关于乐山市金口河区人大常务委员会办公室
2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法制、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人代会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法制、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

2020年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2020年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。

二、部门概况

金口河区人大常委会办公室属于一级预算单位，无下级机构。

三、收支预算总体情况

　按照综合预算的原则，2020年金口河区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。2020年金口河区人大常委会办公室收支总预算725.86万元。比2019年收支预算总数增加46.74万元，增长15.53%，主要是人员增加。

（一）   收入预算情况　　

金口河区人大常委会办公室2020年收入预算725.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入725.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况　　

金口河区人大常委会办公室2020年支出预算725.86万元，其中：基本支出476.46万元，占65.64%；项目支出249.4万元，占34.36%。

2020年支出预算725.86万元包括：一般公共服务409.68万元，社会保障和就业72.68万元，医疗卫生15.86万元，住房保障支出54.23万元，教育支出8万元，农林水支出165.4万元。

四、支出预算安排情况

金口河区人大常委会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区人大相关工作。 

基本支出，是用于保障金口河区人大常委会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金口河区人大常委会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）教育支出，主要用于基层人大代表培训。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

（四）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（六）农林水支出，主要用于帮扶村脱贫攻坚工作及第一书记下乡补助。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

　金口河区人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费14.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年金口河区人大常委会办公室拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算增长/下降0%，与 2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年金口河区人大常委会办公室安排公务接待费预算5万元，预计接待36批，共320人次，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年金口河区人大常委会办公室安排公车购置及运行维护费14.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费14.5万元，较2019年预算增长1.16%，主要原因是车辆使用年限长，维修费用和运行成本大幅增加。

2020年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量达到2辆。

六、机关运行经费支出情况

（一）2020年度，金口河区人大常委会办公室机关运行经费支出68.87万元，比上年增加1.8万元，增长1.03%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，金口河区人大常委会办公室政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于预算审查监督设备采购和人大代表之家建设。

七、国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，金口河区人大常委会办公室公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价5万元以上通用设备1台（套），单价8万元以上专用设备2台（套）。单价9万元以上专用设备1台（套）.
　　八、预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金249.4万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

人大办2020年预算公开表.xlsx