乐山市金口河区发展和改革局
              2026年部门预算情况说明

                  目     录

 一、基本职能及主要工作
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算情况说明
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  十、其他重要事项的情况说明
  十一、名词解释
  十二、附件：乐山市金口河区发展和改革局2026年预算公开报表
  1.部门收支总表（公开表1）
  2.部门收入总表（公开表1-1）
  3.部门支出总表（公开表1-2）
  4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
  5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）
  6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）
  7.一般公共预算支出预算表（公开表3）
  8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
  9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
  10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
  11.政府性基金支出预算表（公开表4）
  12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
  13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
  14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
  15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
  16.政府采购预算表（公开表8）
  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  1、主要职能：
 （1）贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、科学技术的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作。　　
 （2）负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹推进全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划报告。　　
 （3）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担宏观经济和社会发展预测预警和信息引导的工作，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
 （4）负责财经、金融运行情况信息收集、分析，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
 （5）负责全区投资宏观管理和重大项目建设协调推进；拟订全社会固定资产投资计划、目标和任务，建立完善项目储备库。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目；引导民间投资方向，研究提出利用社会资金和其他资金的政策、建议。
 （6）贯彻实施国家和省、市价格管理和行政事业性收费、经营服务性收费管理法律、法规、规章和方针、政策；执行价格调整改革规划；管理全区商品、服务价格和行政事业性收费、经营服务性收费；审批、制定、调整管理权限内商品、服务价格和经营服务性收费；负责价格成本监审、成本调查、价格监测、价格信息服务、价格认证、价格调整听证、协调有关价格争议等工作。
 （7）组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策，指导全区自主创新体系建设发展。　
 （8）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。
 （9）负责全区节能的综合协调工作，协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
 （10）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
 （11）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的有关工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
 （12）贯彻执行国家粮食流通领域和储备粮管理的方针、政策，负责全区粮食流通的行政管理和行业指导。拟订全区粮食流通体制改革方案，提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责全区粮油购、销、存行业管理。
 （13）组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全区科普能力建设。管理全区发展改革、科技经费及上级拨付的发展改革、科技专款。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。负责高新技术项目的开发、引进和管理。
 （14）统筹管理全区科技工作，研究提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题；制定和实施全区科技发展的中长期规划，并组织实施；负责民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作；指导和帮助企业开展业务技术创新活动；会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。管理全区科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作，负责科学技术进步奖的评审和推荐。管理全区技术市场交易及专利工作，协调和指导科技开发服务机构的业务工作。 负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作。组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理。
 （15）负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。
 （16）会同有关部门研究全区以工代赈扶贫开发中的重大问题，编制全区以工代赈中长期规划和年度计划，负责建立全区以工代赈项目库，审核、转报和下达以工代赈项目资金计划；负责做好以工代赈项目的监督实施和资金的监管工作。
 （17）负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
 （18）完成区委、区政府交办的其他工作。
 （19）有关职责分工。
  与卫生健康局有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，拟订生育配套政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发改局负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
  在救灾物资储备方面的职责分工。区发改局负责拟订区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发改局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
  在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。区发改局作牵头拟订全区煤炭、电力等能源行业规划。区应急管理局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。区经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作，起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。
  2、2026年重点工作任务介绍：
 （1）全年工作总体思路及目标
  以党的二十届四中全会精神为指引，紧扣“十五五”规划编制契机，锚定“工业城、文旅区”定位，以培育新质生产力为核心，以重大项目建设为抓手，统筹发展和安全，深化改革创新，强化要素保障，全力推动经济质的有效提升和量的合理增长。主要目标任务包括：地区生产总值增长6.0%，固定资产投资增长8.0%，确保经济运行在合理区间；谋划和推进全区50个以上的重点项目，年度计划投资50亿元以上；高质量完成“十五五”总体规划及专项规划编制工作。
 （2）重点工作打算
  一是加强经济形势分析。建立健全经济运行监测预警机制，加强对宏观经济形势、区域经济发展动态、重点行业和企业运行情况的跟踪分析。每月形成经济形势分析报告，及时发现经济运行中的苗头性、倾向性问题，为区委、区政府决策提供依据。组织开展季度经济形势分析会，会同相关部门对经济数据进行深入解读和研讨，提出针对性的政策建议和应对措施，确保经济平稳健康发展。
  二是推进重点项目建设。狠抓项目储备与资金争取，建立动态项目库，紧盯超长期特别国债、中省预算内投资、地方政府专项债等政策窗口期，力争全年谋划储备项目50个以上，总投资150亿元以上。完善重点项目推进调度机制，定期召开重点项目推进会，协调解决项目建设中存在的土地、资金、审批等问题，确保大渡河枕头坝二级、沙坪一级水电站2026年实现全部机组投产发电。加强对重点项目的跟踪调度，建立项目进度台账，实行按月通报、按季考核制度。对进度滞后的项目，及时分析原因，督促责任单位采取有效措施，加快项目建设进度。
  三是坚持规划引领发展。扛牢市委赋予的“工业城、文旅区”重大使命任务，印发“十五五”规划总体纲要，推动生态保护、产业发展、基础设施、民生安全等专项规划编制印发，提出未来五年全区全面发展的思路、办法、举措，以高水平规划引领带动高质量发展。
  四是深化经济体制改革。持续深化“放管服”改革，推进政务服务事项标准化建设，按照 “一网通办” 要求，规范事项名称、编码、依据、类型等要素，实现同一事项在不同渠道办理的标准统一。加强社会信用体系建设，完善信用信息共享平台功能，推进信用信息在行政审批、市场监管、公共服务等领域的广泛应用。建立健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，营造良好的市场信用环境。
五是保障改善民生福祉。加强价格监测预警，密切关注重要民生商品和服务价格变动情况。完善价格应急调控机制，确保在价格异常波动时能够及时采取有效措施，稳定市场价格。加强价格监管执法，严厉打击价格违法行为，特别是涉及民生领域的价格欺诈、哄抬物价等行为，维护市场价格秩序。积极参与教育、医疗、文化、体育等社会事业领域项目建设，配合相关部门争取上级政策支持和资金投入，促进社会事业均衡发展。加强与民政、人社等部门的协同配合，做好社会救助、就业服务等民生保障工作的政策衔接和项目统筹，提升民生保障水平。
  二、部门（单位）预算单位构成
  区发改局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
  区发改局总编制16名，其中：行政编制8名，工勤编制1名，事业编制7名。在职人员总数16名，其中：行政8名，工勤1名，事业7名。退休9名，离休0名。
   三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、利息收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区发改局2026年收支预算总数407.6万元，比2025年收支预算总数增加18.97万元，主要是由于人员经费和日常公用经费预算增加18.97万元。
 （一）收入预算情况　　
  乐山市金口河区发展和改革局2026年收入预算407.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入407.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
 （二）支出预算情况　　
  乐山市金口河区发展和改革局2026年支出预算407.6万元，其中：基本支出351.16万元，占86.15%；项目支出56.44万元，占13.85%。
   四、财政拨款收支预算情况说明
  乐山市金口河区发展和改革局2026年财政拨款收支预算总数407.6万元, 比2025年财政拨款收支预算总数388.63万元增加18.97万元，主要原因一是较上年减少项目等8.76万元，二是基本支出结构调整增加27.73万元。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入407.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 288.83万元、科学技术支出22.5万元、社会保障和就业支出58.99万元、卫生健康支出10.34万元、农林水支出1.24万元、住房保障支出25.7万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乐山市金口河区发展和改革局 2026年一般公共预算当年拨款407.6万元, 比 2025 年预算数增加18.97万元，主要原因一是较上年减少项目等8.76万元，二是基本支出结构调整增加27.73万元。
 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出288.83万元，约占70.86%；科学技术支出22.5万元，约占5.52%；社会保障和就业支出58.99万元，约占14.47%；卫生健康支出10.34万元，约占2.54%；农林水支出1.24万元，约占0.3%；住房保障支出25.7万元，约占6.31%。
 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）
  1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 2026年预算数为170.03万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　 2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 2026年预算数为15万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）: 2026年预算数为13.5万元，主要用于：单位日常经济运行调节方面的支出。
  4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 2026年预算数为2万元，主要用于：单位物价管理方面的支出。 
　 5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 2026年预算数为86.01万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
  6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 2026年预算数为2.02万元，主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 2026年预算数为2万元，主要用于：促进科技转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
  8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 2026年预算数为7万元，主要用于：除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
  9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 2026年预算数为13.5万元，主要用于：其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026年预算数为30.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2026年预算数为15.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 
  12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2026年预算数为4.5万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
  13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）: 2026年预算数为3.04万元，主要用于：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
  14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2026年预算数为5.8万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2026年预算数为5.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026年预算数为3.66万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2026年预算数为1.5万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）: 2026年预算数为1.24万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
  19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2026年预算数为25.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　
  六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区发改局2026年一般公共预算基本支出351.16万元，其中:人员经费311.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。  
　 公用经费39.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  乐山市金口河区发展和改革局2026年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
 （一）因公出国（境）经费
2026年乐山市金口河区发展和改革局无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。
 （二）公务接待费
2026年乐山市金口河区发展和改革局安排公务接待费预算1万元，预计接待12批，共110人，较2025年预算下降83.33%，主要原因是单位厉行节约，缩减相应开支。
 （三）公务用车购置及运行维护费
2026年乐山市金口河区发展和改革局安排公车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.5万元，较2025年预算增长100%，主要原因是租车费用纳入日常用车运行维护费；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2026年，区发改局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　 九、国有资本经营预算支出情况说明
  2026年，区发改局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明 
　（一）机关运行经费
  2026年，乐山市金口河区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算39.71万元，比上年增加4.16万元，增长11.7%，主要原因是单位的在职人员增加，预算的相应经费增加。
 （二）政府采购情况
　 2026年，乐山市金口河区发展和改革局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于…（具体工作）：无。
 （三）国有资产占有使用情况
　 截至2026年12月31日，乐山市金口河区发展和改革局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 （四）预算绩效情况
　 按照预算绩效管理要求，2026年乐山市金口河区发展和改革局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算407.6万元。其中：人员类项目23个，涉及预算311.45万元；运转类项目4个，涉及预算 39.71万元；特定目标类项目9个，涉及预算56.44万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开：无。 
  十一、 名词解释         
  1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　 2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
　 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　 5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
　 9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）: 指日常经济运行调节方面的支出。 
  11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:指物价管理方面的支出。  
　 12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 指反映促进科技转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
  15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 
  16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
　 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　 18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。 
  19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
  20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）:指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
  21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 
　 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
　 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
  26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
　 27.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 29.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十二、附件： 乐山市金口河区发展和改革局2026年预算公开报表

发改部门预算公开报表（部门公开）.xlsx