按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

金河镇人民政府下辖独立编制机构4个,政府机构1个，事业机构3个（社会服务中心、农业服务中心和宣传文化服务中心）。

3、2019年重点工作任务介绍。

（1）巩固脱贫攻坚。加强“国扶”平台建设，及时更新精准帮扶、资金使用、项目实施信息数据。扎实开展精准帮扶工作，做好镇、村、户三级台账建设，完善贫困户帮扶包，全程纪实、账实相符。深化“美丽村容”打造，全镇开展“五星级示范户”评比。切实抓好产业发展。

（2）抓好项目建设。硬化黎明村、吉丰村、五星村通组公路、产业路24.23公里；新修及硬化曙光村机耕道0.78公里，新修及硬化耕作人行道4.5公里；硬化廖坪五组、灯塔村四组断头路1.03公里；安装大杠村、廖坪村安防村内道路12公里。

（3）切实改善民生民计。从解决关系人民群众切身利益的现实问题入手，致力改善民生，促进社会和谐。坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件。充分发挥镇卫生院的服务功能，推进村卫生室标准化建设，提高医疗卫生服务水平。重视繁荣文化体育事业，大力开展各类群众性文体健身活动。加强精神文明建设，继续深入开展社会公德、传统美德教育，在全社会形成知荣辱、除陋习、树新风、促和谐的新风尚。推广城乡居民养老保险，实现老有所养；确保城乡居民全员参保新农合。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步扩大城乡低保覆盖面，做到应保尽保。

（4）强化行政效能建设。始终把求实、务实、落实作为政府工作的永恒要求，强力优化经济发展软环境，继续推行“一线工作法”，做到敢碰硬不畏难，讲执行不懈怠。全镇上下一心，说了就办，办就办好，定了就干，干就干成。全面执行督查督办机制，推行绩效考核，做到高效率，快节奏，求实效，力争全镇经济社会发展得到大幅提升。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善政府内部监督。真正做到履职必实、失责必究、问责必严。

二、部门概况

金河镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2019年金河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1225.8万元；支出包括：一般公共服务支出392.77万元、国防支出0.5万元、社会保障和就业支出94.17万元、卫生健康支出17.65万元、城乡社区支出56.6万元、农林水支出617.37万元住房保障支出46.74万元。2019年金河镇人民政府收支总预算1225.8万元。比上年收支预算总数增加133.45万元，增长12.21%，主要是今年增加了战区工作经费。

（一） 收入预算情况　　

金河镇人民政府2019年收入预算1225.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1225.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

金河镇人民政府2019年支出预算1225.8万元，其中：基本支出729.22万元，占59%；项目支出496.58万元，占41%。

2019年支出预算1225.8万元包括：一般公共服务支出392.77万元、国防支出0.5万元、社会保障和就业支出94.17万元、卫生健康支出17.65万元、城乡社区支出56.6万元、农林水支出617.37万元住房保障支出46.74万元。

四、支出预算安排情况

金河镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及下属事业机构发展相关工作。  

基本支出，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大会议的召开、政府办公室及相关机构的日常支出、财政事务、人力资源和群众团体事务的日常支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员的支出和死亡人员的抚恤金。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区事务支出，用于城乡社区公共设施建设和社区事务的支出。

（六）农林水事务支出，用于对高校毕业生到基层工作的任职补助、村级一事一议和村民委员会和村党支部的补助以及农村公共运行维护资金。

（七）国防支出，用于征兵工作经费。

（八）其他支出，主要用于乡镇便民服务中心规范化建设费用。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　金河镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年金河镇人民政府根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费

2019年金河镇安排公务接待费预算0.5万元，预计接待10批，共30 人，较2018年预算下降66%，主要原因是接待基本在镇政府伙食团，费用较低。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年金河镇人民政府安排公车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，较2018年预算下降66%，主要原因是报废一台维修费用比较大的车辆，还因为公务用车只有一辆，多数租车费用在其他交通费用中体现。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，行政机关运行经费支出729.22万元，比上年增加85.85万元，增长13.34%，主要原因是村组干部工资增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，金河镇政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常工作办公消耗费用以及驻村工作组给村级购买的一般固定设备。

七、国有资产占有使用情况 
　　截至2019年12月31日，金河镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价5万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。 
　　八、预算绩效情况 
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金496.58万元，覆盖率达到100%。 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201类）

2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301行政运行：行政单位的基本支出

2010302一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2010350事业运行：事业单位基本支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出

2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出

2012902一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出

8.国防支出（203类）

2030601兵役征集：用于兵役征集等方面的支出

9.文化体育与传媒支出（207类）

2070104图书馆：图书馆的支出

2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出

2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

10.社会保障和就业支出（208类）

2080302财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出

2080304财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出

2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

11.医疗卫生与计划生育支出（210类）

2100501行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

2100502事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

12.节能环保支出（211类）

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

13.城乡社区支出（212类）

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

2129999其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

14.农林水支出（213类）

2130152对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

15.住房保障支出（221类）

2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.其他支出（229类）

2299901其他支出：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金河镇预算公开2019.xlsx