乐山市金口河区科学技术协会

2026年部门预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区科协部门2026年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：围绕“四服务”核心职能展开，旨在推动科技创新、普及科学知识、服务科技工作者，并助力于经济社会发展，主要概括如下：

（一）深化科技服务与成果转化。区科协致力于深化天府科技云服务工作，通过提供科技保姆服务、指导科创工作室建设，促进科技成果向生产力转化，推动科技与产业深度融合，服务企业和科技工作者需求。

（二）提升全民科学素质。贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，推进科普信息化建设，通过“科技下乡”“科技活动周”“全国科普日”等主题专项活动，普及科学知识，增强公众科学素养，倡导健康生活方式，反对封建迷信。

（三）服务特定群体科普需求。组织科普志愿者深入社区，帮助老年人适应数字生活，分享数字发展成果；同时，针对农村地区，组织实用技术培训，推广先进适用技术，助力乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成效。

（四）支持科普项目与青少年教育。申请省级科普专项资金，支持公益性强、受益面广的科普活动和项目；联合教育部门开展青少年科技创新大赛、机器人大赛，激发青少年科学兴趣，培养创新能力和实践能力，提升科学素养。

（五）促进科技创新与人才发展。宣传引导企业申报省市级专家（院士）工作站，推动科技创新和人才工作；维护科技工作者合法权益，反映其意见与需求，表彰先进典型，营造尊重知识、尊重人才的社会氛围。

（六）加强组织管理与业务指导。对所属区级学会、协会进行管理，指导乡镇科协及农村专业技术协会工作；开展科技交流与合作，加强与兄弟省、市、县科协的横向联系，提升整体效能。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

2、2026年重点工作任务介绍：

2026年是实施“十五五”规划的关键一年。区科协将紧扣“工业城、文旅区”发展定位，认真履行“四服务”工作职能，创新工作方式，主要做好以下工作：

（一）实施”三大创建“工程：力争建成科技小院1个、天府科技云示范科创室1个、市级院士专家工作站1个。

（二）深化”科普惠民“行动：协助申报精品科普研学路线1条、一个精品科普（研学）阵地1个，组织开展科普（研学）游1－2次，积极开展品牌活动。

（三）强化人才支撑：完善“乡土人才＋科技特派员”服务体系，积极培育农村实用技术带头人。

（四）提升服务效能：开展天府科技云专项培训。

二、部门预算单位构成

区科协预算单位1个，其中：行政单位0个（参公单位），事业单位1个。

区科协总编制3名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制3名。在职人员总数3名，其中：行政0名，工勤0名，事业3名。退休2名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2026年区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年区科协收支总预算89．36万元。比上年收支预算总数减少6．91万元，下降7．18％，主要原因是人员经费和项目经费较上年预算减少6．91万元。

（一）收入预算情况

区科协2026年收入预算89．36万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入89．36万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区科协2026年支出预算89．36万元，其中：基本支出79．36万元，占88．81％；项目支出10万元，占11．19％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区科协2026年财政拨款收支预算总数89．36万元，比2025年财政拨款收支预算总数96．27万元减少6．91万元，主要原因一是较上年减少项目等0．5万元，二是基本支出结构的调整较上年预算减少6．41万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89．36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出68．29万元、社会保障和就业支出12．32万元、卫生健康支出2．55万元、住房保障支出6．2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区科协2026年一般公共预算当年拨款89．36万元，比2025年预算数减少6．91万元，主要原因是一是较上年减少项目等0．5万元，二是基本支出结构的调整较上年预算减少6．41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出68．29万元，约占76．42％；社会保障和就业支出12．32万元，约占13．79％；卫生健康支出2．55万元，约占2．85％；住房保障支出6．2万元，约占6．94％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：2026年预算数为63．29万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026年预算数为5万元；用于开展科普活动的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为1万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为7．15万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为3．13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为0．63万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0．41万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2．25万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0．3万元，主要用于：安排的公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6．2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区科协2026年一般公共预算基本支出79．36万元，其中：

人员经费73．13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6．23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区科协部门2026年“三公”经费财政拨款预算数0．2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区科协部门拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年区科协安排公务接待费预算0．2万元，预计接待3批，共30人，较2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区科协安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2025年预算持平；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，区科协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区科协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，区科协部门机关运行经费财政拨款预算6．23万元，与上年比减少3．15万元，原因是人员支出结构调整。

（二）政府采购情况

2026年，区科协安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，区科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价2万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年区科协开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算89．36万元。其中：人员类项目21个，涉及预算73．13万元；运转类项目3个，涉及预算6．23万元；特定目标类项目2个，涉及预算10万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

17．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区科协2026年预算公开报表

70、2026年科协-部门预算公开报表（部门公开）.xlsx