目     录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委党校2026年预算公开报表

1.部门收支总表（公开表1）

2.部门收入总表（公开表1-1）

3.部门支出总表（公开表1-2）

4.财政拨款收支预算总表（公开表2）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2-1）

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-2）

7.一般公共预算支出预算表（公开表3）

8.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

9.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

11.政府性基金支出预算表（公开表4）

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

13.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1.主要职能：中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

②根据中央和省委、市委、区委对干部队伍建设的要求，会同组织、人事等部门制订各类骨干的培训轮计划，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、农村基层干部、入党积极分子等，培养造就一大批适应经济社会发展需

要的新时代领导干部，特别是中青年干部。

③围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、战略部署，积极开展相关知识讲座，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

④配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、 考察等。

⑤负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

⑥完成区委、区政府交办的其他工作。

2.2026年重点工作任务介绍：一是实施课程体系建设工程。按中校厅发〔2025〕5号文件要求，加快开发基本课程，每年开发骨干课程不少于5门，同时加快理论教育、本土特色课程开发，力争3年内形成较为完善的“1+3+N”课程体系。二是实施科研咨政突破工程。聚集我区“工业城、文旅区”发展定位，科学谋划年度科研咨政选题，每年完成课题研究不少于5项，入选省、市理论研讨会文章不少于5篇，在公开刊物发表理论文章不少于2篇，向区委、区政府报送《咨政参阅》不少于5期。三是实施特色发展攻关工程。围绕传承弘扬铁道兵精神、三线建设精神，积极争取市委党校支持，对现有的2节专题课、1节微党课进行精细打磨，进一步优化铁道兵精神现场教学线路，完成红华三线记忆街区现场教学线路打造，推动学员在沉浸式学习中感悟红色精神、锤炼党性修养、汲取奋进力量。四是实施青年教师培养工程。将教学、科研、咨政、论文、宣讲“五个一”作为青年教师的核心考核指标，与年度考核、评优选先、职称晋升挂钩。为新进教师争取市委党校导师或安排班子成员“一对一”结对帮带，组织青年教师积极参与全市精品课比赛、青年教师赛课等活动，促进迅速成长。五是实施智慧校园赋能工程。针对校园没有实现全封闭的问题，实施智慧校园建设，构建集教学安排、学员管理、后勤服务、评价管理于一体的智慧党校应用系统，形成智慧闭环、时间闭环和管理闭环，力争年内实现独立办学。

二、部门（单位）预算单位构成

区委党校预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

区委党校总编制9名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数13名，其中：行政8名，工勤0名，事业5名。退休8名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委党校2026年收支预算总数299.89万元，比2025年收支预算总数增加70.57万元，主要是由于调入职工3名人员经费和办公经费预算增加70.57万元。

（一）收入预算情况　　

区委党校2026年收入预算299.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入299.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况　　

区委党校2026年支出预算299.89万元，其中：基本支出290.89万元，占97%；项目支出9万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委党校 2026年财政拨款收支预算总数299.89万元, 比 2025年财政拨款收支预算总数229.32万元增加70.57万元，主要原因是基本支出结构调整增加70.57万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出227.51万元、社会保障和就业支出41.95万元、 卫生健康支出8.77万元、住房保障支出21.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党校2026年一般公共预算当年拨款299.89万元，比 2025年预算数增加70.57万元，主要原因是基本支出结构调整增加70.57万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出227.51万元，约占75.9%；社会保障和就业支出41.95万元，约占14%；卫生健康支出8.77万元，约占2.9%；房保障支出21.66万元，约占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）
　　1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2026年预算数为227.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和招聘师资、举办各类培训班的支出费用等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为0.04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为25.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为12.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 残疾人就业（项）：2026年预算数为2.58万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.7万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.87万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为2.64万元，主要用于：部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.26万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.66万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
　 区委党校2026年一般公共预算基本支出290.89万元，其中：

人员经费257.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区委党校无出国安排计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年区委党校安排公务接待费预算0.3万元，预计接待2批，共10人，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区委党校安排公车购置及运行维护费0万元，与2025年预算持平。

2026年区委党校安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平；2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2026年，区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费
    2026年，区委党校机关运行经费财政拨款预算33.38万元，比上年增加9.1万元，增长37.48%，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况
　　2026年，区委党校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2025年12月31日，区委党校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2026年区委党校开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算299.89万元。其中：人员类项目21个，涉及预算257.52万元；运转类项目4个，涉及预算33.37万元；特定目标类项目6个，涉及预算9万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。 

十一、 名词解释          
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件： 区委党校2026年预算公开报表

 区委党校2026年预算公开报表.xlsx