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2019年度四川省乐山市金口河区住建部门决算
发布日期:2020-09-02   信息来源:区住房和城乡建设局  【字号:
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 2019年度

四川省乐山市金口河区

住建部门决算

 


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规定及相关发展战略并组织实施,进行行业管理。

2.指导全区建筑活动,监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;负责房屋和市政工程的施工图纸审查、招投标、工程合同、工程竣工验收等备案管理工作;负责工程质量安全监督。

3.负责城区市政公用事业建设工作;组织实施旧城改造、小街小巷改造、污水处理等;负责城区排水工程及地下管网建设工作;负责城区燃气管理工作。

4.负责全区住房保障和房地产行业管理工作,依法管理全区房屋产权产籍;负责全区物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理;会同有关部门做好国家、省、市、区有关公共租赁住房资金的安排,监督并组织实施。

5.负责工程造价管理,研究制定工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度;制定、发布工程建设地方标准,会同有关部门组织制订建设项目可行性研究评价方法,经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

6.指导全区村镇建设;承担全区小城镇建设和管理工作;会同乡(镇)人民政府具体承担区内农村住房建设的监督管理;负责职责范围内的村庄人居生态环境整治、农村生活污水处理等工作。

7.承担城市公园管理工作,配合做好城区古树名木的管理工作。

8.承担全区人防法律法规宣传,负责组织实施城市人防设施建设,监督管理城市防空设施使用。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求,做好有关工作。

10.完成区委、区人民政府、区人武部、区国防动员委员会和上级机关交办的其它工作。

(二)2019年重点工作完成情况

1.各项目标完成情况。加大建筑产业宣传力度,强力推进市政基础设施建设,细化任务,明确目标,强化各级责任,同时加大建筑工地安全生产检查力度及房地产市场监督力度,保障建筑产业良好有序发展。金口河区现有建筑企业1家,为乐山市金涛建筑装饰有限公司,已完成建筑业总产值2000万元,完成目标任务的100%。加大城市建设力度,扩大城区范围,新增加关村片区与观音寺片区,依靠乐汉高速与高铁建设发展条件,加快推进新区建设,进一步提高城镇化率。2019年底我区常住人口城镇化率增长基数为1.2%,完成目标任务的100%。2019年我区户籍人口城镇化率增长基数为0.83%,完成目标任务的100%。实施城镇危旧房棚户区改造,73户的货币化安置工作已完成,完成目标任务的100%。2020年共发放5户租赁补贴,发放资金约1万元,做到了应保尽保,完成目标任务100%。

2.各项工作情况。坚持规划引领,加强全域空间“一张蓝图”管控,落实城区建设“加减法”,解决城区设施功能不配套、路面管网老旧等问题。新区建设做“加法”。推动城市新区PPP项目落地,启动G245线金口河隧道工程,完成红华片区三供一业改造,建成1个城市垃圾中转站、中小停车场。旧城改造做“减法”。实施拆违补绿、完善城市市政设施,2019年以来共计新规划、修复大小停车位800个,增设隔离柱1250个,补植鲜花、修复绿化面积约5000平方米,形成日巡周补制度。启动金桥公园及地下停车场改造、城市污水厂提标扩容,完成橘苑街道路改造与和平街151号旁小巷、罗回街131号旁小巷、蓝天幼儿园等8条背街小巷改造整治。加快打造“一河两岸”,加快推进红华生态长廊建设,完成滨河路及对岸山体亮化工程,持续扮靓城市。

持续治理生活污水,着力改善人居环境。投资1561.33万元,采用PPP模式,对永和镇、金河镇、吉星乡、永胜乡、共安彝族乡污水处理站进行提标升级改造。工程采用一体化处理设备,污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标;总计新增乡镇污水日处理量440吨,新建污水管网10.4公里,改造污水管网7.32公里。

2019年计划对全区范围内机关事业单位厕所、城乡公共厕所、农村厕所、景区景点厕所进行新(改)建,共11座,其中改建7座,新建4座。现已全面完成。

进一步开展建筑施工安全生产隐患排查治理工作。2019年,对在建工程开展安全检查100余个(次),检查施工单位5个,机械设备20台,共签发隐患整改通知书20份,提出工程质量、安全问题或隐患42条。未发生重大质量安全事故,工程质量总体受控,安全态势平稳。

巩固全区农村住房保障成果。对督查反馈存在问题的住房进行入户核查对存在问题的住房委托专业机构制定整改方案,并交乡镇督促落实整改。同时对全区2019年脱贫的贫困户住房进行全覆盖再核查,对住房不达标的,制定了相应的整改措施,督促乡镇落实整改,确保9月底前住房安全达标。

齐抓乡村重点区域污水处理设施建设。结合大瓦山国家湿地公园生态环境保护工作完成五池村污水工程建设工作,结合农村人居环境治理工作完成了胜利村、大板村污水工程建设。

依法收取人防易地建设费。严格按照人防易地建设费征收的规定和标准征收民用建筑防空地下室易地建设费,并做到应收尽收。

二、构设置

乐山市金口河区住建局下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位3个

纳入2019年部门决算范围的二级预算单位包括:

1.区园林所

2.区住房保障和房地产事务中心


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4920.42万元。与2018年2018年2544.42万元相比,收、支总计各增加2376万元,增长93.38%。主要变动原因是2018年年终决算时区财政将部分收支调入了往来。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计4383.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2764.66万元,占63.07%;政府性基金预算财政拨款收入1618.67万元,占36.92%;其他收入0.51万元,占0.01%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计3419.47万元,其中:基本支出503.66万元,占14.73%;项目支出2915.81万元,占85.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4918.9万元。与2018年2543.18万相比,财政拨款收、支总计各增加2375.72万元,增长93.42%。主要变动原因是2018年年终决算时区财政将部分收支调入了往来。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1821.47万元,占本年支出(本年总支出3419.47万合计的53.27%。与2018年2018年支出2132.4万相比,一般公共预算财政拨款增加1287.07万元,60.34%。主要变动原因是2018年年终决算时区财政将部分收支调入了往来。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1821.47万元,主要用于以下方面:

1.人民防空: 支出决算为4.81万元,预算100%,决算数于预算数的主要原因是年初未预算支出

2.社会保障和就业支出:决算数77.55万元其中:机关事业单位养老保险: 支出决算为35.2万元;机关事业单位养职业年金: 支出决算为16.26万元;其他行政事业单位离退休: 支出决算为9.7万元;死亡抚恤: 支出决算为1.56万元;其它社会保障和就业: 支出决算为14.83万元。

3.行政事业单位医疗: 支出决算为12.19万元,其中:行政单位: 支出决算为4.1万元;事业单位医疗:支出决算数8.09

4.节能环保支出: 支出决算为306.26万元。

5.城乡社区支出: 决算1293.92万元,其中:行政运行278.95万元;一般行政管理事务9.97万元;城乡社区规划与管理30万元;其他城乡社区公共设施290.11万元;城乡社区环境卫生133.28;其他城乡社区551.61万元

6.农林水支出:支出决算为4.5万元.其中:其他扶贫支出4.5

7.住房保障支出:支出决算为122.24万元.其中:其他住房保障安居工程支出20.39万元;住房公积金38.25万元;其他城乡社区住宅支出63.60万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1821.47完成预算(年初预算3300.23万)55.19%。其中:2018年般公共预算支出决算数为2132.4完成预算85.28%。

1.国防支出203(类)06(款)03(项): 支出决算为4.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数的

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为35.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数的

3.社会保障和就业208(类)05(款)06(项): 支出决算为16.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数的;

4.社会保障和就业208(类)05(款)99(项): 支出决算为9.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

5.社会保障和就业208(类)08(款)01(项): 支出决算为1.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数的;

6.社会保障和就业208(类)99(款)01(项): 支出决算为14.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数的;        

7. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项):支出决算为4.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

8. 医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):支出决算为8.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

9. 节能环保211(类)03(款)02(项):支出决算为306.26万元,完成预算19.32%结转结余1278.85万元,财政年末追加预算1252.32万及上年结转26.53万

10. 城乡社区212(类)01(款)01(项):支出决算为278.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数的

11.城乡社区212(类)02(款)2(项):支出决算为9.97万元,完成预算99.2%结转结余1.08万元,职工借款未报账

12.城乡社区212(类)02(款)01(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

13.城乡社区支出212(类)03(款)99(项):支出决算为290.11万元,完成预算99.7%结转结余0.87万元,主要原因是债券资金未支出

14.城乡社区支出212(类)05(款)01(项):支出决算为133.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

15.城乡社区支出212(类)99(款)99(项):支出决算为551.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

16.农林水支出213(类)05(款)99(项):支出决算为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

17. 住房保障支出221(类)01(款)99(项):支出决算为20.39万元,完成预算9.3%结转结余197.96,财政年末追加预算

18.住房保障 支出221(类)02(款)01(项):支出决算为38.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

19. 住房保障支出221(类)03(款)99(项):支出决算为63.6万元,完成预算100%结转结余银行存款13.45元。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出502.42万元,其中:人员经费459.59元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费42.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

448.3

302

商品和服务支出

42.83

30101

基本工资

110.18

30201

办公费

3.6

30102

津贴补贴

75.32

30202

印刷费

1.45

30103

奖金

126.09

30207

邮电费

1.32

30106

伙食补助费

8.65

30209

物业管理费

0.05

30107

绩效工资

20.63

30211

差旅费

4.77

30108

基本养老保险缴费

35.2

30216

培训费

0.04

30109

职业年金缴费

16.26

30217

公务接待费

0.57

30110

职工基本医疗保险缴费

12.19

30226

劳务费

9.3

30112

其他社会保障缴费

2.43

30227

委托业务费

1.14

30113

住房公积金

38.25

30228

工会经费

3.99

30199

其他工资福利支出

3.1

30229

福利费

0.16

303

对个人和家庭补助支出

11.19

30231

公务车运行维护费

7.5

30304

抚恤金

1.56

30239

其他交通费用

6.33

30309

奖励金

0.03

30299

其他商品和服务支出

2.44

30399

其他个人和家庭补助

9.7

 

 

 

人员经费合计

459.59

公用经费合计

42.83

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元,完成预算(预算1.15万59.13%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.17万元,占95.09%;公务接待费支出决算0.68万元,占4.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有出国安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.17万元,预算5.25万150.86%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年2018年7.12万增加6.05万元,增长84.970%。主要原因是支付了以前年度的油费和租车费

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0

公务用车运行维护费支出13.17万元。主要用于下乡帮扶工作、到乐山开标等工作所需所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元,完成预算(预算1.15万59.13%公务接待费支出决算比2018年2018年0.16万增加0.52万元,增长325%。主要原因是执法支付了以前年度接待费。

国内公务接待支出0.68万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次11次91人,共计支出0.68万元,具体内容包括:市人防检查、市规划院检查工程项目等。

外事接待支出万元,外事接待0批次,0人,共计支出*万元,2019年没有外事接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1618.67万元,决算支出1596.76万元。其中城市建设支出1596.62,其他城市建设支出0.14

城乡社区支出212(类)08(款)01(项):支出决算为20.91万元,完成预算0%,结转结余29.01万元,财政年终拨入款项。

城乡社区支出212(类)08(款)03(项):支出决算为1596.62万元,完成预算100%

城乡社区支出212(类)13(款)01(项)支出决算为0万元,完成预算0%,结转结余1万元

城乡社区支出212(类)13(款)99(项)支出决算为0.14万元,完成预算100%

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,住建部门机关运行经费支出28.19万元,比2018年2018年26.73增加1.46万元,增长5.5%主要原因是付了2018年的油费

(二)政府采购支出情况

2019年,区住建部门政府采购支出总额2546..3万元,其中:政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出1929.71万元、政府采购服务支出609.55万元。主要用于支付滨河路一二三段亮化工程款、污水处理费漫漩河整治工程款等。授予中小企业合同金额795.13万元,占政府采购支出总额的31.23%,其中:授予小微企业合同金额224.51万元,占政府采购支出总额的8.8%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1,特种专业技术用车2辆,其他用车主要是用于人防工作,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对滨河路一二三段亮化工程、京韵广场春节亮化等5项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019年住建部门的基本情况与2018年变化比较大,明显变化有(一)2019年住建部门的收入和支出比2018年明显增加,主要原因是财政将部分收入和支出调入了往来,2019财政拨款总收支4918.9万元,而2018年财政拨款收入2543.18万元比上年增加2375.72万元,增长93.42%(二)本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看提高了预算资金的使用质量,让财政安排资金更合理、更高效

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映、漫漩河整治工程、团结街道路整治工程、区背街小巷改造工程、金韵广场春节亮化、2019年农村环境整治新(改)公共厕所项目等5各项目的绩效完成情况

1)滨河路一二三段亮化工程项目、团结街道路整治工程、区背街小巷改造工程等5个项目绩效目标实际完成情况。

全年预算数803.7957万元,执行数为803.7957万元,完成预滨河路一二三段亮化工程项目绩效目标完成情况综述。该项目通过招标由四川省一方川月照明科技有限公司总承包,合同价暂定951万,最终以金口河区审计局审计确认结算,该工程与2018年12月20开工,2019年1月28日竣工,项目算的100%。通过项目实施该项目完全按照合同规定的时间完成,指标达到规定的标准,成本完全控制在合同价内,该项目受到金口河广大人民的一致好评。现开灯及视频播放时间19:30-23:00。

该项目受到了社会各界、广大市民的广泛好评,成为了金口河区一道丽的风景线居民满意度100%。存在问题:由于暴露在室外,虽施工单位已采取了相应的防护措施,但如使用年限较长,使用效果将受影响。相关建议:一是派专人培训,由专人管理,加强日常管理及维护工作;二是根据季节的变化及时调整开灯时间,尽量延长设备的使用年限。存在问题:加快审计。

2)团结街道路整治绩效目标完成情况综述。该项目2018年开工,2018年已付工程款34.5万,该2019年项目全年预算数85.5148万元,执行数为85.5418万元,完成预算的100%。通过该项目的实施让逻回街变得更美丽、更整洁了。通过项目实施提升了居民、群众的满意度,该项目已审计。

3)背街小巷整治工程目绩效目标完成情况综述。该项目合同价41.5万元,项目全年预算数10.375万元,执行数为10.375万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了该项目顺利进行,通过项目实施,大大的方便背景小巷居民的出行,让背街小巷更加干净明亮,为金口河区创国家级卫生城市提供亮点,居民群众的满意度明显提升,存在问题:加快审计。

4)2019年农村人居环境整治新(改)公共厕所项目绩效目标完成情况综述。该项目由四川东建建筑工程有限公司承建,合同价122.07项目全年预算数36.621万元,执行数为36.612万元,完成预算的100%。该项目新建集镇公厕3座,面积:251.7平方米,改建3座,面积180平方米,农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高,该目完全按照合同规定的时间完成,指标达到。存在问题:加快审计。

5)金韵广场、金桥公园春节亮化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.52016万元,执行数为14.52016万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了该项目顺利进行,让金口河区的春节更具有节日的气氛,方便了居民夜间出行,保障了夜间交通安全,得到了绝大多数居民的赞扬,居民满意度100%。存在问题:加快审计。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

滨河路一二三段亮化工程项目

预算单位

金口河区住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

803.7957

执行数:

803.7957

其中-财政拨款:

803.7957

其中-财政拨款:

803.7957

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完程滨河路一二三段亮化工程项目

完程滨河路一二三段亮化工程项目

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完程滨河路一二三段亮化工程项目

该该项目实行总承包

滨河路一二三段亮化工程项目预计付款803.7957万元

项目完成指标

时效指标

金按进度拨付资

100%

100%

效益指标

社会效益

美画了金口河,让金口河的夜晚更加美丽

群美画了金口河,让金口河的夜晚更加美丽,众满意度明显提升。

群美画了金口河,让金口河的夜晚更加美丽,众满意度明显提升。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

提高群众满意度

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

团结街道路整治

预算单位

金口河区住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

85.5418

执行数:

85.5148

其中-财政拨款:

85.5418

其中-财政拨款:

85.5148

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该工程已于2018年12月15号竣工,按工程进度2019年付工程款85.5418万元

该工程已于2018年12月15号竣工,按工程进度2019年付工程款85.5418万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

团结街道路整治

让团结街的居民出行方便

让团结街的居民出行方便

项目完成指标

时效指标

按进度拨付资金

100%

100%

效益指标

社会效益

让团结街的居民出行方便

让团结街的居民出行方便,让团结街更整齐、清洁

让团结街的居民出行方便,让团结街更整齐、清洁

满意度指标

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

提高群众满意度

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

区背街小巷整治项目

预算单位

金口河区住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

10.375

执行数:

10.375

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该工程已于2019年12月31日竣工。

该工程已于2019年12月31日竣工。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

区背街小巷整治项目

区背街小巷

 

区背街小巷

 

 

项目完成指标

时效指标

按进度拨付资金

100%

100%

效益指标

社会效益

改善了全区居民的居住环境

 

改善了全区居民的居住环境提高农村居民生活质量。

 

改善了全区居民的居住环境提高农村居民生活质量。

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

提高群众满意度

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

2019年农村人居环境整治新(改)公共厕所项目

预算单位

金口河区住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

36.621

执行数:

36.621

其中-财政拨款:

36.621

其中-财政拨款:

36.621

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该工程2019年11月31日完工,预计2020年审计

该工程2019年11月31日完工,预计2020年审计

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

2019年农村人居环境整治新(改)公共厕所项目

新建集镇公厕3座,面积:251.7平方米,改建3座,面积180平方米,农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高

新建集镇公厕3座,面积:251.7平方米,改建3座,面积180平方米,农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高

项目完成指标

时效指标

按进度拨付资金

100%

100%

效益指标

社会效益

农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高

农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高

农村人居环境得到大力改善,农民朋友满意度大力提高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

提高群众满意度

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

金韵广场、金桥公园春节亮化项

预算单位

金口河区住建局

预算执行情况(万元)

预算数:

14.52016万元

执行数:

14.52016万元

其中-财政拨款:

14.52016万元

其中-财政拨款:

14.52016万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目已完工,按合同约定2019年付款14.52016万元

该项目已完工,按合同约定2019年付款14.52016万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

金韵广场、金桥公园春节亮化

让金口河区的春节更具有节日的气氛,方便了居民夜间出行,保障了夜间交通安全。

 

让金口河区的春节更具有节日的气氛,方便了居民夜间出行,保障了夜间交通安全

项目完成指标

时效指标

按进度拨付资金

100%

100%

效益指标

社会效益

本项目极大地提升了金口河金口河区夜景,成了金口河区的一道亮丽的风景,为宣传美丽金口河起到很大的作用,让过往金口河朋友都记住魅力无限的金口河。

本项目极大地提升了金口河金口河区夜景,成了金口河区的一道亮丽的风景,为宣传美丽金口河起到很大的作用,让过往金口河朋友都记住魅力无限的金口河。

本项目极大地提升了金口河金口河区夜景,成了金口河区的一道亮丽的风景,为宣传美丽金口河起到很大的作用,让过往金口河朋友都记住魅力无限的金口河。

满意度指标

满意度指标

群众满意度

提高群众满意度

提高群众满意度

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《住建部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1

本部门自行组织对漫漩河整治工程项目、团结街整治项目、区背街小巷整治项目2019年农村人居环境整治新(改)建公共厕所项目、金韵广场春节亮化项目开展了绩效评价,《漫漩河整治工程项目2019年绩效评价报告》团结街整治项目2019年绩效评价报告》区背街小巷整治项目2019年绩效评价报告》2019年农村人居环境整治新(改)建公共厕所项目2019年绩效评价报告》金韵广场、金桥公园春节亮化项目2019年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 


四部分 附件

附件1

 

乐山市金口河区住建部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

乐山市金口河区住房和城乡建设局内设机构共计2个,分别为办公室、建管股;局属单位3个,分别为区住房保障和房地产事务中心、区建设工程质量安全监督站、区园林所。

(二)机构职能

乐山市金口河区住房和城乡建设局机构职能主要如下:

1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关规定及相关发展战略并组织实施,进行行业管理。

2.指导全区建筑活动,监督管理全区建筑市场,规范市场各方主体行为;负责房屋和市政工程的施工图纸审查、招投标、工程合同、工程竣工验收等备案管理工作;负责工程质量安全监督。

3.负责城区市政公用事业建设工作;组织实施旧城改造、小街小巷改造、污水处理等;负责城区排水工程及地下管网建设工作;负责城区燃气管理工作。

4.负责全区住房保障和房地产行业管理工作,依法管理全区房屋产权产籍;负责全区物业管理工作的协调、指导和物业管理活动的监督管理;会同有关部门做好国家、省、市、区有关公共租赁住房资金的安排,监督并组织实施。

5.负责工程造价管理,研究制定工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度;制定、发布工程建设地方标准,会同有关部门组织制订建设项目可行性研究评价方法,经济参数和建设标准、投资估算、建设工期定额、建设用地指标。

6.指导全区村镇建设;承担全区小城镇建设和管理工作;会同乡(镇)人民政府具体承担区内农村住房建设的监督管理;负责职责范围内的村庄人居生态环境整治、农村生活污水处理等工作。

7.承担城市公园管理工作,配合做好城区古树名木的管理工作。

8.承担全区人防法律法规宣传,负责组织实施城市人防设施建设,监督管理城市防空设施使用。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作;按照行政审批、综合执法等方面的相关要求,做好有关工作。

10.完成区委、区人民政府、区人武部、区国防动员委员会和上级机关交办的其它工作。

(三)人员概况

乐山市金口河区住房和城乡规划建设局现有编制32人,其中行政编制7个,包含政府机关人员6个,工勤人员1个;事业编制25个。截止2019年末在职人员26人,其中行政人员6人,参公人员1人,机工勤人员1人;事业人员17,事业人员调走1人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收4920.42万元,本年收入4383.94万元(包括他收入0.51万元,上年结转余额536.58万元。本年收入中基本收入502..93万元(其中利息收入0.51万元,占总收入的11.47%,项目收入3880.91万元,占总收入的88.53%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年财政决算总支出3419.47万元,其中基本支出金额503.66万元,占总支出的14.73%,项目支出金额2915.81万元,占总支出的85.27%;其中:国防支出4.81万元,社会保障和就业支出77.55万元,医疗卫生与计划生育支出12.19万元,节能环保支出306.26,城乡社区支出2891.92万元,住房保障支出122.24万元,农林水4.5万元。结转余额为1500.95万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照《中华人民共国预算法》以及财政部门有关管理的规定及本单位实际工作需要编制和执行年度预算,无随意调整预算情况,各项收支均纳入预算管理。

(二)执行管理情况。

我局按照上级主管部门下达的年初目标任务,结合单位实际,进一步完善了财务管理制度,使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。

2019年公共决算支出公务用车13.17万元,公务接待0.68万元,与去年比较有较大变化,主要部门年支付前年度油费和接待费

2019年年末结余资金1500.95万元。明细情况:保障性住房安居工程197.97万元2019年年末新增财政返还额度城乡提升改造工程0.87万元该工程尚未完工;基本支出结转结余0.27万元(该资金为银行利息);挂图作战经费1.08万元(该资金有职工借款未报账),2019节能环保支出新增财返1252.32万元2018年节能环保支出结转26.53;基金结转21.91万元

(三)综合管理情况。

1.按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间,在规定时间内完成本单位的信息公开。

2.我局建立健全有效的内控制度,采取定期公开的的财务管理制度,严格执行财务管理制度,强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3.局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任,细化到人,每半年对院内资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;严格按照规定处置资产。

(四)整体绩效

1.部门支出绩效

1)行政运转保障。

为保障机关运转、履行职能职责,基本支出502.42万元,其中:人员经费459.59万元,公用经费42.83万元;项目支出开支2915.81万元。全部门预算资金主要用于保障金口河区住建局正常运转、各项任务圆满完成。

2)机关厉行节约。

2019年金口河区住建局“三公”经费支出数为13.85万元(20187.28万元,与2018年相比增加90.257%,2019年预算6.4万元2018年预算8.3万元相比下降22.89%。原因为我局今年严格落实中央八项规定,六项禁令,进一步健全财务管理制度,但由于支付了以前年度的油费和接待费,所以2019年的三公经费在2018年的基础上也上升了不少。

2.项目支出绩效。

1)资金绩效分配情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现了财政资金资源有效配置。

2)项目资金管理情况。

加强对项目资金的管理,严格按照资金的使用范围专款专用,支付有依据,严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。

3)绩效目标完成情况。(例:所做的具体事项,达到的效果。)

2019年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率较好,未超预算。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

当前,虽然我们取得了一定成绩,但也存在一些问题和困难,资金不足,行政经费缺口较大,导致工作起来较被动。在今后的工作中,在上级部门的大力支持下,我们将采取有力措施,加大资金争取力度,严格财务管理、节约开支,有序推进各项工作,为我区经济社会发展作贡献。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2018年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。评价得分92

一级指标

二级指标

三级指标

得分

预算编制(25分)

报送时效(3分)

基础信息更新(2分)

2

预算草案报送(1分)

1

编制质量(10分)

预算编制准确(4分)

3

预算执行调整(4分)

4

部门预算审查(2分)

2

绩效目标(6分)

绩效目标编制(6 分)

6

年初项目细化率(6分)

项目支出提前细化(6分)

5

预算执行(25分)

执行进度(10分)

6月执行进度(4分)

3

9月执行进度(3 分)

2

12月执行进度(3 分)

3

预算调整(7分)

执行中期评估(7分)

6

行政成本(8分)

节能降耗(4分)

4

三公经费(4分)

4

综合管理
(20分)

政府采购实施计划(6分)

政府采购实施计划编制(3分)

3

政府采购实施计划的执行(3分)

3

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2 分)

2

决算公开(2 分)

2

绩效信息公开(2 分)

2

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2 分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2 分)

2

存在问题整改是否到位(2 分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10 分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

9

服务对象满意度(10 分)

9

(二)存在问题。

由于我局项目多、有些项目具有不可预见性,年初预算时超前谋划意思不够,导致预算数与决算数有差异。

(三)改进建议。

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,年底不会出现大量结转和结余资金,提高预算管理质量。

 

附件2

 

“滨河路一二三段亮化工程”项目2019年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

滨河路一二三段亮化工程项目绩效目标完成情况综述:该项目通过招标由四川省一方川月照明科技有限公司总承包,合同价暂定951万,最终以金口河区审计局审计确认结算,本工程主要项目内容为:滨河路一二三段亮化总承包,包括括设计、预算编制、材料、运输安装等费用,该工程与2018年12月20开工,2019年1月28日竣工验收合格该项目按合同约定已支付803.7957万元

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标,提高群众满意度,保证了目标任务的圆满完成。

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1.项目决策

本项目极大地提升了金口河金口河区夜景,成了金口河区的一道亮丽的风景,让过往金口河朋友都记住魅力无限的金口河。

2.项目管理

2019115日,我局按照合同约定支付该工程进度285.3万元见20191-13日号凭证,20192月2日凭证2-5号证)付100万元,2019年2月3日(凭证号2-10号)付款280.4万,2019年9月5日(凭证号9-25)付款138.0957万元,按合同约定2019年年末该工程现在付款达到84.52%,该工程正在审计中,待审计完后该工程应付至95%,剩余5%是质保金,一年后支付资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3.项目绩效

金口河区滨河路一二三段亮化线大渡工程已于20191120日竣工验收合格。项目完成后,受到了社会各界、广大市民的广泛好评,成为了大渡河十里长廊一道亮丽的风景线。群众满意度100%

三、存在主要问题

项目初期未落实专人管理。亮化工程暴露在室外,管理上存在一定问题

四、相关措施建议

加强日常管理及维护工作;二是根据季节的变化及时调整开灯时间,尽量延长设备的使用年限。

 

 

 

团结街道路整治项目2019年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

团结街道路整治绩效目标完成情况综述。该项目2018年开工,2018年已付工程款34.5万,该2019年项目全年预算数85.5148万元,执行数为85.5418万元,完成预算的100%。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标,提高群众满意度,保证了目标任务的圆满完成。

(二)绩效分析

1、项目决策

团结街道路整治绩效目标完成情况综述。该项目2018年开工,2018年已付工程款34.5万,该2019年项目全年预算数85.5148万元,执行数为85.5418万元,完成预算的100%。

2、项目管理

该项目严格按照招投标法执行,确保该项目公平、公开、公正,对该项目施工过程中,由专人负责进行监督,严格按工程进度拨付资金,并对项目完工后成立验收领导小组进行验收,并报审计部门对该项目进行审计,不仅确保建设资金合理、合法使用,而且确保工程质量,提高该项目管理水平。

3、项目绩效

通过该项目的实施让逻回街变得更及时畅通、美丽、更整洁了。

三、存在主要问题

今年的洪灾比较严重,有的地方有小坑。

四、相关措施建议

加强后期维护管理。

 

背街小巷整治项目2019年绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

该项目由四川天优凯智建设工程公司招标承包,合同价41.5万元,2019年11月01日开工,2019年12月31日竣工验收,项目全年预算数10.375万元,执行数为10.375万元,完成预算的100%

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标,提高群众满意度,保证了目标任务的圆满完成。

(二)绩效分析

1.项目决策

背街小巷有许多打坑和小坑,路也不平整,严重影响老百姓出行,老百姓反映很大。

2.项目管理

该项目严格按照招投标法执行,确保该项目公平、公开、公正,对该项目施工过程中,由专人负责进行监督,严格按工程进度拨付资金,并对项目完工后成立验收领导小组进行验收,并报审计部门对该项目进行审计,不仅确保建设资金合理、合法使用,而且确保工程质量,提高该项目管理水平

3.项目绩效