目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：共安彝族乡2026年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责及主要工作

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责及主要工作

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）2026年重点工作

（一）在深化党建引领上攀新高。持续强化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，常态化开展农村党员教育培训，提升党员干部政治素养和履职能力。严格落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，健全监督管理机制，营造风清气正的政治生态。

（二）在推动经济发展上求突破。坚持农业产业化、规模化发展方向，持续推进农产品精深加工，提升产品附加值。加大招商引资力度，围绕特色产业、基础设施等领域谋划项目储备，持续推进乡村振兴，完善农村道路等基础设施，不断培育乡村农文旅融合发展等业态，推动三产业融合发展，壮大村级集体经济。

（三）在增进民生福祉上见实效。持续优化民生保障，健全分层分类社会救助体系，精准落实低保、特困供养等帮扶政策，保障困难群众基本生活。高质量办好新一轮人大代表票决民生实事，统筹推进乡村道路、用电线路等基础设施补短板项目，让发展成果更多惠及全乡人民。

二、部门（单位）预算单位构成

共安彝族乡下属二级预算单位4个，其中：行政单位1个（设党政办公室、党建办公室、社会治理和社会事务办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急管理办公室5个党政综合办事机构及财政所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括农业综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心（新时代文明实践站所）。

共安彝族乡总编制31名，其中：行政编制16名，事业编制15名。在职人员总数30名，其中：行政15名，工勤0名，事业15名。退休6名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共安彝族乡2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。共安彝族乡2026年收支预算总数1006．25万元，比2025年收支预算总数减少27．67万元，主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况

共安彝族乡2026年收入预算1006．25万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1006．25万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

共安彝族乡2026年支出预算1006．25万元，其中：基本支出893．81万元，占88．83％；项目支出112．44万元，占11．17％。

四、财政拨款收支预算情况说明

共安彝族乡2026年财政拨款收支预算总数1006．25万元，比2025年财政拨款收支预算总数1033．92万元减少27．67万元，主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1006．25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务492．39万元，国防支出5万元，社会保障和就业146．17万元，卫生健康支出18．21万元，城乡社区支出43．94万元，农林水支出252．36万元，住房保障支出48．18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共安彝族乡2026年一般公共预算当年拨款1006．25万元，比2025年预算数减少27．67万元，主要原因一是较上年项目支出调整增加10．41万元，二是基本支出结构调整减少38．08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出492．39万元，约占48．93％；国防支出5万元，约占0．49％；社会保障和就业支出146．17万元，约占14．53％；卫生健康支出18．21万元，约占1．81％；城乡社区支出43．94，约占4．37％；农林水支出252．36万元，约占25．08％；住房保障支出48．18万元，约占4．79％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026年预算数为1万元，主要用于：政协联络站有事来协商等支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为293．32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为197．07万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：主要用于武装，民兵训练等工作支出。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为48万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为53．24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为26．18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为2．4万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为5．46万元，主要用于：残保金支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为10．89万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8．26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7．85万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2．1万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为20万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

16．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为23．94万元，主要用于：安全监管工作、解决遗留问题及支持新的村级建设（新电红利）、廉政网络建设宽带费、社区戒毒社区康复工作经费、农村道路交通安全管理工作经费、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等支出。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为5．5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为246．86万元，主要用于：村组干部补助等支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48．18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共安彝族乡2026年一般公共预算基本支出893．81万元，其中：

人员经费814．74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费（劳务派遣人员）、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79．08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共安彝族乡2026年“三公”经费财政拨款预算数5．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费5．0万元。

（一）因公出国（境）经费

共安彝族乡2026年无出国计划安排，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

共安彝族乡2026年安排公务接待费预算0．3万元，预计接待5批，共30人，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

共安彝族乡2026年安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，与2025年预算持平。2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到4辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，共安彝族乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，共安彝族乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年度，共安彝族乡机关运行经费支出79．08万元，比上年减少1．78万元，减少2．2％，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年度，共安彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共安彝族乡公有车辆4辆，其中：越野车1辆，垃圾车3辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年共安彝族乡开展绩效目标管理的项目50个，涉及预算1006．25万元。其中：人员类项目33个，涉及预算814．74万元；运转类项目5个，涉及预算79．08万元；特定目标类项目12个，涉及预算112．44万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：乐山市金口河区共安彝族乡人民政府2026年预算公开报表

乐山市金口河区共安彝族乡2026年预算公开报表.xlsx