按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定相关规范性文件。在上级纪委监委的领导下，做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、区管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

2、2023年重点工作任务介绍：开展好全区党风廉政和反腐败工作。

二、部门概况

区纪委预算单位1个，其中：行政单位1个。

区纪委总编制34名，其中：行政编制33名，工勤编制1名。在职人员总数32名，其中：行政21名，工勤1名，退休3名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和农林水支出。区纪委监委2023年收支预算总数837．06万元，比2022年收支预算总数增加254．2万元，主要是由于人员经费预算增加254．2万元。

（一）收入预算情况

区纪委监委2023年收入预算837．06万元，其中：一般公共预算拨款收入837．06万元，占100％。

（二）支出预算情况

区纪委监委2023年支出预算837．06万元，其中：基本支出780．6万元，占93％；项目支出56．45万元，占7％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区纪委监委2023年财政拨款收支预算总数837．06万元，比2022年财政拨款收支预算总数582．86万元增加254．2万元，主要原因是基本支出结构调整增加254．2万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入837．06万元，支出包括：一般公共服务支出639．9万元、社会保障和就业支出112．28万元、卫生健康支出26．88万元、住房保障支出55万元、农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委监委2023年一般公共预算当年拨款837．06万元，比2022年预算数增加254．2万元，主要原因是基本支出结构调整增加254．2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出639．9万元，约占76．4％；社会保障和就业支出112．28万元，约占13．4％；卫生健康支出26．88万元，约占3．2％；农林水支出3万元，约占0．5％；住房保障支出55万元，约占6．5％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为586．44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：县级领导开展帮扶工作。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2023年预算数为25万元，主要用于：纪检监察办案业务工作的项目支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年预算数为23．45万元，主要用于：党风廉政建设业务工作和专网运维的项目支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为1．2万元，主要用于：其他事业单位养老方面的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为65．01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为32．5万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为6．5万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

9．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为24．78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2．1万元，主要用于：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为3万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13．社会保障和就业（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2023年预算数为7．07万元，主要用于：缴纳失业保险和工伤保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委2023年一般公共预算基本支出780．6万元，其中：

人员经费660．91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119．7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区纪委监委年“三公”经费财政拨款预算数8．98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5．79万元，公务用车购置及运行维护费3．19万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年区纪委监委无出国计划安排。拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年区纪委监委安排公务接待费预算5．79万元，预计接待68批，共355人，较2022年预算下降22％，主要原因是厉行节约，压缩预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年区纪委监委安排公车购置及运行维护费3．19万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3．19万元，较2022年预算下降3％，主要原因是厉行节约，压缩预算支出。2023年将新购0辆车．

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，区纪委监委无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，区纪委监委无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，区纪委监委机关运行经费财政拨款预算119．7万元，比上年增加3．49万元，增长3％，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况。

2023年，区纪委监委安排政府采购预算2．76万元，其中：政府采购货物预算2．76万元。主要用于纪检监察办案工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区纪委监委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2023年区纪委开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算56．45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算56．45万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．……。

附件：中共乐山市金口河区纪委（乐山市金口河区监委）2023年预算公开报表．xlsx

2023年2月17日