乐山市金口河区永和镇第一小学
2026年部门预算情况说明
目 录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：永和一小2025年预算公开报表
1.部门收支总表（公开表1）
2.部门收入总表（公开表1-1）
3.部门支出总表（公开表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）
6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）
7.一般公共预算支出预算表（公开表3）
8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
11.政府性基金支出预算表（公开表4）
12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
16.政府采购预算表（公开表8）





按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：小学学历教育（相关社会服务）促进基础教育发展。
2、2026年重点工作任务介绍：
（1）完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。
（2）提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师。 使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等培养一批高境界、高水平的新型教师。
（3）构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。
（4）进一步抓好学校的阳光体育活动。充分发挥学校已有的条件，拓展项目，丰富内容，为学生的协调提供丰富的养料，培养学生的综合素质，提高学生自我学习、发展的能力。
二、（单位）预算单位构成
永和一小预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
永和一小在职人员总数81名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制67名。在职人员总数67名，编外用工12人，三支一扶2人，退休教师39人（较去年相比新增退休2人，退休死亡1人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，永和一小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。永和一小2026年收支预算总数1372.79万元，比2025年收支预算总数减少15.62万元，主要是由于人员经费和特定目标类项目资金预算减少15.62万元。
（一）收入预算情况　　
永和一小2026年收入预算1372.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1372.79万元，占100%。
（二）支出预算情况　　
永和一小学2026年支出预算1372.79万元，其中：基本支出1357.6万元, 占98.9%；项目支出15.19万元，占1.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
永和一小2026 年财政拨款收支预算总数 1372.79 万元, 比 2025年财政拨款收支预算总数1388.42万元减少15.62万元，主要是由于人员经费和特定目标类项目资金预算减少15.62万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1372.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：包括教育支出1018.79万元，社会保障和就业支出190.9万元，卫生健康支出54.44万元，住房保障支出108.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
永和一小2026年一般公共预算当年拨款1372.79万元，比 2025年预算总数减少15.62万元，主要是由于人员经费和特定目标类项目资金预算减少15.62万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1018.79万元，约占74.2%；社会保障和就业支出190.90万元，约占13.9%；卫生健康支出54.44万元，约占4%；住房保障支出108.67万元，约占7.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。?
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 2026年预算数为1018.79万元，主要用于：小学教育事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。?
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026年预算数为119.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。?
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）??机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026年预算数为59.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。??
　　4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2026年预算数为6.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他保险支出。?
　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026年预算数为48.08万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。?
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2026年预算数为6.36万元，主要用于：部门下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。?
　　 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为108.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明?
永和一小20265年一般公共预算基本支出1372.79万元，其中：?
人员经费1357.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他国家津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）、住房公积金、事业人员慰问金、三支一扶人员工资、劳务派遣人员、奖励金（独子费）、其他对个人和家庭的补助。?
项目经费15.19万元，主要包括：永和一小编外人员伙食补助、永和一小福利费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
永和一小2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2026年永和一小根据安排的出国计划，拟安排出国（境）0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费
2026年永和一小安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，与2025年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年永和一小安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明?
2026年，永和一小没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年，永和一小没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明?
（一）机关运行经费。?
2026年，永和一小机关运行经费财政拨款预算0万元，与2025年持平。
（二）政府采购情况。?
2026年，永和一小安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，永和一小共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求， 2026年永和一小开展绩效目标管理的人员类涉及预算有1372.79万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。其中51111321R000000041030-医疗保险（事业）48.08万元，51111321R000000041132-临聘&劳务派遣51.6万元，51111321R000000041277-离退休支出4.71万元，51111322R000005793065-退休人员春节慰问金15.64万元，51111322R000006420863-事业人员慰问金122.2万元，51111323R000008154255-三支一扶人员经费（年）16万元，51111324R000010740848-独子费（事业）0.03万元，51111324R000011144198-养老保险（事业）119.54万元，51111324R000011144667-职业年金（事业）59.77万元，51111324R000011145085-失业&工伤保险（事业）6.88万元，51111324R000011145376-住房公积金（事业）108.67万元，51111324R000011145959-医疗补助（事业）6.36万元，51111325R000012579927-在编人员伙食补助13.27万元，51111325R000012580506-（事业）工资性支出787.9万元。2026年永和一小开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15.19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 2个，51111321T000000069677-永和一小编外人员伙食补助，14人享受2.77万元；51111321T000000069684-永和一小福利费，69人使用12.42万元福利费。涉及预算15.19万元，因项目内容不涉密，主动公开。?
十一、 名词解释?        
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。?
　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。?
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，本年是考试中心收取考试费。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。?
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。?
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。?
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。?
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。?
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。?
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。?
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。?
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。?
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。?
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。?
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附件： 永和一小2026年预算公开报表

47、永和一小-部门预算公开报表（部门公开）.xlsx