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金口河区人民政府
2021年度乐山市金口河区民族宗教事务局部门决算
发布日期:2022-10-06   信息来源:区民族宗教事务局  【字号:

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第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置6

第二部分2021年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件15

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

(二)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族问题等重大课题的调查研究,参与研究制定和完善全区民族宗教工作的政策和措施;拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化、教育及社会事业的发展战略规划;拟订有关民族事务管理的规范性文件;开展民族宗教政策,法规的宣传教育。

(三)宣传贯彻落实民族区域自治制度,办理少数民族权益保障事宜。

(四)贯彻落实民族关系“三个离不开”的原则方法,协调处理民族关系中的重大事宜,促进各民族间的平等团结,互相合作,共同进步,努力维护社会稳定和国家统一,组织承办民族团结进步表彰活动。

(五)研究提出民族地区经济发展的相关措施;研究提出少数民族和民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

(六)在国家有关方针、政策和专项规划指导下,研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关建议,承办相应的事务。

(七)管理少数民族语言文字工作。指导区中小学校,抓好双语教育及少数民族语言文字翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理。

(八)协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用工作。

(九)会同区教育局等相关部门,做好每年高中、初中毕业生升学和公开招考国家公务员、事业干部等工作中少数民族族别的鉴定和少数民族口试、笔试工作。

(十)依法保障公民的宗教信仰自由,抓好全区宗教活动场所的管理,对全区的宗教情况进行调查研究,掌握动态和发展趋势,并向区委、区政府提出工作建议。

(十一)会同有关部门,编制民族宗教工作中突发事件的应急预案。及时处理民族宗教工作方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(十二)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求,做好有关工作。

(十三)完成区委、区政府和市民宗委交办的其他事项。

重点工作完成情况

民族事业进步发展,我区铁道兵博物馆被省民宗委命名为首批“铸牢中华民族共同体意识教育基地”;永和一小被命名为省级民族团结进步示范单位;我区推送的4个单位被命名为市级示范单位;宗教和谐和顺。

为“8.18”受灾农户送去救灾补助,为受灾户购买家具家电等,每户补贴1万元,促进群众生产生活提质提效,让党和政府的关心关爱落到实处。我局联系龙池天主教堂修女到吉星村慰问麻风病人,为他们送去了棉衣、棉被。

我局被市委统战部市民宗委评为民族工作先进单位;被区委区政府评为2020年度基层统战工作先进集体。投入资金在延风中学建成“点亮火把”青少年禁毒防艾教育基地,该基地获得省、市领导高度肯定,成为大小凉山彝区预防青少年犯罪的亮点,受到省关工委和省检察院表彰。投入省级民族资金,补充中小学生营养餐。

结合永胜乡优势,大力支持和探索民宿发展,扶持村集体经济发展。在共安乡发掘整理少数民族文化,让文化活动成为彝区旅游载体,在帮扶林丰村上依托单位自身条件,探索集体经济发展模式,培育领头人。在资金、项目上给予倾斜,因地制宜发展茶叶种植、高山蜂蜜养殖以及禽畜养殖等发展项目。谋划新修20公里产业路,惠及1、2、4、5、6组215户930人。积极配合驻村工作队和村组干部对全村454户农户开展大走访大排查,及时在局办公经费中安排资金0.6万元解决走访排查发现涉及3户农户20人的生产生活困难问题。

开展“五大行动”,培塑文明新风尚,抓实重点工作,聚焦婚俗新难题。结合《乐山市金口河区移风易俗工作方案》要求,教育引导各族干部群众从简办理婚丧事宜,切实推进“双高”治理工作取得实效。

突出工作创新,民俗进入“小屏幕”。通过录制彝语口语版家风家训倡议书,拍摄了“彝语版”视频,组织拍摄民风民俗宣传片,探索疫情下“云过年”的新方式,其中3条作品被推上“学习强国”,广受好评。

依法加强宗教事务管理

统筹配合做好区委、区政府安排的各项工作。

二、机构设置

区民宗局下设办公室、民族宗教股,机关行政编制5名。设局长1名,副局长2名。中层职数2名。保留工勤编制1名。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计387.24万元、支出总计320.58万元。与2020年相比,收入总计减少46.45万元、支出总计减少24.01万元,收入下降12%,支出下降7.49%。主要变动原因是项目数较2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计387.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入387.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计320.58万元,其中:基本支出274.38万元,占85.59%;项目支出46.2万元,占14.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计387.24万元、支出总计320.58万元。与2020年相比,收入总计减少46.45万元、支出总计减少24.01万元,收入下降12%,支出下降7.49%。主要变动原因是项目数较2020年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出320.58万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.01万元,下降7.49%。主要变动原因是项目数较2020年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出320.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.38万元,占85.59%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.1万元,占6.58%;卫生健康支出4.38万元,占1.4%;住房保障支出13.88万元,占4.3%;农林水支出6.84万元,占2.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为320.58万元,完成预算82.79%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民族事务(项)行政运行(款):支出决算为138.72万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(项)民族工作专项(款):支出决算为61.76万元,完成预算142.4%,主要原因是往年结转的项目资金在2021年进行了支付。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(项)其他民族事务支出(款):支出决算为72.95万元,完成预算46.17%,主要原因是部分项目未及时验收付款。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(项)宗教事务(款):支出决算0.95万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):支出决算11.49万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(款):支出决算5.74万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(项)其他行政事业单位养老支出(款):支出决算3.2万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会和就业保障支出(款):支出决算0.67万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算4.38万元,完成预算100%。

10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为6.84万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算13.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出178.08万元,其中:

人员经费158.56万元,主要包括:基本工资44.29万元、津贴补贴26.12万元、奖金42.13万元、伙食补助费5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.49万元、职业年金缴费5.74万元、其他社会保障缴费0.67万元、职工医疗保险4.38万元、住房公积金13.88万元、退休人员生活补助4.25万元。

公用经费19.51万元,主要包括:办公费2.2万元、印刷费0.43万元、水费0.1万元、电费0.19万元、邮电费1.36万元、差旅费0.42万元、维修(护)费0.34万元、会议费0.08万元、培训费0.62万元、公务接待费0.9、劳务费2.14万元、工会经费2.23万元、福利费0.92万元、其他交通费7.58万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出我单位无公务车,无相关费用支出。

3.公务接待费支出1.67万元,完成预算55%。公务接待费支出决算比2020年减少0.73万元,下降30%。主要原因是接待次数减少,厉行节约。其中:国内公务接待支出1.67万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待16批次,222人次(不包括陪同人员),共计支出1.67万元,具体内容包括:市民宗委到我区开展两资项目调研0.25万元;市委统战部、市委宣传部、市民宗委到我区检查创建工作0.19万元;民族杂志社有关民族团结创建活动宣传报道0.03万元;市民宗委来我区开展2021年两资项目绩效评价工作0.24万元;市民宗委来我区开展疫情防控督导工作0.12万元;市基督教督导组到我区指导非法活动治理工作0.06万元;聘请教授来我区开展中心组理论授课0.08万元;彝族年团拜会0.62万元;市民宗委到我区调研民族类资金项目工作0.07万元。

外事接待支出0万元,无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,区民宗局机关运行经费支出19.51万元,比2020年增加4.92万元,增长25.22%,主要原因是工会费、福利费较2020年有所增加。

(二)政府采购支出情况

2021年,区民宗局政府采购支出总额19.8万元,其中:政府采购货物支出19.8万元。主要用于2021年春节慰问物资采购。授予中小企业合同金额19.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.8万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,区民宗局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对区民宗局项目脱贫攻坚及驻村工作队等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评。本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年区民宗局部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.民族事务支出行政运行:反映用于行政单位的基本支出。

10.民族事务支出民族工作专项:反映用于民族事务管理的专项支出。

11.民族事务支出其他民族事务支出:反映除项目以外其他用于民族事务方面的支出。

12.统战事务宗教事务支出:反映用于宗教管理方面的支出。

13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.农林水扶贫其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区民宗局2021年部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:

⑴贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,当好区委、区政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

⑵组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族问题等重大课题的调查研究,参与研究制定和完善全区民族宗教工作的政策和措施;拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化、教育及社会事业的发展战略规划;拟订有关民族事务管理的规范性文件;开展民族宗教政策,法规的宣传教育。

⑶宣传贯彻落实民族区域自治制度,办理少数民族权益保障事宜。

2.机构情况:本单位内设有二个职能机构分别是办公室、民族宗教股。办公室主要工作:协助局领导处理日常工作、负责保密、接待、政府采购党建等工作;民族宗教股主要工作:协调推动民族宗教工作相关职责、拟订全区有关民族宗教工作的方针、政策和民族宗教经济、文化教育及社会事业的发展战略规划。

3.人员情况:2021年末在职职工人数为9人,与2020年相同。

(二)当年取得的主要成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、发挥党建引领作用,持续抓党建工作。紧紧围绕总体工作思路,深化思想工作。转变机关作风,加强党建工作,严格落实党组主体责任,不断强化责任意识,完善制度体系建设,切实做到用制度管人、管事、管廉政,深入落实一把手亲自抓、分管领导牵头抓、职能部门指导抓的齐抓共管工作格局,把党风廉政建设责任制要求与业务工作紧密结合。

2、抓牢民族团结。民族团结进步是各族人民的生命线。区委区政府把创建省级民族团结进步示范区作为今年挂图作战的十二项重点工作内容之一,成立了“四城联创”工作总指挥部,加强对创建工作的领导。开展石榴花开籽籽同心演讲比赛、疫情防控彝语视频制作等系列的民族团结创建活动。

3、抓好移风易俗。针对少数民族在婚丧嫁娶活动中高聘礼、高礼金现象,区民宗局组织相关部门、乡镇、少数民族人士、家支代表开展座谈调研,完成了调研报告,制定了移风易俗工作方案。

4、圆满完成脱贫工作。2021年是巩固之年,为了脱贫攻坚工作能得到巩固和提升,我单位不断完善林丰村基础设施建设,投入林丰村文化挖掘与环境整治74万元。为8.18、8.30林丰村受灾群众支付家具家电款21万元。进一步巩固了脱贫工作并解决受灾村民实际困难,提高群众满意度、认可度,顺利通过省级部门交叉检查及第三方评估验收。

5、抓紧项目建设。2021年省市民宗部门下达我区各类项目资金322万元,其中“三州”开发资金138万元,区财政统筹安排60万元;安排禁毒防艾基地建设项目顺河村民宿建设项目林丰村74万元用于人居环境整治和民族文化挖掘整理;项目工作经费4万元;共安小河村蔬菜水果基地20万元;8.18受灾项目款21万元;2021年春节暖冬物资慰问20万元;市民宗委安排104万元用于彝族新年慰问,所有项目有序推进。

6、加强宗教场所管理工作。加强民族宗教的法治宣传教育工作,协同相关部门及乡镇稳妥调处矛盾纠纷,全力维护民族团结和社会稳定。开展新修订《四川省宗教事务条例》的贯彻学习。对乱建庙宇、乱塑佛像的行为开展专项清理整治行动,同时把握我区宗教活动几个关键的时间节点,建立县、乡、村联防联控机制,既要保护合法的宗教活动的正常开展,又要防止非法宗教活动的渗透,维护好宗教领域的正常秩序和社会公共利益。

7、圆满完成一年一度的彝族年、春节慰问工作。2021年是脱贫巩固提升之年,为体现党对群众的关心和厚爱,提高群众认可度,对全区2247户彝族群众进行了彝族年慰问、对1000户困难群众进行了春节慰问。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年本单位总收入387.24万元,其中基本收入178.08万元,项目收入209.16万元。财政预算拨款收入387.24万元。占总收入的100%。2021年决算支出为320.58万元,其中基本支出178.08万元,项目支出142.5万元,(2021年初财政应返还额度109.36万元,2021年末财政应返还额度为176.02万元,增加了66.66万元增加的主要原因是资金紧张部分项目款未支付。)。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年本单位总收入387.24万元比2020年433.69万元减少了46.45万元,减少的主要原因是:在往年的基础上减少了项目收入。2021年决算支出为320.58万元比2020年决算支出344.59万元减少了24.01万元,减少主要原因是:财政资金紧张工程项目年底末支付。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2021年度本单位的年初预算总收入是174.09万元其中基本支出141.25万元,项目支出31.84万元。而年末决算的总收入387.24万元,其中基本收入178.08万元,项目收入209.16万元。

(2)基本收入决算比预算增加了36.83万元,增加原因是:①2021年初未预算目标绩效奖而年末实际支付2020年目标绩效奖36.83万元。②项目收入决算比预算增加了177.32万元,增加的原因是预算时末预算上级项目资金。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:2021年本单位总收入387.24万元,其中基本收入178.08万元,占总收入的45.99%,项目收入209.16万元。占总收入的54.01%。2021年决算支出为320.58万元,其中基本支出178.08万元,占总支出的55.55%,项目支出142.5万元,占总支出的44.45%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。2021年本单位总收入387.24万元比2020年433.69万元减少了46.45万元,减少的主要原因是:在往年的基础上减少了项目收入。2021年决算支出为320.58万元比2020年决算支出344.59万元减少了24.01万元,减少主要原因是:财政资金紧张年底工程项目末支付。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。①2021年没有预算和发生公务用车及维护经济科目。②2021年公务接预算数为30000元,决算数为16500元,共接待了16批次222人次花费16500元,与2020年的预算和决算持平。2021年接待的主要内容为:支付2019年彝族年团拜会接待费100人共计花费6168元;接待市民宗委来我区检查调研民族团结进步创建工作10人2批次共计花费1850元;接待市民宗委来我区开展项目资金的调研、实施、督查等工作9人7批次共计花费5591元;接待市民宗委来我区开展疫情防控调研、宗教场所消防、食品安全督导等工作6人4批次共计花费2086元;接待川农教授来我区参加中心组理论学习餐费5人2批次共计花费805元;③2021年度我单位没有出国出境的费用。

(2)会议费支出情况:2021会议费用为764元。

(3)培训费支出情况:2021年培训费支付为14112元:主要用于中心组老师的授课费及相关支付4000元、支付到北京参加民族团结培训3918元、参加党史学习5454元、彝族培训740元。

(4)其他对单位影响较大的支出情况:①2021年生活补助支出37.27万元,主要是用来购买慰问全区脱贫困户、彝族年及春节米、油慰问物资等支出。②大型修缮费24.55万元;主要是用于铁道兵博物馆提升工程支出。③其他资本性支出15万元,主要是用于林相村彝族文化挖掘及环境整治。④委托业务费支出19.8万元,主要是支付2020年彝族年晚会委托筹办费及2020年彝族年氛围营造费。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年本单位总收入387.24万元,其中基本收入178.08万元,项目收入209.16万元。财政预算拨款收入387.24万元。占总收入的100%。2021年决算支出为320.58万元,其中基本支出178.08万元,项目支出142.5万元,(2021年初财政应返还额度109.36万元,2021年末财政应返还额度为176.02万元,增加了66.66万元增加的主要原因是资金紧张部分项目款未支付。在2022年继续使用)。

⑴基本支出178.08万元,占总支出的55.55%主要是:①工资及福利支出118.15万元②商品服务支出20.57万元,③住房公积金支出13.88万元,④社会保障和就业支出21.1万元,⑤医疗卫生支出4.38万元。

⑵项目支出142.5万元,占总支出的48.17%主要是:①民族专项支出61.76万元(彝族年晚会及街道氛围等支付30.39万元、林丰村8.18受灾户家具家电补助款21万元、吊唁厅及民工委项目支出2.37万元、民族团结创建支出8元)②宗教支出0.95万元。③其他民族事务支出72.95万元主要是(暖冬物资慰问31.66万元、林丰村彝族文化挖掘及环境整治15万元、铁道兵博物馆提升工程24.55万元)④其他扶贫专项6.84万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。2021年本单位总收入387.24万元,其中基本收入178.08万元,项目收入209.16万元。财政预算拨款收入387.24万元。占总收入的100%。

2021年财政应返还额度为176.02万元,其中①民族工作专项资金38万元。其他民族事务支出138.02万元,结转的项目资金将在2022年继续使用。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。2021年结转项目资金176.02万元主要形成原因是:①2021年财政资金紧张部分项目资金不能及时兑现。②有的项目由乡镇负责组织实施工期有所滞后,但这些结转项目都将在2022年度完成。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图),对预算编制和执行的影响等。

2021年末我单位的固定资产为21.04万元与2020年20.87万元相比增加了0.17万元,增加的原因是购置了一把椅子和两个铁柜。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本单位对金口河区共安彝族乡林丰村8.18受灾户投入21万元项目资金,并对此项目开展了绩效评价得分96分。此项目建成后,将让全村21受灾户感受到各级政府对老百姓的关心关怀,为恢复受灾群众正常的生产生活秩序、积极投身重建家园提供了有力保障,项目的有效实施不仅更好地提高受灾户的生活质量更是一项“政府得民心、群众得实惠”的惠民大举措。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

我单位的年初预算时只预算了本级项目,而上级项目是无法预算的,这样就造成了我们单位每年的预算收入和决算的收支都相差很多。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。金口河区民族宗教事务局2021年度部门财务决算编制工作是在区财政局安排指导下,按照决算会议的布置要求,根据2021年会计帐薄收支执行情况,汇编了财务决算报表。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本次决算的数据与财政局批复数据完全一致。本单位将根据财政局的要求及时完整公开决算。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。无

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

(脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助是专门用于开展脱贫攻坚和乡村振兴工作及对驻村工作队员补助的项目经费,包括差旅费、慰问、及驻村工作队员的补助等。2021年我单位脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助项目预算金额为6.84万元,全年执行数为6.84万元。我单位严格按照财务资金管理办法进行申请和使用,符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

做好脱贫攻坚和乡村振兴工作,关心关爱驻村工作队员工作,对于进一步巩固脱贫成果,帮助脱贫户持续增收致富工作及防止返贫,帮扶因病致贫、因灾致贫及突发困难致贫等工作有效开展,确保脱贫不脱政策,持续帮扶。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位建立有完善的财务管理制度、有专职财务人员、处理账务以及进行会计核算。经自查,我单位严格按照项目资金管理办法执行财务管理制度、严格处理财务、规范会计核算。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目为年初预算,经审核批复使用。

(二)资金计划、到位及使用情况。

脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助项目全年预算6.84万元,资金实际到位6.84万元,资金到位率为100%。截至2021年12月31日全年执行数为6.84万元,全部用于脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助,支付依据合规合法

(三)项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

财务管理实行统一领导、分级负责、归口管理的方式。项目经费按照规定用途和程序,附经村、乡党委书记签字盖章的签到表及差旅报销单由财务分管领导签字同意后报销。

(二)项目管理情况。

该项目严格按照财政资金管理使用办法,及时兑现,资金无挤占、挪用、截留、贪污等违纪违法行为,确保了资金的安全高效使用。

(三)项目监管情况。

对项目全过程进行监管,确保项目顺利实施。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

及时高效完成任务。

(二)项目效益情况。

1.驻村开展脱贫攻坚和乡村振兴工作及疫情防控。协助村两委设立卡点,组织驻村工作队员坚守卡点,争取抗疫物资,帮扶责任人挨家挨户走访宣传,协助申请天府通健康码,引导群众接种疫苗。

2.巩固脱贫成果,采用介绍务工、代购代销等形式帮助脱贫户增收,确保脱贫户稳定不返贫。

3.顺利完成上级交办的各项任务,不断完善相关资料,接受区、市督导检查,确保脱贫成效。同时,认真开展省级卫生单位创建、疫情防控、政务公开、双拥共建、安全生产、信访维稳、综治、关心下一代等区委区政府交办其他工作。。

4.具有群众满意度

有利于政府经济发展,为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于脱贫攻坚与乡村振兴工作的无缝衔接,群众满意度达到100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标,提高群众满意度,保证了目标任务的圆满完成。

(一)存在的问题。

(二)相关建议。

项目支出绩效自评表

项目名称:脱贫攻坚和乡村振兴工作经费、驻村工作队员补助年度:2021

主管部门:实施单位:乐山市金口河区民族宗教事务局

项目资金(万元)

年初预算数全年预算数全年执行数执行率

年度资金总额6.846.846.84100%

其中:财政拨款6.846.846.84100%

其他资金

年度总体目标预期目标实际完成情况

驻村开展脱贫攻坚和乡村振兴工作及疫情防控。协助村两委设立卡点,组织驻村工作队员坚守卡点,争取抗疫物资,帮扶责任人挨家挨户走访宣传,协助申请天府通健康码,引导群众接种疫苗。2.巩固脱贫成果,采用介绍务工、代购代销等形式帮助脱贫户增收,确保脱贫户稳定不返贫。3.顺利完成上级交办的各项任务,不断完善相关资料,接受区、市督导检查,确保脱贫成效。同时,认真开展省级卫生单位创建、疫情防控、政务公开、双拥共建、安全生产、信访维稳、综治、关心下一代等区委区政府交办其他工作。达成预期指标

一级指标二级指标目标指标目标值业绩指标完成率

投入与管理投入管理预算编制合理性合理100%100

预算执行率=100100100

预算资金到位率=100100100

财务管理财务管理制度健全性健全100%100

财务监控有效性有效100%100

资金使用规范性规范100%100

实施管理供应商资质符合程度符合100%100

合同管理完备性完备100%100

监理规范性规范100%100

系统运维规范性规范100%100

项目管理制度健全性健全100%100

项目验收规范性规范100%100

政府采购规范性规范100%100

资产管理资产管理有效性规范100%100

产出指标数量指标公益性法律服务次数达标100%100

质量指标采购出现不合格的比例规范100%100

时效指标转移支付资金到位时间规范100%100

成本指标经费保障成本规范100%100

效益指标经济效益指标服务社会效益健全100%100

社会效益指标工作社会效益健全100%100

生态效益指标对社会的促进作用促进100%100

可持续影响指标依法履职能力水平健全100%100

满意度指标满意度指标服务对象满意度达标100%100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

乐山市金口河区民族宗教事务2021年决算公开表.XLS

乐山市金口河区民族宗教事务局

2022年10月6日

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