关于中共乐山市金口河区委党校2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）区委党校的主要职能：

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

2、根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

3、协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

4、学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

5、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）区委党校2019年重点工作任务介绍。

一、深入持久地抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，强化理论武装

1、把学习习近平新时代中国特色社会主义思想与宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神结合起来，与学习贯彻省委十一届三次、四次全会精神贯通起来，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，在学懂弄通做实上下功夫。组织全体党员教师全面学、系统学、深入学，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。组织开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育活动，大力弘扬宪法精神和社会主义法治精神，发挥党校宣传教育平台作用，不断增强党员干部宪法意识。

2、把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主课来研究、设计和落实，借助中央党校、省委党校、市委党校理论研究成果，结合金口河区发展的实际，区分听课对象层次类别，精心研究设计习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，深化模块化教学，采取点题、选题双向结合的方式，按专题确定主讲人，实行集中备课、集中试讲、公开评课，探索课题公开竞争机制，全力打造精品课程，办好习近平新时代中国特色社会主义思想金口河讲习所。

二、始终坚持“党校姓党”根本原则，聚精会神抓好主业主课

3、坚持“外训为主、联合办班”的培训形式，高质量完成主体班年度培训计划。继续探索“党校＋高校”、“党校＋基地”等“党校＋”培训模式，不断加强教学科研工作。采取引进来和带出去的方式，邀请省市委党校专家学者赴金口河区讲课，拓展搭建名校培训平台，争取在四川大学、西南财经大学等名校开展委托办班，全年完成“一把手”班、科干班、中青班、中层骨干班4个主体班次的培训任务。

4、以落实领导干部上讲台制度为重点，加大专题培训力度。征询全区党政领导干部授课专题，建立领导干部授课专题库和讲课档案，根据干部培训计划科学设计年度培训班次和课程体系，按照“领导干部党校授课率要达到80％”的总体要求办好1－2期专题培训班。定期对党政领导干部上讲台情况进行梳理总结，将优秀专题及时纳入主体班次教学计划，将理论水平高、实践经验丰富、讲课质量好、受学员欢迎的党政领导干部及时纳入师资库。

5、提高课程设计的科学性、针对性、有效性，改进讲授式教学方式，大力探索行动学习法、模块化研讨等培训形式，积极实施“专题教学＋现场教学”、“专题教学＋体验教学”等培训形式，加大研究式、案例式、情景式、体验式教学比重，争取有实践教学环节的班次占到全部干部培训班次的一半以上。

三、积极开展咨政服务，提高围绕中心服务大局的能力和水平

6、主动争取区委、区政府重点课题，积极承担相关部门委托课题，鼓励高端课题申报，支持教师申报国家、省、市课题和理论研究课题。定期组织教师深入实际、深入基层、深入群众，围绕热点难点问题开展调查研究。密切关注金口河区改革发展稳定大局，积极参与金口河区经济社会发展、脱贫攻坚、乡村振兴等重大项目和相关政策的研究，全方位跟踪调研，适时开展对策性、前瞻性研究。整合运用各类主体班、专题班学员资源，开展“点题式”调研，加强学员理论成果的转化运用，以优秀调研成果服务金口河区发展。

7、深入研究十九大、省委十一届三次、四次全会精神，充分结合金口河区经济社会发展和脱贫攻坚、乡村振兴的重点工作任务，充分结合教师自身专业特长，精心设计研究课题，校领导班子成员带头，每位教师承担至少1个研究课题。定期召开课题研究推进会，督促推进课题研究工作，11月份前完成课题研究。同时结合选题，认真组织好全市党校系统课题、各类各级课题的申报、立项、研究工作，年内力争完成1个市级课题，1个区级课题的研究、结项工作。

四、加强师资队伍和教育培训能力建设，提升党校专业化办学水平

8、建立党校教师知识更新和实践锻炼机制，保证骨干教师全年累计学习培训时间不少于一个月。争取将党校干部纳入对口协作干部挂职培训计划。探索党校教师暑假蹲点调研制度，组织党校教师到基层一线深入了解实际，加深对区情的认识和了解。会同有关部门举办读书沙龙活动，开展经常性交流研讨，增强教师分析和解决问题的能力，不断提高师资水平。

9、完善兼职教师选聘和管理办法，建立健全兼职教师师资库、专题库，选聘领导干部、企业经营管理人员、专家学者和先进模范人物、优秀基层干部等担任兼职教师，本年度完成10－15名兼职教师的选聘工作，颁发聘书，明确授课专题，完善课程体系。

10、加强沟通联络和协调会商，主动对接争取领导，与组织部、财政局共同研究出台党校专职教师课时补助、兼职教师讲课费发放标准。探索党校教师参与和承担课题研究的相关激励机制，研究课题经费常态化争取渠道，建立课题研究薪酬制度。

11、完善党校校务委员会机构设置，健全校委会工作机制。根据《中国共产党党校工作条例》，加强向上级汇报，争取在2019年成立区委党校校务委员会，完善党校组织机构。

12、加强机关党支部建设和党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，落实“一岗双责”，严格规范开展组织生活，完善民主生活会、组织生活会、“三会一课”、民主评议党员、警示教育等制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，建立健全《党校支部工作规范》和《党校支部工作手册》，推进支部规范化建设。加大对精准扶贫帮扶村吉丰村的帮扶力度，落实帮扶责任，巩固脱贫成果，并接力开展持续帮扶和党建结对共建，推进服务型党支部建设。

13、进一步强化部门意识，扎实推进党校各项建设，社会治理、法治建设、文明创建、深化改革、档案管理、老干部工作、信访维稳、安全生产等各项工作全面达标，总体工作水平全面提质。

二、部门概况

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。现有参公编制7名，领导职数：校长1名（由区委分管领导兼任），常务副校长1名。现有在职职工6人，退休人员7人。负责人：区委党校常务副校长石从方。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年区委党校收支总预算104．79万元。比2018年收支预算总数减少34．58万元，减少24．8％，主要原因是单位2018年末2名在职职工退休，2019年人员经费跟着减少。

（一）收入预算情况

区委党校2019年收入预算104．79万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入104．79万元，占100％；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

区委党校2019年支出预算104．79万元，其中：基本支出88．09万元，占84．06％；项目支出16．7万元，占15．94％。

2019年支出预算104．79万元，包括：教育支出71．82万元，社会保障和就业13．96万元，医疗卫生2．91万元，农林水支出7．2万元，住房保障支出8．90万元。

四、支出预算安排情况

区委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区干部培训等相关工作。

基本支出88．09万元，是用于保障区委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16．7万元，是用于保障区委党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出。主要用于单位人员（在职、退休）工资、医疗费、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：教师进修培训、全区公务员培训、中青年干部培训、全区理论骨干培训、十九大精神培训、党校基础设施维修以及干部继续教育等支出。

（二）社会保障和就业支出。主要用于机关单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出。主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，主要用于单位开展脱贫攻坚工作支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

区委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数0．7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0．5万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年区委党校无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长持平。

（二）公务接待费

2019年区委党校安排公务接待费预算0．2万元，预计接待2批次，共20人，较2018年预算下降33％，主要原因是接待上级部门次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年区委党校无公车购置，所以安排公车购置及运行维护费为0．5万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0．5万元，与2018年预算持平。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，区委党校机关运行经费支出6．60万元，比上年减少0．19万元，下降2．8％，主要原因是厉行节约、接待人次减少，接待费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度无政府采购支出。

七、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区委党校公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金104．79万元，覆盖率达到100％。

九、名词解释

1．财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8．教育（类）…（款）…（项）：指……。

9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19．……。

附件：区委党校2019年部门预算公开附表

2019年2月20日

党校2019预算公开．xlsx