中共乐山市金口河区委宣传部

2026年部门预算情况说明

目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委宣传部2026年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）

7.一般公共预算支出预算表（公开表3）

8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

11.政府性基金支出预算表（公开表4）

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能：

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划，组织协调，指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，指导文化系统制定政策、法规，按照区委的工作部署，对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）、2026年重点工作任务介绍：

1.深化融媒建设，传播矩阵持续完善。开通“微金口河”微信视频号，建立“统一策划、一次采集、多元生成、三屏分发”机制；对“金口融媒”APP提档升级至V2.0.5版本，新增便民服务功能，APP下载量占全区常住人口的87%。狠抓新闻从业人员学习培训，累计开展各类培训120余次，选派150余人次参加国家、省、市级培训，12人获全省县级融媒体中心从业人员合格证书，4人入选乐山电视艺术家协会会员。

2.聚焦主题宣传，舆论引导精准有力。内宣阵地守牢守实。围绕建党100周年、党的二十大、“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动等重大节点和中心工作，开设《奋斗百年路 启航新征程》《学习贯彻党的二十大精神》《全力以赴拼经济搞建设》等专题专栏20余个，采写原创稿件6000余篇，制作专题片30余部、短视频400余个、海报200余张。外宣影响力持续提升。加强与中央、省、市级媒体对接，在市级以上媒体刊发稿件近3000条，其中《相框里的风景》等200余条登上中央级媒体。省级媒体上稿500余条、市级媒体2000余条，7个作品获省级奖、5个作品获市级奖项，5人获乐山市优秀新闻工作者，连续助力金口河外宣工作“三连贯”。纪录片《守望八月林》、微电影《哨子》生动讲述生态文明建设与三线建设故事，获群众广泛好评。品牌栏目持续出圈。打造《江杨大道》《金色视线》《寻金迹》《主播说》等“本地化”栏目用“家乡话”讲“家乡事”，获群众好评。主动策划抖音话题。策划开设“一起去金口河最美水上公路吧”抖音传播话题，话题浏览量1500万+；尝试官方抖音直播。在大峡谷等地开展抖音直播3场，在线人数上万人次，点赞超20万+。探索区（县）联动拉流。联合汉源融媒体中心、峨眉山融媒体中心探索建立大渡河媒体宣传联盟，牵头制作《花影牵山·果香缀川——金口河转转花·峨眉山杜鹃花·汉源县甜樱桃 联动启幕》等短视频，三地共创共推，相互联动、相互引流成效显著。

3.拓展服务功能，民生联结更加紧密。“融媒+政务服务”落地见效。以“金口融媒”APP为核心，对接政务服务部门，完善网上办事、民意诉求受理功能，打通信息发布、舆情办理闭环。推动水电缴费、社保查询等便民服务上线。社会宣传彰显担当。积极参与省级慢性病综合防控示范区、全省健康促进示范区创建，播放宣传视频80余个、《健康面对面》17期、“健康大讲堂”11期；围绕农村“五清”、文明城市创建等开设“曝光台”82期，曝光问题200余个，推动整改销号。常态化播放创文、森林防火、防溺水等公益广告1000余条次，展播红色影片100余部，营造了良好社会氛围。

4.强化安全保障，播出零事故。严格落实安全播出“零事故”目标，完善24小时值班、领导带班、设备定期检修制度，完成党的二十大、国庆75周年、全国两会等重大节点安全保障30余次。重要时间节点班子成员带队开展机房、演播室安全检查60余次，及时消除安全隐患，实现安全播出“零事故”。完成制播系统二级等保整改、媒资系统提档升级，制定《媒资存储管理办法》，消除演播室、机房消防安全隐患，电视节目、APP系统运行平稳。

二、部门（单位）预算单位构成

区委宣传部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

区委宣传部总编制17名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，事业编制17名。在职人员总数20名，其中：行政6名，工勤0名，事业14名。退休5名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委宣传部2026年收支预算总数674.13万元，比2025年收支预算总数增加17.97万元，主要是由于追加了舆情监测和外宣等项目费用。

（一）收入预算情况　　

区委宣传部2026年收入预算674.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入674.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　

（二）支出预算情况　　

区委宣传部2026年支出预算674.13万元，其中：基本支出446.03万元，占66%；项目支出228.1万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委宣传部2026年财政拨款收支预算总数674.13万元, 比 2025年财政拨款收支预算总数656.16万元增加17.97万元，主要原因一是较上年增加项目等17.97万元，二是基本支出结构调整0万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入674.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出561.45万元、社会保障和就业支出65.52万元、 卫生健康支出13.14万元、住房保障支出34.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委宣传部2026年一般公共预算当年拨款674.13万元，比 2025年预算数增加17.97万元，主要原因一是较上年增加项目等17.97万元，二是基本支出结构调整0万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出561.45万元，约占83%；社会保障和就业支出65.52万元，约占10%；卫生健康支出13.14万元，约占2%；住房保障支出34.02万元，约占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）
　　1.一般公共服务支出（201）一般公共服务支出（33）人大事务（01）行政运行: 2026年预算数为145.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）: 2026年预算数为142万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）事业运行（50）: 2026年预算数为188.06万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　  4.一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）: 2026年预算数为86.1万元，主要用于：本年度外部宣传合作费、微金口河运行维护、“金口融媒APP”运行等费用。 

　  5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2026年预算数为40.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 2026年预算数为19.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。 
　　7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）：2026年预算数为3.93万元，主要用于：本部门缴纳残疾人保证金。 
　　8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2026年预算数为1.71万元，主要用于：政府雇员各项保险等支出。 
　  9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2026年预算数为3.62万元，主要用于：机关及参公事业人员的基本医疗保险缴费支出.

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 2026年预算数为8.02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2026年预算数为1.5万元，主要用于：机关及参公事业人员和下属事业单位人员医疗补充保险支出。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2026年预算数为34.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区委宣传部2026年一般公共预算基本支出446.03万元，其中： 
    人员经费399.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费46.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委宣传部2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区委宣传部根据区委、区政府安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年区委宣传部安排公务接待费预算1万元，预计接待20批，共100人，较2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区委宣传部安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2025年预算持平；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2026年，区委宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区委宣传部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费
    2026年，区委 宣传部机关运行经费财政拨款预算46.07万元，比上年增加3.93万元，增长/下降9%，主要原因是残疾人保障金和交通补贴增加。

（二）政府采购情况
　2026年，区委宣传部安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，区委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求， 2026年区委宣传部开展绩效目标管理的项目50个，涉及预 算674.13万元。其中：人员类项目29个，涉及预算399.96万元；运转类项目7个，涉及预算 46.07万元；特定目标类项目 14个，涉及预算228.1万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、 名词解释          
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区委宣传部2026年预算公开报表

2026年宣传部部门预算公开报表.xlsx