按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理。侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员。打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动。公安痕检、法医鉴定。对企业分局案件的审查、预审。公安法律监督。征兵、招生政治审查。管理集会、游行、示威活动。管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件。管理旅店、文化市场，打击“六害”违法犯罪活动。管理国家法律规定的特种行业。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作。代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察。对行政拘留人员施行看管。监督管理计算机信息系统的安全工作。维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。城区街面治安控制。报警服务。公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理。公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训。公安纪检、监察、控告、申诉工作。国家安全工作。法律、法规规定的其他职责。完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

一是维护稳定再优化。以社会治理“五大行动”为抓手，强力推进“六进六边”，全面夯实基层治理基础。强化底线思维，抓情报预警、抓隐患排查、抓维稳处置、抓问责追究。创建“小平安”，对成昆复线、乐汉高速、沙坪一级和枕头坝二级电站等重大项目，实行治安状况“周通报月小结季座谈”；解决“小困难”，通过上门采集信息、举办安全讲座、设立临时警务室等排忧解难形式，督促项目业主落实主体责任；整治“小隐患”，全面加强治安、消防、道路等安全生产隐患的“平安体检”，对症下药抓整治；抓好“小服务”，深化“微户证”办理，推行交通违章处理、出入境签注自助办理。健全“乡镇+司法+派出所”的基层矛盾纠纷排查化解机制，推广“瓦山老所长”矛盾纠纷化解“五步法”，推进涉稳问题的后端处置向前端化解转型，抓好“规范行为”和“典型宣传”两手，将引发涉稳问题的诸多矛盾源头的处置纳入法治轨道，逐步变“遇事找政府”为“遇事找法律”，打造更稳的社会环境和更优的发展环境。二是工作评价再提升。进一步强化小局也能办大事、小局也能出精品的创先争优意识，将“为金口河荣誉而战”的理念进一步践行为行动。针对金口河在评价工作中“发案少、得分难”的核心短板，按照“独立的队伍+独立的考核”的模式，进一步健全“外向发展、外线作战”机制，把打击的主战场和绩效的增长点，从区内转到区外。强化信息化运用，大胆尝试“信息化作战+外线作战”，主动寻找案源，变被动参战为主动应战，变配侦为主侦，逐步形成一套“以我为主、科学高效”的外线作战机制。总结固化2019年侦办“2.25”、“4.26”“5.10”、“6.03”等大要案件的成功经验，发扬小局大担当、小局创一流的勇气，继续整合全局警力，打破刑警队、派出所和相关队室的建制，成立打击破案专班，争取全面完成打击板块的目标任务。同时，做强做实社会评价、公安文化等金口河的优势项目，提升工作评价加分点。三是队伍建设再加强。以党建为引领，围绕思想政治、党风廉政、纪律作风，打造“七型”过硬公安队伍。推行“党员民警抱团、部门协作握拳”的工作举措，擦亮金河派出所“最强支部”金字招牌，在全局11个支部高强度、高密度、高效率推进创建工作，把“最强支部”建在安保维稳一线。高质量建设、实体化运转金口河公安“维权委员会”，全力落实好金口河公安爱警暖警“六大活动”，即开展一次“十佳警嫂”评选活动，开展一次全覆盖家访，开展一次亲子活动，举办一次集体生日，每季一次“吐槽大会”，表彰一批先进典型，打造“最有温度”警队。大力实施素质强警战略，坚持“才能为本”、“情景为本”、“问题为本”，将“培训提升”基础化，将“以案释法”规范化，将“警检联动”制度化，将“跟班学习”常态化，以“多学、多干、多评”弥补民警因案少而手生的不足，以“监督问责”倒逼民警自我提升的积极性和主动性，最大限度地提升民警办案水平和破案能力。四是特色亮点再突出。做大做强公安文化品牌，继续讲述“瓦山铁警”好故事，唱响“瓦山铁警”好声音，传递“瓦山铁警”正能量，擦亮“瓦山铁警”金招牌，让乐山公安文化品牌闪耀全省乃至全国。2020年，将全力打造公安文化原创“三大系列”，即预防犯罪“五防”原创动漫系列、“派出所的故事”原创微视频系列、《峡（侠）客行》原创歌曲系列，力推全省全国；深化巩固“全省公安文化建设工作成绩突出集体”成果，充分展示瓦山铁警峡谷卫士的形象，让社会各界和人民群众领略乐山公安的风采，主动为我“点赞”。以全省“创三争一”为目标，深化“135”社会评价提升工程。“135”即树立“一个”信仰，将“荣誉至上、忠诚警魂”信仰在全警内化于心、外化于行；干好“三件事实”，即稳定发展、平安建设、脱贫攻坚；抓好“五个宣传”，即建好一个平台、推出一批精品、包装一批特产、打好一个广告、圈住一批粉丝，以社会评价效果的提升，倒逼公安主业和工作评价的提升。

二、部门概况

乐山市公安局金口河区分局独立编制（核算）机构1个，内设机构（所、队、室）9个，在运行的派出所机构3个（编委核定的派出机构6个）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2020年乐山市公安局金口河区分局所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2020年乐山市公安局金口河区分局收支总预算1850.33万元。比2019年收支预算总数1931.81万元，减少81.48万元，降低4.22%，主要原因：本年未将“雪亮”工程（天网）租赁经费、天网运行维护经费等公安信息化运维经费纳入预算。

（一）收入预算情况

乐山市公安局金口河区分局2020年收入预算1850.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1850.33万元，占100%；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

乐山市公安局金口河区分局2020年支出预算1850.33万元，其中：基本支出1463.53万元，占79.1%；项目支出386.8万元，占20.9%。

2020年支出预算1850.33万元，包括公共安全支出1097.17万元、社会保障和就业支出476.49万元、卫生健康支出35.48万元、农林水支出136.2万元、住房保障支出104.99万元。

四、支出预算安排情况

乐山市公安局金口河区分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担打击犯罪、管理辖区治安和维护社会稳定等公安相关工作。 

基本支出，是用于保障乐山市公安局金口河区分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市公安局金口河区分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出，主要用于乐山市公安局金口河区分局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括：十项民生工程禁毒支出，应急物资储备社会化服务支出，实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作支出，城区监控月租、 四级网升级改造租赁等支出，拘押场所管理支出，县级领导挂联帮扶（金河镇铜河村和茶坪村）、脱贫攻坚帮扶工作专项经费、县级领导基金支出，火车站货站台协管员工资支出，人民警察加班补贴和值勤岗位津贴支出等。

（二）社会保障和就业，主要用于乐山市公安局金口河区分局在职人员社会保障缴费支出、退休人员统筹外及春节慰问支出、死亡抚恤、劳务派遣人员支出等。

（三）医疗卫生，主要用于乐山市公安局金口河区分局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于乐山市公安局金口河区分局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

乐山市公安局金口河区分局2020“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年乐山市公安局金口河区分局没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2020年乐山市公安局金口河区分局安排公务接待费预算7万元，与2019年预算7万元相比持平，我局将本着厉行节约的原则,严格按照规定标准和程序，努力降低公安业务工作接待开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年乐山市公安局金口河区公局根据中央转移支付装备和办案(业务)等经费的安排,用于执法执勤用车及一般公务用车的购置和运行维护费5万元，其中:车辆购置费0万元,运行维护费5万元,与2019年预算5万元相比持平，我局将进一步细化措施，加强车辆管理。

2020年初乐山市公安局金口河区分局车辆保有量为21辆,与2019年21辆相比持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，乐山市公安局金口河区分局机关运行经费支出566.47万元，与2019年548.57万元相比，增加17.9万元，增长3.26%。主要原因是公安公用经费保障标准增长。

（二）政府采购支出情况

2020年度，乐山市公安局金口河区分局政府采购支出总额11.88万元，其中：政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备和器材购置。

七、 国有资产占有使用情况

    截止2019年12月31日，乐山市公安局金口河区分局公有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车辆15辆，特种执法执勤车辆5辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，编制绩效目标7个，涉及财政资金249.67万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

7.其他扶贫支出：反映脱贫攻坚工作和帮扶方面的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：乐山市公安局金口河区分局2020年部门预算公开报表

乐山市公安局金口河区分局2020年部门预算公开报表.xls