关于乐山市金口河区残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究，制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6．协助乡、镇、彝族乡党委考察残联干部及管理培训工作。

7．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人社会福利企业，会同有关部门实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9．指导和管理残疾人开展各项活动。

10．统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11．开展残疾人事业的对外交流与合作。

12．承办区政府和市残联交办的其它工作。

主要工作：

（一）民生工程项目

1．实施残疾人就业工程。帮助城乡残疾人实现居家灵活就业及重点对居家灵活就业对象发放直接补贴资金。

2．实施残疾人扶贫解困工程。扶持农村贫困残疾人发展生产；向贫困残疾人发放适配基本辅助器具；为贫困家庭脑瘫儿童实施手术和康复训练。

3．实施残疾人社会保障工程。向农村贫困残疾人发放生活补贴;帮助有需求的残疾人实施家庭无障碍改造。

4．实施残疾人医疗卫生工程。救助贫困家庭重度听力残疾儿童和智力残疾儿童康复训练。

（二）狠抓脱贫攻坚乡镇振兴战略工作，努力实现脱贫致富奔小康目标。

（三）全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务工作

（四）做好残疾人专项调查工作

（五）做好残疾人维权稳定工作

二、部门概况

区残联属人民群众团体组织机构，无二级机构。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2019年区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019年区残联收支总预算369.29万元。比上年收支预算总数增加97.44万元，增长26%，主要是增长了机关事业单位应缴纳残疾人就业保障金支出、人员经费支出和增加了康复中心托管费等支出。

（一） 收入预算情况　　

区残联2019年收入预算369.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入369.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

区残联2019年支出预算369.29万元，其中：基本支出100.6万元，占27%；项目支出268.69万元，占73%。

2019年支出预算369.29万元包括：一般公共服务0万元，社会保障和就业348.77万元，医疗卫生3.39万元，住房保障支出8.93万元，农林水支出8.2万元。

四、支出预算安排情况

区残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障区残联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区残联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）教育支出:(无)

（三）社会保障和就业，主要用于单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出主要用于脱贫攻坚帮扶工作经费。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　区残联2019年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年区残联安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，较2018年预算增长100%，主要原因是增加了残疾人流动服务车1辆。2019年单位车辆保有量达到2辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2019年度，区残联机关运行经费支出71.82万元，比上年增加23.16万元，增长32%，主要原因是:一是增加了在职人员,二是人员经费增长,三是增加了办公经费预算等。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区残联政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于民生工程扶持残疾人发展生产项目。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，区残联公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆,特种专用汽车1辆；单价0.1万元以上，通用设备20套，单价100 万元以上专用设备1台（套）。
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标18个，涉及财政资金268.7万元，覆盖率达到90%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(无)。

8.教育(无)。

9.科学技术(无)。

10.文化体育与传媒(无)。

11.社会保障和就业:

2080505（社会保障缴费）：指区残联基本养老保险缴费支出。

2080506 （社会保障缴费）：指区残联职业年金缴费支出。

2080599（退休费）：指区残联离退休人员工资支出。

2081101（行政运行）：指反映区残联（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081104（残疾人康复）：指反映区残联用于残疾人康复方面的支出。

2081105（残疾人就业和扶贫）：指反映区残联用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

2081107（残疾人护理补贴）：指反映区残联用于发放一、二级重度残疾人护理补贴。

2081199（其他残疾人事业支出）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2089901（其他社会保障缴费）：指反映区残联用于事业人员失业保险、工伤保险缴费支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区残联2018年部门预算公开附表（共二十一张表）

乐山市金口河区残疾人联合会

         2019年2月24日

残联预算公开表.xlsx