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乐山市金口河区防震减灾局2019年部门决算编制说明
发布日期:2020-09-03   信息来源:区应急管理局  【字号:
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四川省乐山市金口河区防震减灾局(本级).XLS

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公开时间:2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2.拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划,制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3.负责本行政区域内的地震监测预报工作。

4.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。

5.负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与拟订地震灾区的重建规划。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、强化震情监视,加强群测群防。

一是坚持震情第一,加强震情跟踪。紧紧围绕省地震局和全国、省、市应急管理工作会议的总体部署,制定了《2019年度金口河区震情跟踪工作方案》,强化春节、全国“两会”、五一、国庆等重点节点时段震情跟踪监视,扎实做好震情监测、地震信息服务、值班值守等工作,完成重要节点期间地震安全保障任务。

二是加强地震监测设施及观测环境的巡查保护。定期开展监测设备及观测环境检查,及时排除仪器故障,确保监测设备正常运行,观测数据真实有效。恢复了“水氡”监测,开展前兆分析,努力提升地震监测能力。

三是狠抓“三网一员”和宏观观测点建设。及时调整完善“三网一员”队伍并开展业务培训,深入各乡镇地震宏观观测点进行现场检查指导,严格执行宏微观异常核实报送制度,全年未发现宏观异常现象。

2、突出抓好地震预警信息服务能力建设。

协调成都高新减灾研究所免费为我区安装2台地震预警终端(区政府办公楼、延风中学),并在6月17日晚四川长宁6.0级地震发生前实现成功预警。会同金口河广电网络公司开展了地震预警信息服务技术专题宣传,电视预警服务和手机预警软件受到社区居民欢迎,得到广泛应用。

3、强化宣传,开展应急演练。

一是加强科普宣传。组织开展了“科技之春”、“5.12”、“7.28”、“全国科普日”防震减灾专题宣传,深入乡镇、社区、学校等开展防震减灾法律知识普讲座,发放宣传单、手提袋共4000余份,增强了社会公众和农村群众防灾减灾意识,广泛普及突发灾害的应急避险和逃生常识。

二是开展应急演练。5月13日,会同应急管理、消防等职能部门在和平彝族乡小学开展了2019年“防灾减灾”应急疏散演练,该校1200余名师生参与,锻炼和提升了学生避险逃生基本技能。

三是加强建设工程抗震设防管理。积极配合发改、住建、扶贫开发等部门开展建设工程抗震设防要求管理,抓好易地扶贫搬迁新建住房和农村危旧房改造抗震设防要求达标监督,努力增强全区各类建筑抗震设防能力。

4、加强应急准备,着力化解风险。

一是制定了《防范化解重大地震灾害风险工作方案》,落实各成员单位工作任务,努力做到科学有效预防地震重大自然灾害,保障人民群众生命财产安全;二是针对震情形势,及时对全区防震减灾工作进行再动员再部署,突出震害防御和应急准备重点,压实工作责任,开展专项检查,督促各乡镇、相关成员单位认真履行职责,着力化解地震灾害风险;三是督促乡镇、村(社区)、学校、医院等基层单位修订完善地震专项应急预案,推动开展防震减灾综合应急演练,提高广大群众应对灾害的自救互救能力;四是加强协作联动,协同区应急管理局完成地震应急救援相关业务工作。

二、机构设置

乐山市金口河区防震减灾局属参照公务员法管理的事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计74.03万元。与2018年相比,收、支总计各增加18.25万元,增长32.71%。主要变动原因是调入1人,基本支出中的人员经费增加6.01万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计74.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.03万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计74.03万元,其中:基本支出57.03万元,占77.04%;项目支出17万元,占22.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计74.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加18.25万元,增长32.71%。主要变动原因是调入1人,增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出74.03万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加18.25万元,增长32.71%。主要变动原因是调入1人,增加了人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出74.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.92万元,占13.40%;卫生健康支出1.56万元,占2.1%;农林水支出3.6万元,住房保障支出4.76万元,占6.42%;灾害防治及应急管理支出54.19万元,占73.20%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为74.03万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项):支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、支出决算为4.82万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%.其他社会保障和就业支出(项)3.31万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.56万元,完成预算100%。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为3.6万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.76万元,完成预算100%。

9.(1).灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为0.82万元,完成预算100%。

(2)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为43.89万元,完成预算100%。

(3)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项):支出决算为2.50万元,完成预算100%。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

(5)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):支出决算为1.98万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出57.3万元,其中:

人员经费48.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1万元,占1.35%;公务接待费支出决算0.28万元,占0.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加持平。

其中:公务用车购置支出1万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,公务费1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于开展强化震情监视,加强群测群防和脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.04万元,国内公务接待支出0.28万元,主要用于用于开展强化震情监视,加强群测群防(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次,30人次(不包括陪同人员),共计支出0.28万元,具体内容包括:加强群测群防6次0.28万元、

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,局机关运行经费支出8.41万元,比2018年减少2.39万元,减少28%,主要原因是力行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,我局无政府采购,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆,公务用车1辆,单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对防震减灾基础管理项目开展了预算事前绩效评估,对防震减灾基础管理项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取防震减灾基础管理项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对防震减灾基础管理项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看该项目所产生的社会效益较好,使人民群众进一步了解了防震知识以及灾害的防护,不断降低自然灾害对人民群众的迫害。本部门还自行组织了对该项目支出绩效评价,从评价情况来看在减少各项自然灾害损失的情况下,保障人民群众的生命及财产安全,不断提高人民群众的生活质量。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映防震减灾基础管理项目绩效目标实际完成情况。

防震减灾基础管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,使人民群众对自然灾害的防御能力增强了,保障了人民群众的生命及财产安全,提高了人民群众的生活质量,发现的主要问题:还需要进一步加大力度对人民群众宣传防御知识。下一步改进措施:增加宣传次数,扩大宣传范围。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《金口河区防震减灾局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对防震减灾基础管理项目开展了绩效评价,《防震减灾基础管理项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

金口河区防震减灾局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。金口河区防震减灾局为一级行政单位,无下属单位。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

2.拟订本行政区域内防震减灾服务中、长期发展规划,制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

3.负责本行政区域内的地震监测预报工作。

4.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。

5.负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与拟订地震灾区的重建规划。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

7.完成区委、区政府交办的其他工作。

(三)人员概况。2019年末,共有财政供养人员为3人,其中行政人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为74.03万元,其中本年收入74.03万元,上年结转0万元。本年收入中基本经费57.03万元,占本年总收入77.04%,项目经费17万元,占本年总收入22.96%。

(二)部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出74.03万元,无年末结转和结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,我局按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,2019年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行,保证了目标任务的圆满完成。

(二)存在问题

一是人员少、经费短缺,地震监测设备运行维护、日常业务开展受到较大限制和影响;二是专业技术力量薄弱,地震监测预报业务开展困难;三是与相关职能部门工作协调配合还需加强。

(三)改进建议。

进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,科学合理编制预算,严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

金口河区防震减灾基础管理项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

开展防震减灾知识宣传以及宣讲指导等日常工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

纳入年初同级财政预算。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

用于防震减灾知识宣传等相关支付。资金发生时经审核属实,按进度进行申报支付。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金由办公室统筹安排,按工作进度安排相应资金。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

防震减灾防御知识宣传和培训。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

增强人民群众对自然灾害的防御技能培训和知识的积累。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

从必要性分析:有力于人民群众对自己的生命和财产进行有效的保护。

从可行性分析:根据金口河区作为山区的地形地貌实际出发,该笔资金量小,却可以使得人民群众的生命和财产得到有效的保护,同时对财政的影响不大,是可行的。同时我局严格根据自身实际情况,精准编制预算,及时进行预算动态调整,并对项目经费日常使用情况,支出进度以及各类效益指标进行检查评价。

绩效目标设置明确、合理。

(三)项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对年度主要项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标。根据工作实际,我单位有征对性的自行组织对该项目开展了绩效评价,通过评价打分的方式,对项目支出绩效的项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金年初纳入预算,财政审核批复,单位按预算执行资金的支付。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

该项目县(市、区)财政资金5万元。

2.资金到位。

县(市、区)财政资金5万元已全部到位。

3.资金使用。

5万元资金已全部支付完毕,资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等否合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目由综合股人员具体实施,具体工作人员拟定相关事项,分管领导进行审批,局长同意进行上报。产生的相应经费按进度进行申报。

(二)项目管理情况。

项目严格执行相关的法律法规及项目管理制度,按规定的程度执行,按规定的程序公开。

该项目2019年度收、支总计5万元。收支及时,分配合理,同时对项目进行规范科学的管理。对资金按财政政策、法律法规进行管理,资金支出合规。

(三)项目监管情况。

按照程序加强项目的监管,落实层层审批。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

认真完成了项目各项工作,保证数量和质量,按进度实施,严格控制成本

(二)项目效益情况。

项目绩效评价总体结论:按预定目标完成项目的收支,该项目总得分100分,具体得分如下:

防震减灾基础管理项目2019年支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标二级

指标三级指标分值得分

(20分)

项目决策(10分)

科学决策必要性

(政策依据)5

可行性

(政策完善)5

(10)

绩效目标明确性5

合理性5

(10分)

项目管理(7分)

资金管理资金分配3

资金使用4

(3分)

项目执行执行规范3

(特性指标70分)

项目绩效(20)

项目完成完成数量5

完成质量5

完成时效5

完成成本5

(50分)

项目效益经济效益(可选项)40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度10

总分100

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称防震减灾基础管理

预算单位乐山市金口河区防震减灾局

预算执行情况(万元)预算数:5万元执行数:5万元

其中-财政拨款:5万元其中-财政拨款:5万元

其它资金:无其它资金:无

年度目标完成情况预期目标实际完成目标

通过各类形式和媒体对防震减灾知识的大力宣传,比如:进入校园和社区宣传等,增强了人民群众对灾害的防御100%

绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标通过各类形式和媒体对防震减灾知识的大力宣传,不断降低人民群众生命和财产的损失100%

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标实现社会效益,增强了群众对防震知识的了解,降低灾害对群众生命和财产的损失。100%

效益指标

……

满意度指标100%

认真完成各项目工作,达到预定绩效目标。

(二)存在的问题。

工作缺乏前瞻性,政策解读指导不够。

(三)相关建议。

进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正;加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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