建议。

1．增加培训费项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

2．提高寄宿学校的水电费补助。

乐山市金口河区教育局

2023年5月12日

附件4：项目支出绩效自评表.xlsx