目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委编办2026年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：

（一）贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。

（二）拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核区级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调各乡镇、各部门行政管理体制改革和机构改革。

（三）负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对区级机关和区属事业单位使用空缺编制补充人员进行核准、审批。跨层级调整行政编制事项按规定报上级部门审批。

（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民团体的机构编制管理工作。协调区级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工。

（五）拟订全区事业单位改革总体方案并组织实施，负责区属事业单位机构编制管理，审核区属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作，审核各事业单位改革总体方案，指导、协调事业单位改革工作。

（六）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（七）负责全区事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及其政务和公益中文域名注册管理工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（九）完成区委和区委编委交办的其他任务。

2．2026年重点工作任务介绍：持续深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》等规章制度，始终坚持党对机构编制工作的集中统一领导，持续“五位一体”机构编制实名制管理，加强机构编制规范化管理；巩固深化党政机构改革成果，持续优化部门、乡镇机构编制资源配置；按照省市要求扎实推进各领域专项改革；扎实做好乡镇履行职责事项清单落地工作，切实为乡镇减负赋能；做好权责清单动态调整；加强与组织、人社等部门协作配合，从严把好用编定人审核关口，确保编制总量不突破红线；深入开展机构编制使用效益评估和机构编制监督检查，切实强化机构编制刚性约束；从严规范规范议事协调机构管理和事业单位登记管理工作。

二、部门（单位）预算单位构成

区委编办预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

区委编办总编制8名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数7名，其中：行政2名，工勤0名，事业5名。退休1名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2026年收支预算总数154．42万元，比2025年收支预算总数增加4．14万元，主要是由于基本支出结构调整预算增加4．14万元。

（一）收入预算情况

区委编办2026年收入预算154．42万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入154．42万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委编办2026年支出预算154．42万元，其中：基本支出149．42万元，占96．76％；项目支出5万元，占3．24％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委编办2026年财政拨款收支预算总数154．42万元，比2025年财政拨款收支预算总数150．28万元增加4．14万元，主要原因一是较上年减少项目等3万元，二是基本支出结构调整增加7．14万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入154．42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出117．58万元、社会保障和就业支出21．50万元、卫生健康支出4．26万元、住房保障支出11．07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委编办2026年一般公共预算当年拨款154．42万元，比2025年预算数增加4．14万元，主要原因一是较上年减少项目等3万元，二是基本支出结构调整增加7．14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出117．58万元，约占76．14％；社会保障和就业支出21．50万元，约占13．92％；卫生健康支出4．26万元，约占2．76％；住房保障支出11．07万元，约占7．17％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为112．59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：开展其他共产党事务方面专门性工作任务的项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为13．08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为6．54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为0．40万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。

6．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1．31万元，主要用于：残疾人就业金。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：：2026年预算数为0．17万元，主要用于：支付其他社会保障工伤支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：：2026年预算数为3．78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为0．48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：：2026年预算数为11．07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委编办2026年一般公共预算基本支出149．42万元，其中：

人员经费129．66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19．76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数0．40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区委编办无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年区委编办安排公务接待费预算0．40万元，预计接待10批，共70人，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区委编办安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2025年预算持平；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，区委编办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区委编办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，区委编办机关运行经费财政拨款预算19．76万元，比上年增加1．31万元，增长7．1％，主要原因是基本支出机构调整。

（二）政府采购情况

2026年，区委编办安排政府采购预算0．50万元，其中：政府采购货物预算0．50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于采购多功能一体机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，区委编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年区委编办开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算154．42万元。其中：人员类项目11个，涉及预算129．66万元；运转类项目4个，涉及预算19．76万元；特定目标类项目4个，涉及预算5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区委编办2026年预算公开报表

区委编办2026年预算公开报表.xlsx