一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

（二）2016年重点工作完成情况。

1、彝家新寨和脱贫攻坚工作。

 2016年全镇脱贫69户144人。今年实施彝家新寨建设30户，投入90万，涉及吉丰、廖坪等5个村，已全面启动。实施易地扶贫搬迁29户96人，投入218.4万。争取政策扶贫资金55.2万，发展黎明村魔芋种植产业230亩，惠及贫困户67户。争取资金375万元启动曙光村食用菌种植项目，目前正在规划设计中。争取定向财力转移支付资金73万，奖补贫困户种（养）殖。各村成立脱贫基金专户，建立脱贫励志基金50万。争取禁毒防艾资金48万，入股吉丰村板厂坪天麻合作社，新建天麻种植5000平方。

2、通村、通组公路硬化工作。

黎明村16.2公里通村公路硬化工程已全面完工（总投资654.1954万元）；新修通村公路1.8公里（投入44.2万），目前毛坯路已修建完成。曙光村4.18公里通组公路硬化工程，投入148万元，已全面完工。灯塔村新修硬化通组公路3.6公里，投入144.7万元，已完成；通村公路加宽2公里，投入56.8万元，已完成；修建完成13.3公里连户路，投入39.9万元。

3、安全饮水情况。

曙光村安全饮水工程项目投入30万，解决4个村民小组293人安全饮水问题；灯塔村投入20.6万，成功解决4个村民小组350人安全饮水问题。

4、 基层组织换届工作。

按照“先易后难，分步实施，稳步推进”的原则，认真调查，详细摸底，严格方法步骤，严肃换届纪律，整顿换届风气，按照上级组织要求，圆满完成镇党委、政府、人大换届选举以及区人大代表换届选举工作。

二、部门概况

金河镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市金口河区金河镇人民政府本年收入合计881.81万元，其中：财政拨款收入881.74万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0.01%。

2016年乐山市金口河区金河镇人民政府本年支出合计882.37万元，其中：基本支出499.63万元，占56.62%；项目支出382.74万元，占43.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算890.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加10.12万元，增长1.15%，原因是2016年的项目与2015年相比增多，而且新增加了一个省定贫困村，所以发生的费用也增加。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出882.37万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加18.72万元，增长2.17%，原因是2016年增加了一个省定贫困村，期间为了帮助此村脱贫致富，帮扶了资金。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出882.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出420.44万元，占47.65%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.38万元，占4.92%；医疗卫生支出13.11万元，占1.49%；住房保障支出37.89万元，占4.29%；国防支出0.45万元，占0.05%；文化体育与传媒支出9.57元，占1.08%；节能环保支出10万元，占1.13%；城乡社区支出68.99万元，占7.82%；农林水支出253.54万元，占28.73%；其他支出25万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）

2010104人大会议：2016年决算数为0.44万元，完成预算100%。

2010108代表工作：2016年决算数为1.35万元，完成预算100%。

2010301行政运行：2016年决算数为296.24万元，完成预算100%。

2010302一般行政管理事务：2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

2010350事业运行：2016年决算数98.66万元，完成预算数100%。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2016年决算数5.86万元，预算数为1.62万元，完成预算数361.73%。

2011099其他人力资源事务支出：2016年决算数9.64万元，完成预算数100%。

2012304民族工作专项：2016年决算数5.00万元，完成预算数100%。

2012902一般行政管理事务：2016年决算数0.72万元，完成预算数100%。

2013299其他组织事务支出：2016年决算数2.03万元，完成预算数203%。

2.国防支出（203类）

2030601兵役征订：2016年决算数0.45万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒支出（207类）

2070104图书馆：2016年决算数0.75万元，完成预算数13.74%。

2070199其他文化支出：2016年决算数1.85万元，预算收入1.16万元，完成预算数159.48%。

2079999其他文化体育与传媒支出：2016年决算数6.97万元，完成预算数97.48%。

4.社会保障和就业支出（208类）

2080302财政对失业保险基金的补助：2016年决算数0.79万元，完成预算100%。

2080304财政对工伤保险基金的补助：2016年决算数0.49万元，完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出：2016年决算数26.34万元，完成预算数100%。

2089901其他社会保险和就业支出：2016年决算数15.76万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）

2100501行政单位医疗：2016年决算数8.50万元，完成预算数100%。

2100502事业单位医疗：2016年决算数4.61，完成预算数100%。

6.节能环保支出（211类）

2110302水体：2016年决算数10万元，完成预算数100%。

7.城乡社区支出（212类）

2120201城乡社区规划与管理：2016年决算数0.27万元。

2129999其他城乡社区支出：2016年决算数68.72万元，完成预算数100%。

8.农林水支出（213类）

2130152对高校毕业生到基层任职补助：2016年决算数12.88万元，完成预算100%。

2130504农村基础设施建设：2016年决算数20万元，完成预算数100%。

2130701对村级一事一议的补助：2016年决算数25万元，完成预算数100%。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：2016年决算数145.65万元，完成预算数98.05%。

2130707农村综合改革示范试点补助：2016年决算数50万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（221类）

2210201住房公积金：2016年决算数37.89万元，完成预算数100%。

10.其他支出（229类）

2299901其他支出：2016年决算数25万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出499.63万元，其中：

人员经费449.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
　　公用经费50.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护护、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元，完成预算44.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.07万元，完成预算85.15%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在公务接待费方面严格按照规定使用，无接待公函的均不予列支公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.87万元，下降53.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.27%；公务接待费支出决算增减少12.9万元，下降100%。减少的主要原因在公务接待费方面严格按照规定使用，无接待公函的均不予列支公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费11.07万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.07万元。主要用于脱贫攻坚基层走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市金口河区金河镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，乐山市金口河区金河镇人民政府机关运行经费支出50.35万元，比2015年减少0.48万元，下降0.94%，是本着厉行节约的原则，认真执行八项规定。

（二）政府采购支出情况

2016年度，乐山市金口河区金河镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，乐山市金口河区金河镇人民政府公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但仍存在不足之处，导致预算与决算数有一定差异，在今后的工作中，将加强管理，进一步细化预算编制，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（201类）

2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301行政运行：行政单位的基本支出

2010302一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2010350事业运行：事业单位基本支出

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出

2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出

2012902一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出

8.国防支出（203类）

2030601兵役征集：用于兵役征集等方面的支出

9.文化体育与传媒支出（207类）

2070104图书馆：图书馆的支出

2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出

2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出

10.社会保障和就业支出（208类）

2080302财政对失业保险基金的补助：财政对失业保险基金的补助支出

2080304财政对工伤保险基金的补助：财政对工伤保险基金的补助支出

2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出

11.医疗卫生与计划生育支出（210类）

2100501行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

2100502事业单位医疗：反映集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

12.节能环保支出（211类）

2110302水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

13.城乡社区支出（212类）

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

2129999其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

14.农林水支出（213类）

2130152对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出

2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出

2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

15.住房保障支出（221类）

2210201住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

16.其他支出（229类）

2299901其他支出：其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门决算公开表（金河镇）.xls