目录

第一部分金口河区卫生健康系统2023年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分金口河区卫生健康系统2023年预算公开报表

1单位收支总表

1－1单位收入表

1－2单位支出总表

2财政拨款收支预算总表

2－1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3一般公共预算支出预算表

3－1一般公共预算基本支出预算表

3－2一般公共预算项目支出预算表

3－3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4－1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

6部门预算项目绩效目标申报表

7部门整体支出绩效目标申报表

8政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订开原市相关措施、规划并组织实施，起草规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物制度，组织拟定全市药物使用等制度措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准，做好全市食品生产企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，落实人口与家庭发展相关政策，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、组织实施中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理。组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展。参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

11、负责特定保健对象的医疗保健管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责依法实施行政许可。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）主要工作

1、疫情防控常态化。全面贯彻落实中央和省、市、区统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议精神，严格落实各项防控措施，做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力完成新冠疫苗大规模接种任务。

2、查漏补缺补齐短板。加快推进东西部协作项目，确保高质量完成区人民医院发热门诊能力提升项目；持续推进区人民医院传染病区建设项目前期工作，确保项目顺利开工；持续推进大瓦山中医药健康旅游示范基地、慢病示范区及健康促进区创建工作；推进妇保院二级达标建设；常态化推进巩卫工作及健康扶贫工作。

3、进一步深化医药卫生体制改革。巩固完善分级诊疗制度，优化医疗资源区域布局，加强城市医联体和县域医共体建设，强化家庭医生签约服务，促进医疗服务供需平衡。健全现代医院管理制度，完善公立医院财政投入、运行管理、绩效考核、人事薪酬、综合监管等机制，实现医院治理体系和管理能力现代化。深化药械供应保障制度改革，巩固完善基本药物制度，健全药械采购、价格形成和合理使用等机制，保障用药需求和安全。

4、推进正风肃纪工作。树立“底线思维”，坚守“红线意识”，持之以恒强化卫生健康领域作风建设。定期开展行风作风暗访督查，严防“四风”问题反弹，严惩违反医疗卫生行业建设“九不准”行为，协调解决好医患纠纷和信访案件，不断推进医患关系、干群关系和谐发展，不断提升卫生健康服务内涵建设，着力打造群众满意的卫生健康服务环境

二、部门概况

金口河区卫健系统下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：区疾控中心、区妇幼保健院、区人民医院、和平乡卫生院、共安乡卫生院、永胜乡卫生院、金河镇卫生院、永和镇卫生院、金河镇吉星卫生院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2023年卫健系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2023年卫健系统部门收支总预算6273．59万元，比2022年收支预算总数增加2811．61万元，主要原因是包含上年结转2143．99万元。

（一）收入预算情况

卫生健康系统部门2023年收入预算6273．59万元，其中：上年结转2143．99万元，占34％；一般公共预算拨款收入4129．6万元，占66％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

卫健系统部门2023年支出预算6273．59万元，其中：基本支出3287．74万元，占52％；项目支出2985．85万元，占48％。

2023年支出预算6273．59万元，包括：一般公共服务支出6万元；社会保障和就业支出843．91万元；卫生健康支3245．16万元；农林水支出26．65万元；住房保障支出235．61万元；其他支出1916．26万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫生健康系统2023年财政拨款收支预算总数6273．59万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2811．61万元，主要原因是包含上年结转2143．99万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4129．6万元、上年结转一般公共预算拨款收227．73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1916．26万元；支出包括：一般公共服务支出6万元、社会保障和就业支出843．91万元、卫生健康支出3245．16万元、农林支出26．65万元、住房保障支235．61万元、其他支出1916．26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫生健康系统部门2023年一般公共预算当年拨款6273．59万元，比2022年预算数增加2811．61万元，主要原因是包含上年结转2143．99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6万元，占0．09％；社会保障和就业支出843．91万元，占13．45％；卫生健康支出3245．16万元，占51．73％；农林水支出26．65万元，占0．43％；住房保障支235．61万元，占3．75％；其他支出1916．26，占30．55％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为6万元，主要用于：其他组织事务支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为129．53万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为264．55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为127．14万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023年预算数为19．4万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023年预算数为130万元，主要用于：老年福利支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2023年预算数为25．43万元，主要用于：残疾人就业支出。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为147．85万元，主要用于：残疾人就业支出。

9．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为262．99万元，主要用于：行政运行支出。

10．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2023年预算数为36．04万元，主要用于：其他卫生健康管理事务支出。

11．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023年预算数为1200．77万元，主要用于：综合医院支出。

12．卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：2023年预算数为0．02万元，主要用于：妇幼保健医院支出。

13．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2023年预算数为2．96万元，主要用于：其他公立医院支出。

14．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023年预算数为546．51万元，主要用于：乡镇卫生院支出。

15．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2023年预算数为121．88万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023年预算数为352．17万元，主要用于：疾病预防控制支出。

17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023年预算数为6．04万元，主要用于卫生监督支出。

18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健督机构（项）：2023年预算数为261．25万元，主要用于妇幼保健支出。

19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为51．87万元，主要用于公共卫生服务支出。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为75．8万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为7．1万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

22．卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为18万元，主要用于中医药支出。

23．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为16．9万元，主要用于计划生育服务支出。

24．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为64．94万元，主要用于其他计划生育支出。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7．34万元，主要用于行政单位医疗支出。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为97．76万元，主要用于事业单位医疗支出。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为13．74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

28．卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023年预算数为66．1万元，主要用于老龄卫生健康支出。

29．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年预算数为35万元，主要用于其他卫生健康支出。

30．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为26．65万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

31．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为235．61万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康系统2023年一般公共预算基本支出3287．74万元，其中：人员经费3150．48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111．15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫生健康系统2023年“三公”经费财政拨款预算数49．8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11．8万元，公务用车购置及运行维护费38万元。

（一）、因公出国（境）经费

2023年金口河区卫健系统无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）、公务接待费

2023年金口河区卫健系统安排公务接待费预算11．8万元，预计接待200批，共1400人，较2022年预算减少4．2万元，减少26％，主要原因是压减“三公”经费。

（三）、公务用车购置及运行维护费

2023年金口河区卫健系统安排公车购置及运行维护费38万元，其中：购置经费0万元、运行维护费38万元，较2022年预算持平。2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，卫生健康系统政府性基金预算支出1916．26万元，主要用于传染病区项目修建。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年，卫生健康系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年卫生健康系统机关运行经费财政拨款预算111．15万元，较上年预算持平。

（二）政府采购情况。

2023年卫生健康系统安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，卫健系统公有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆，应急保障用车2辆、特种车辆9辆、其他用车5辆；单价2万元以上通用设备12台（套），单价5万元以上专用设备25台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，卫健系统对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标73个，涉及财政资金867．96万元，覆盖率达到100％。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区卫生健康局2023年预算公开报表（部门）.xlsx