乐山市公安局交通管理支队直属六大队

2026年部门预算情况说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：乐山市公安局交通管理支队直属六大队2026 年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表 1）

2.部门收入总表（公开表 1-1）

3.部门支出总表（公开表 1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表 2-1）

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-2）

7.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

8.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

9.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

11.政府性基金支出预算表（公开表 4）

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

13.国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表 6）

15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表 7）

16.政府采购预算表（公开表 8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.办理机动车、非机动车注册登记；机动车安全技术检验合格标志核发；驾驶人考试发证等工作。

2.办理剧毒化学品的道路运输通行证审核审批。

3.依法调查处理道路交通事故，查纠道路交通违法行为，维护道路交通安全秩序。

4.开展道路交通应急管理和重大活动交通安保工作。

5.开展道路交通安全宣传教育。

6.开展道路交通科技信息化建设与运用工作。

（二）2026 年重点工作任务介绍

1.聚焦山区彝区道路实际，构建事故预防新机制。一是深化风险隐患“全链条”排查治理，动态清零道路交通安全隐患，加强车辆与驾驶人源头管控，建立“排查-登记-整改-销号-回头看”闭环工作机制。二是强化重点时段路段“全覆盖”管控，突出赶场天、民俗活动、红白喜事、学生上下学、节假日及恶劣天气等重要时段加强指挥疏导和违法查处，确保不漏管、不失控。

2.坚持法治思维精细管理，构建秩序管控新局面。一是以国道、城区、农村、景区为主战场，运用错时勤务、视频巡查与路面查缉结合等方式，常态化整治“三超一疲劳”等易肇事肇祸的违法行为和“创文”交通秩序治理工作。二是推动管理力量与模式“双下沉”。坚持科技赋能精准管控，推进和共路等道路交通技术监控设备建设，深化农村派出所履行交通管理职责，优化“两站两员”“一村一辅警”管理模式，破解农村道路交通安全“看得见、管不住”难题。

3.实施深化精准滴灌融合，拓展宣传教育新路径。一是开展“双语”精准宣传，以普通话、彝语讲解典型交通违法（事故）案例和宣传交通安全法规。二是发挥彝族“德古”家支影响力，将文明安全出行理念融入民族习惯和村规民约，实现“宣传一人、影响一家、带动一片”的效果。三是深化拓展“七进”宣传，采取新媒体宣传和传统宣传相结合，提升广大群众道路交通安全常识知晓率，形成全社会关注安全、文明出行的氛围。

4.围绕便民利企与安全发展，提升服务保障新效能。一是大力开展“网上办”“预约办”“一窗办”等服务方式，实现群众办事“零跑腿”“少跑路”。二是针对金口大峡谷、铁道兵博物馆、大瓦山、“新河驿”等“网红”旅游景点节假日、周末车多和重点产业园区、重大项目建设交通运输需求，优化调整警力强化巡逻管控，保障道路安全畅通，服务经济社会发展。三是完善与气象、交通、应急、医疗等部门及周边区(县)的应急联勤和救援联动机制，确保一旦发生险情能够快速反应、高效处置，保障救援通道畅通，提升应急联动救援能力。

5.强化学习提升能力，确保各项工作落地见效。一是常态组织开展政治学习和业务培训，着力提升队伍综合素质和业务能力。二是压实层级责任，严格“一岗双责”制度，明确各中队、所、室职责和任务。三是持续巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，开展“枪酒密”突出问题专项教育整顿，坚决清理整治内部安全管理突出问题隐患。四是积极争取财政支持，确保各项任务有坚实财力支撑。五是强化督导检查，对工作落实不力，依规依纪严肃追责问责，确保各项工作措施落地见效。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市公安局交通管理支队直属六大队（以下简称区交管大队）预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

区交管大队总编制9名，其中：行政编制9名，事业编制人员0名。在职人员总数61名，其中：行政9名，编外人员52名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区交管大队2026年收支预算总数667.04万元，比2025年收支预算总数增加（减少）0万元，主要是我大队由乐山市公安局委托乐山市公安局金口河区分局代管，经费从2025年8月起由区财政局予以全额保障。

（一）收入预算情况

区交管大队2026年收入预算667.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入667.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

区交管大队2026年支出预算667.04万元，其中：基本支出589.14万元，占88.32%；项目支出77.9万元，占11.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区交管大队2026年财政拨款收支预算总数667.04万元,比 2025年财政拨款收支预算总数0万元增加0万元，主要原因是2025年1-7月9名民警、6名编外人员的经费和公用经费由乐山市公安局交警支队统筹保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出255.94万元、社会保障和就业支出386.17万元、卫生健康支出6.87万元、住房保障支出18.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区交管大队2026年一般公共预算当年拨款667.04万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因2025年1-7月9名民警、6名编外人员的经费和公用经费由乐山市公安局交警支队统筹保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出255.94万元，约占39.37%；社会保障和就业支出386.17万元，约占57.89%；卫生健康支出6.87万元，约占1.03%；住房保障支出18.06万元，约占2.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）行政运行:2026年预算数为178.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）一般行政管理事务: 2026 年预算数为37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）信息化建设: 2026年预算数为26.5万元，主要用于：开展交通技术监控取证设备等公安信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务（类）公共安全支出（款）公安（项）其他公安支出: 2026年预算数为15.3万元，主要用于：开展其他公安方面专门性工作任务的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026年预算数为19.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的9名民警基本养老保险费支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026年预算数为9.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的9名民警职业年金支出。 

7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）: 2026年预算数为2.19万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的9名民警残疾人就业支出。 

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2026年预算数为354.47万元，主要用于：52名编外人员经费支出。  

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为 6.33万元，主要用于：9名民警（公务员）基本医疗保险缴费支出。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2026年预算数为0.54万元，主要用于：9名民警（公务员）基本医疗保险缴费支出。  

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为18.06万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区交管大队2026年一般公共预算基本支出667.04万元，其中：

人员经费547.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区交管大队2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区交管大队无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国(境)经费预算0万元。较2025年预算持平，主要原因是无出国计划安排。

（二）公务接待费

2026年区交管大队安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2025年预算增长/下降0%，主要原因是没有公务接待活动安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区交管大队安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行维护费6万元，较2025年预算增长/下降 0%，主要原因是2025年1-7月公务用车运行维护经费由乐山市公安局交警支队统筹保障；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，区交管大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区交管大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，区交管大队机关运行经费财政拨款预算41.41万元，比上年增加：41.41万元，增长100%，主要原因是2025年1-7月9名民警、6名编外人员的公用经费由乐山市公安局交警支队统筹保障。（二）政府采购情况

2026年，区交管大队安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025年 12 月 31 日，区交管大队共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价0.1万元以上通用设备290台（套），单价 0.1万元以上专用设备85台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年区交管大队开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算667.04万元。其中：人员类项目11个，涉及预算547.72万元；运转类项目3个，涉及预算41.41万元；特定目标类项目7个，涉及预算77.9万元，因项目内容涉密(敏感),不予公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.信息化建设：开展交通技术监控取证设备等公安信息化建设方面的支出。

十二、附件：乐山市公安局交通管理支队直属六大队2026 年预算公开报表