根据区委统一部署，2024年6月20日至7月19日，区委第一巡察组对区医保局党组进行了巡察，8月21日，区委巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、贯彻落实党中央决策部署情况方面

1．关于“学习贯彻习近平总书记关于医疗保障重要论述不够深入，谋划推动医疗保障事业高质量可持续发展有差距。”问题

整改情况：

一是召开干部职工会议，传达学习习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述；二是召开全区医保服务协议培训签订会暨规范医保基金使用集体谈话会，规范医保基金安全使用。三是召开全区医保码结算推进工作约谈会，对医保码结算低的两定医药机构进行集中约谈。四是党组会集中学习《国务院办公厅关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》（国办发〔2024〕38号），并研究贯彻落实意见。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成；第三项已整改完成；第四项已整改完成。

2．关于“会前学法、“第一议题”制度执行不严，未做到持续坚持。”问题

整改情况：

一是将会前学法作为局党组会规定动作，每次学习1－2个法律法规、党纪条规。党组会学习了新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国乡村振兴促进法》。二是严格执行“第一议题”制度，党组会学习了习近平在纪念邓小平同志诞辰120周年座谈会上的讲话、在庆祝中华人民共和国成立75周年招待会上的讲话、在国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上的讲话、在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神以及习近平总书记在《求是》杂志发表重要文章《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》《培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人》。

整改进度：第一项已整改并长期坚持；第二项已整改并长期坚持。

3．关于“学习贯彻中央、省、市、区委全会精神和各级纪委全会精神力度不够，部分学习未结合单位实际提出贯彻实施意见。”问题

整改情况：

一是及时收集中央、省、市、区委全会精神和各级纪委全会精神，认真组织学习。二是结合医疗保障工作实际提出精准的贯彻落实意见，推动全会精神落细落实。从2024年第7次党组会开始，学习议题均结合医保工作实际提出相应的贯彻落实措施。

整改进度：第二项已整改完成；第二项已整完成改并长期坚持。

4．关于“区医保局机关共3人；区医保中心编制8人，缺编4人。为保运转，区医保局工作重心主要放在医保中心上。1名副局长长期承担医保中心业务工作，仅有的1名工作人员兼任医保中心办公室工作，导致局机关在推进定点医药机构监管、医药机构信息化标准化建设等方面不够有力。”问题

整改情况：

一是积极向区委、区政府领导报告，争取2025年招录1－2名工作人员，但由于2025年下半年全区公务员招录指标仅有9个岗位，未安排区医保中心的招考岗位。二是今年招录会计人员1名，调出原来负责会计工作的人员，按照专业对口的原则，安排负责待遇保障、基金监管工作。三是加强与兄弟区县的互动交流，学习借鉴兄弟区县工作中的好经验、好做法，力促医疗保障工作再上新台阶。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成；第三项已整改并长期坚持。

5．关于“信息管理人员与业务经办人员混岗。信息管理人员负责医保中心工作权限分配与监管工作，同时又兼有业务工作。”问题

整改情况：

一是向市医保局申请，将信息管理人员分配给没有经办业务的干部职工，目前将信息管理人员由医保局党组书记、局长易兴韵担任，切实解决了权限分配、监管且不兼有业务工作的问题。

整改进度：第一项已整改完成。

6．关于“部门职责分工不明确。经办人员与审核人员的职责分工不明确，存在既是经办人员又是审核人员，个别人员同时具备初审、复审、终审权限等问题。区医保中心岗位设置不合理问题成为年度考核主要扣分项，被市级主管部门多次预警提示。”问题

整改情况：

一是对现有人员权限进行优化调整，尽量避开既是经办人员又是审核人员的问题。2024年区医保中心接受第三方机构内控检查，得75分，岗位设置不合理问题已得到解决。二是积极向区委、区政府领导和组织、编办等部门汇报，争取逐年招录、补齐空编人员。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

7．关于“医保政策宣传不够深入。到基层开展医保政策宣传未做到5个乡镇全覆盖，较偏远的永胜乡、金河镇吉星片区很少涉足。近3年来，城乡居民医保参保人数逐年减少：2021年32426人、2022年31387人、2023年30243人、2024年29192人，参保人数年均下降3．4％，连续3年未完成主管部门下达的目标任务。”问题

整改情况：

一是抓实2025年医保征缴工作，多形式开展医保政策宣传，确保城乡居民应保尽保。二是加强与税务部门的沟通联系，从2024年11月中旬起，每周向乡镇反馈已参保人员名单，方便乡镇进行精准催缴，全力做好医保参保扩面工作。三是深入乡镇开展医保政策宣传，做到全覆盖、不遗漏。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持；第三项正在整改中，预计2024年12月完成。

8．关于“主动服务意识还不够强。参保人提交住院费报销资料不全，窗口个别工作人员为省事未作书面告知，导致参保人通过行政复议才解决住院费用报销，影响了窗口形象。”问题

整改情况：

一是对相关人员进行批评教育，教育其要全面提升主动服务和依法行政意识。二是举一反三抓整改，组织干部职工对医疗保障经办政务服务办事指南进行再学习，确保经办业务规范合法高效。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成。

9．关于“联系群众还不够紧密。针对手工结算单笔费用超过一万元的透析和门诊病人，未做到电话回访全覆盖。”问题

整改情况：

一是对住院费用3000元以上的，全部进行电话回访。二是将门慢B类特殊疾病报销参照住院管理，进行电话回访。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成。

10．关于“落实党组学习制度有差距。理论学习主要以集体学习为主，开展学习研讨不够，未达到每年不少于6次的要求。”问题

整改情况：

一是多形式开展党组理论学习活动，坚持集中学习、个人自学、研讨学习相结合。二是今年以来，已开展理论研讨学习5次，拟于12月再召开一次。

整改进度：第一项已整改完成；第二项正在整改中，预计2024年12月完成。

11．关于“落实意识形态工作领导责任制不到位，2021年－2023年每年只进行一次意识形态专题研究，未达到每年2次刚性要求。”问题

整改情况：

一是截至11月份，已专题研究意识形态工作2次。

整改进度：第一项已整改完成。

12．关于“落实网络意识形态工作责任制不全面。没有建立网评员队伍参与全区网评工作，没有参与舆情信息报送有关工作。”问题

整改情况：

一是区医保局综合办公室主任王芳作为网评员参与全区网评工作。二是积极参与舆情信息报送工作，每季度开展1次舆情分析总结会，及时报送相关情况报告。7－9月报送舆情信息2条。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

13．关于“部分业务办理材料不完整。如，在办理职工在职转退休业务时，无《职工基本医疗保险参保登记表》《个人承诺书》等。”问题

整改情况：

一是组织干部职工对医疗保障经办政务服务办事指南进行再学习，确保经办业务规范合法高效，所需材料齐全。

整改进度：第一项已整改并长期坚持。

14．关于“医保审核审批程序不完善。部分业务经办申请表上经办人、复核人、财务负责人等存在漏签字情况，拨付计划汇总表上财务分管领导、审批人、业务分管领导均为同一人。”问题

整改情况：

召开局长办公会专题研究拨付计划汇总表上财务分管领导、审批人、业务分管领导签字的事宜，因中心只有主任一名，无其他班子成员，因此财务分管领导、审批人、业务分管领导签字只能由中心主任签字。

整改进度：暂时无法整改。

15．关于“局党组对定点医疗机构信息化标准化建设工作重视不够，举措不力，该项工作推进举步维艰。未拿出有力举措督促参保单位、企业职工全部激活医保电子凭证。”问题

整改情况：

一是分类梳理职工医保、城乡居民医保未激活人员名单，印发相关单位和乡镇。二是开展上门服务，深入学校、社区、村组开展医保电子凭证集中激活活动。三是在全区2025年城乡居民基本医保工作会议上进行安排部署，并作强调，充分发挥村组干部作用。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成；第三项已整改完成。

16．关于“未对定点医药机构制定医保电子凭证结算考核指标。”问题

整改情况：

一是制定两定医药机构医保码结算考核方案，对于工作开展不力的按照考核方案给予暂缓基金拨付、约谈整改、停止医保结算、解除服务协议等处理。二是按照考核方案，11月18日对医保码结算率较低的两定医药机构进行了集中约谈。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

17．关于“对不重视该项工作的定点医药机构监管力度不够，未按协议采取约谈、暂停医保结算等方式推动信息化标准化工作开展。截至2024年5月底，全市医保码总激活率71．41％，我区医保码激活率60．69％，排名全市最末位。医保码使用率也排全市倒数。如区人民医院医保码结算率为18．20％，在全市二级定点医疗机构中排名倒数第二；吉星卫生院医保码结算率为4．21％，在全市乡镇卫生院中排名倒数第二；金河镇牟海鸥药店医保码结算率为0．00％，排名全市定点零售药店最末位。全区定点零售药店无一家完成电子处方流转接入。”问题

整改情况：

一是对医保电子凭证激活、医保码结算低的两定机构进行约谈。二是金河镇牟海鸥药店已退出两定机构管理。三是督促定点零售药店完成电子处方流转接入工作，佳屹药堂、罗友琼药店、杨光明药店3家药店已上线。

整改进度：第一项已整改并长期坚持；第二项已整改完成；第三项已整改完成。

18．关于“专业度不够。无专职基金监管人员，目前医保中心仅1名兼职基金监管工作人员，仅能勉强完成上级安排的专项监管任务，无力对全区医药机构常态化开展监管工作。”问题

整改情况：

一是优化分工，结合岗位实际和职工所学专业，从新进人员中安排一名职工负责基金监管工作。二是按照年初检查计划开展全覆盖监督检查，严查各种违规行为，做到覆盖率、处理率、曝光率均达到100％。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

19．关于“定点医药机构违规收费屡禁不止。2021年全区医药机构违规收费16．43万元，2022年12．26万元，2023年10．18万元。”问题

整改情况：

一是强化基金监管工作，对中心工作人员分工进行调整，增强基金监管稽核人员力量，按照省市要求和年度工作计划开展各项监督检查和专项整治。二是加大监督检查力度，对于发现的定点医药机构违规收费行为，及时推送区卫生健康局。三是加大定点药店监管查处力度，对巡察反馈问题进行重点检查，确保问题整改。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成；第三项已整改完成。

20．关于“随机抽查城区部分定点药店，存在药师不在岗卖处方药、卖处方药漏开处方、药店药品进销存不一致等问题。”问题

整改情况：

一是将药师不在岗卖处方药、未凭处方销售处方药、进销存作为药店检查内容。二是今年以来，对定点药店进行全覆盖检查，发现4家定点药店存在处方药未开处方的问题，4家定点药店存在无处方留存销售处方药的问题，2家定点药店存在药师不在岗的问题，5家定点药店药品进销存未在规定范围的问题，按照程序正在进行处理。

整改进度：第一项已整改完成；第二项正在整改中，预计2024年12月底前完成。

21．关于“保密制度不健全。无宣传教育制度和工作秘密管理相关制度。”问题

整改情况：

一是会前学法，学习了新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》。二是制定《区医保局保密宣传教育制度》。三是制定《区医保局保密工作制度》。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成；第三项已整改完成。

22．关于“涉密人员未按照《涉密人员管理办法》进行审查和出入境备案。”问题

整改情况：

一是完善相关资料，按照《涉密人员管理办法》对涉密人员进行审查，截至目前无出入境人员。

整改进度：第一项已整改并长期坚持。

23．关于“未建立涉密计算机台账。”问题

整改情况：

一是对单位涉密电脑进行登记，并建立涉密计算机管理台账。

整改进度：第一项已整改完成。

24．关于“涉密文件存放在普通铁皮文件柜中，未按规定存放于密码文件柜。”问题

整改情况：

一是进一步规范和加强保密工作，开展一次保密知识学习，切实增强干部职工保密意识。二是将购买密码文件柜纳入2025年单位采购计划。三是加强涉密载体保密管理。

整改进度：第一项已整改完成；第二项正在整改中，预计2025年3月完成；第三项已整改并长期坚持。

二、群众身边不正之风和腐败问题情况方面

25．关于“局党组书记未定期听取党组成员履行管党治党责任情况汇报，局党组未严格落实“每半年至少召开1次党组会专题研究党风廉政建设工作”要求。2021年、2023年未专题研究党风廉政建设工作，对上级主管部门指出的医保中心岗位设置存在风险问题，未进行专题研究。”问题

整改情况：

一是按照“各级党委（组）每年至少听取班子成员履行全面从严治党责任情况汇报1次”的要求，于10月23日召开党组会议，专题听取党组成员履行管党治党责任情况汇报，并提出工作要求。二是严格落实“每半年至少召开1次党组会专题研究党风廉政建设工作”要求，今年以来，已研究党风廉政建设工作2次。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

26．关于“廉政谈话提醒不经常。2021年、2023年未开展党风廉政谈心谈话，2022年只进行了集体谈话。”问题

整改情况：

一是10月18日开展党风廉政谈心谈话活动1次，采取集中谈话与个别谈话相结合的方式进行。

整改进度：第一项已整改并长期坚持。

27．关于“警示教育不到位，未结合全市医保系统出现的典型案例开展警示教育，筑牢思想防线。”问题

整改情况：

一是强化警示教育，集中收看《廉洁四川》栏目第383期《医保局长的双面人生》。二是通报省纪委监委网站发布的信息《南充市医疗保障局原党组成员、副局长陈果严重违纪违法被开除党籍和公职》。三是再次学习《医疗保障基金使用监督管理条例》，进一步明确医疗保障经办机构的法律责任。

整改进度：第一项正在整改中，预计2024年12月完成；第二项正在整改中，预计2024年12月完成；第三项正在整改中，预计2024年12月完成。

三、基层党组织和党员队伍建设情况方面

28．关于“2021－2023年支部工作手册记录不及时、不完整。《组织生活考勤表》《民主评议党员情况表》等填写不完整。”问题

整改情况：

一是学习支部会议记录规范，确保内容完整规范，并要求每次学习会后2个工作日内完善会议记录。二是对《组织生活考勤表》《民主评议党员情况表》进行检查，对填写不完整的予以填写。

整改进度：第一项已整改完成并长期坚持；第二项已整改并长期坚持。

29．关于“2021年12月、2022年12月未按规定开展主题党日活动。”问题

整改情况：

一是坚持每月按要求开展主题党日活动。二是统筹推进各项工作，确保每年12月份不因业务繁忙没有及时开展主题党日活动。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

30．关于“专题组织生活会“辣味”不够，2021年8月专题组织生活会以相互提希望代替批评。”问题

整改情况：

一是局党组班子成员率先垂范，在巡察整改专题民主生活会上，敢于刀刃向内，起到了“红红脸、出出汗”的效果，达到了“团结－批评－团结”的目的。二是局党支部书记带头，严格落实专题组织生活会要求，教育党员干部要敢于担当、敢于亮剑，对于组织生活会，批评不到位的不予通过。

整改进度：第二项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

31．关于“2023年实施医保服务大厅标准化建设，局党组只对标准化建设的内容和要求作了通报，但未将采购办公桌椅1．9万元、工作服2．75万元和自助查询信息终端6．3万元的具体事项提交党组会议定。”问题

整改情况：

一是组织局党组班子成员学习《区医保局党组会议议事规则》《区医保局党组工作规则》，对党组工作规则、议事规则有更加准确认识和深刻的把握。二是严格执行“三重一大”决策程序，确保决策更加科学、民主。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改并长期坚持。

四、巡查整改和成果运用情况方面

32．关于“2021年9月，区委第一巡察组反馈“涉及何某的不合理报销医保费用3061元未追回”问题，局党组重视不够，与永胜乡政府对接后未及时跟进督促，导致该笔报销款至今未追回。”问题

整改情况：

一是召开一次局长办公会，专题研究何某不合理报销医保费用事宜，研究追回该款的措施和办法。二是加强与何某的联系，持续做其思想工作，向其宣传医保政策、厉害关系。三是举一反三抓整改，不断提升经办业务质效，确保经办事项件件有落实、事事有回音。

整改进度：第一项已整改完成；第二项已整改完成，何某已交回不合理报销医保费用3061元；第三项已整改并长期坚持。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0833－2716986；电子邮箱：jkhqylbzj＠163．com。

中共乐山市金口河区医疗保障局党组

2024年12月6日