目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：人社部门2026年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）

7.一般公共预算支出预算表（公开表3）

8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

11.政府性基金支出预算表（公开表4）

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16.政府采购预算表（公开表8） 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：参照政府批准的三定方案。

负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

2、2026年重点工作任务介绍：

⑴党建引领方面

一是继续严格落实第一议题制度，始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为党组会“第一议题”。二是锲而不舍持续抓好中央八项规定精神贯彻落实，推进作风建设常态化长效化，坚持学查改一体推进，保证严的基调不动摇。三是创新推进党的建设，通过打造“四化”新模式，不断提升区人社党建水平。

⑵就业创业方面

一是强化就业优先战略。紧扣国省市决策部署，把高质量充分就业作为优先目标。积极开展四送服务，努力营造良好就业环境。完善就业促进工作领导、部门协同、考核评价、失业监测等“一条链”就业促进与失业防控工作机制。二是深化培训结构改革。以就业为导向，鼓励机构开发新职业工种，为劳动者提供更具针对性的培训服务。以企业发展为导向，推行项目制、订单式培训。三是强化择业和用人观念引导，深化与沙湾区、浙江上虞区等地的劳务协作，强化企业用工指导，落实“就业帮扶专员”机制，常态化开展线上线下招聘会，为企业和求职者提供“一站式服务”，加强人力资源市场监管，营造公平就业环境，着力解决结构性就业矛盾。

⑶社会保障方面

一是扩大参保覆盖范围。重点推进灵活就业人员、新就业形态人员及超龄劳动者参保，落实超龄劳动者工伤保险强制覆盖政策。二是推进服务数字化转型。实现社保业务全流程数字化办理，推动线上服务功能应用，缩短跨统筹区域社保关系转移接续时限。三是持续保持对欠保企业的重点关注和依法催缴。成立金源系企业欠保清欠工作协调小组，专门跟进金源系企业欠保问题，加强与金源纺织的沟通，持续督促企业化解欠保问题，维护职工的合法权益。同时配合税务，依法催缴并向人民法院申请强制执行。

⑷劳动关系方面

一是完善多元争议化解机制。加强与法院、工会等部门的协作联动，提升仲裁案件处理效能。加强调基层解队伍建设，争取纠纷源头化解。二是构建精准监管新格局。持续开展工程建设领域欠薪整治，落实工资支付公示制度，推动农民工工资专用账户规范化管理。针对新就业形态，明确平台企业劳动保护责任，防范超时加班、恶意克扣报酬等问题。

⑸人事人才方面

一是加强引智力度，按照全年用编计划，扎实做好事业人员招聘相关工作。二是加强事业人员队伍建设和管理，将2026年度机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作和机关企事业单位专业技术人员继续教育报名全覆盖。三是做好2026年事业单位人员人事调动、岗位晋升、转岗和专业技术人员职称申报和评审等工作，进一步规范事业人员档案管理和新聘用事业人员建档工作，全面开展人事档案专项审核清理和数字化工作。

二、部门预算单位构成

人社部门预算单位5个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个、其他事业单位2个。

人社部门总编制34名，其中：行政编制4名，工勤编制2名，事业编制28名。在职人员总数27名，其中：行政1名，工勤1名，事业25名。退休4名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区人社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、健康卫生支出、农林水支出、住房保障支出。区人社部门2026年收支预算总数824.55万元，比2025年收支预算总数增加12.96万元，主要是增加项目等8.54万元，基本支出结构调整增加4.42万元

（一）收入预算情况　　

人社部门2026年收入预算824.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入824.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况　　

人社部门2026年支出预算824.55万元，其中：基本支出591.61万元，占71.75%；项目支出232.94万元，占28.25%。   

四、财政拨款收支预算情况说明

人社部门 2026 年财政拨款收支预算总数824.55万元, 比 2025 年财政拨款收支预算总数811.59万元，增加12.96万元，主要原因一是较上年增加项目等8.54万元，二是基本支出结构调整增加4.42万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入824.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出761.69万元、 卫生健康支出 18.07万元、农林水支出1.24万元、住房保障支出43.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

人社部门2026年一般公共预算当年拨款824.55万元，比 2025年预算数增加12.96万元，主要原因一是较上年增加项目等8.54万元，二是基本支出结构调整增加4.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出761.69万元，约占92.38%；卫生健康支出18.07万元，约占2.19%；农林水支出1.24万元，约占0.15%；住房保障支出43.55万元，约占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 2026年预算数为249.56万元，主要用于：机构运行和人员经费支出。 
    2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2026年预算数为4万元，主要用于：城镇居民增收工作。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为182.51万元，主要用于：人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:2026年预算数为91.7万元，主要用于：人力资源方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为51.34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为25.67万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为9.60万元，主要用于：退休人员的春节慰问支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：2026年预算数为15万元，主要用于：支出加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业成果的补助支出。 
　　9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业创业补助支出（项）：2026年预算数为115万元，主要用于：其他促进就业的补助支出。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:2026年预算数为5.13万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。
　  11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为12.18万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为7.55万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为7.40万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为3.12万元，主要用于：财政部门安排公务员医疗补助经费。

15.农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为1.24万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成效同实现乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为43.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　  六、一般公共预算基本支出情况说明 
　  人社部门2026年一般公共预算基本支出591.61元，其中： 
    人员经费525.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金（独子费）、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费66.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、残疾人保障金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

人社部门2026年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年人社部门无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年人社部门安排公务接待费预算4.2万元，预计接待45批，共420人，较2025年预算下降3.89%，主要原因是厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年人社部门安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2025年预算下降100%，主要原因是借用执法用车，费用由机关事务局负担；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2026年，人社部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，人社部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费
    2026年，人社部门机关运行经费财政拨款预算66.39万元，比上年增加3.33万元，增长5.28%，主要原因是残疾人保障金，2025年在人员经费中填报，2026年在公用经费中填报。

（二）政府采购情况

2026年,人社部门安排政府采购预算0万元，其中：政府

采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，人社部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2026年人社部门开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算824.55万元。其中：人员类项目24个，涉及预算525.22万元；运转类项目4个，涉及预算66.39万元；特定目标类项目13个，涉及预算232.94万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、 名词解释          
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件： 人社部门2026年预算公开报表.xlsx