金口河区委组织部

2026年部门预算情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区委组织部2026年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和区委的决策部署。一是负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育培训工作。二是负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。四是负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。五是负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全区干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是负责指导全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。八是负责指导全区直属机关党的建设工作。九是负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。十是归口管理区委机构编制委员会办公室。十一是承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十三是完成区委交办的其他工作。

2026年重点工作任务：一、打造党员教育“红色熔炉”。深挖本土红色资源，将金口河整体打造为小凉山地区最大红色教育基地。一是打造“沉浸式”红色地标。规划党员教育“一区双核十基地”整体布局，加快推进金口河老旧小区改造（七期）项目，着力打造学在日常、思在平常、悟在经常的沉浸空间。二是办好“互动式”党课展演。综合运用AR、VR等新兴技术，开发《永远的铁道兵》《重走成昆线》等5D互动式党课和视觉短剧，变“学员”为“演员”，实现从“观剧”到“入戏”的深度转变。三是注重“融合式”一线实践。创新“党员链长制”模式，围绕全区重点产业、重大项目，打造“一条红色产业链、一名骨干主链长、一个专家尖刀班、一群瓦山先锋队”，切实把党旗插在最前沿，以“党建链”赋能“产业链”。

二、抓好区乡换届“头等大事”。下好“先手棋”、打好“提前量”，做细做实区乡换届各项工作。一是严把选人关口。坚持党的全面领导不动摇，将政治标准作为首要标准，严格人选资格条件，聚焦选优配强区乡领导班子，科学优化年龄梯次、专业结构，统筹推进青女少非干部选拔配备，注重从基层一线、重大任务中选拔实绩突出干部。二是规范换届程序。严格规范换届程序，细化工作方案，严格执行民主推荐、组织考察、选举表决等流程，确保依法依规、有序推进。三是严肃换届风气。从严加强换届风气监督，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正环境。四是强化后续建设。强化新任班子培训帮带，推动新班子理清思路、实干担当，为高质量发展提供坚强组织保障。

三、实施干部人才“提升工程”。健全干部队伍分类管理体系，精准施策激励干部敢担善为。一是实施“大龄干部激活行动”。针对全区358名45岁以上的领导干部和40岁以上非领导职务干部，系统集成“思想破冰、平台重构、能力迭代、激励正名、组织护航”五大举措，着力破除大龄干部“晋升无望”“到点躺平”等消极心态，促进大龄干部再添动力，再立新功。二是实施“年轻干部青苗行动”。聚焦干部队伍长远发展，对年轻干部进行系统性、前瞻性培养，探索思想育苗、强身壮苗、轮岗墩苗、严管护苗、实战用苗“五维成长”模式，健全“导师帮带＋实绩纪实”工作机制，推动年轻干部在基层一线扎实历练、增长才干。三是实施“二线干部常青树行动”。通过邀请二线干部担任项目导师、参与重大课题调研与历史遗留问题化解等方式，推动其在服务发展、带教新人中持续发光发热。同时，健全关怀激励与长效管理机制，强化组织保障，营造尊重信任、干事创业的良好环境，助力“常青树”干部展现新作为、作出新贡献。四是实施“优秀人才金雁归巢行动”。逐村建立在外优秀人才信息库，用好用足兴村治社“领雁基金”，广泛开展毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡“四乡”活动，吸引在外人才关注家乡、返乡创业。

四、构建强基固本“观察点位”。聚焦精准掌握各领域基层党建真实状况，探索建立基层党组织“嵌入式观察点”制度，靶向破解突出问题。一是全面覆盖“定好点”。按照“分类覆盖、典型选取、动态调整”原则，针对村（社区）、医疗、教育、国企、景区、垂管单位等不同领域特点，差异化设置观测点位、明确观测重点，实现精准化、个性化观测。二是精挑细选“派对人”。从优秀基层党建指导员、各领域党建业务骨干等的党建工作专家中选派讲政治、作风实、能力强的干部，每个点位形成“1名联建伙伴＋1名联络员”的观测组合。三是紧扣重点“干实事”。围绕6大领域细化80余项观测重点任务，每天记录《嵌入式观测工作日志》，每月召开“观测反馈会”，每季度形成《观测整改成效评估报告》，跟踪整改落实情况，每半年组织成员开展交叉核验，深挖基层党建痛点难点堵点，推动问题整改落地见效。

五、激活基层治理“一池春水”。坚持党建引领基层治理，千方百计让基层治理“活”起来。一是持续深化接诉即办。深化“5353”“四民工作法”等措施，集中力量解决群众和企业反映突出的高频难点诉求，用心用情打造“接诉即办·金心精办”服务品牌，全力争创心连心接诉即办“人民群众最满意区县”。打造“金心办”线上服务平台，建立覆盖区、镇、社区的智慧终端，通过数据共享、流程再造、智能服务等方式，实现数据多跑路、群众少跑腿。二是构筑社区善治生态。抓好城乡社区综合服务“提能力”项目，构建“一核多点”综合服务枢纽。实施“金口英才”社工人才培育，针对流动人口“微融入”探索新官村人共栖计划，以点带面推动全区打造“党建引领＋专业社工支撑＋志愿力量参与＋民族文化融合＋红色文化传承”的基层治理新模式。三是打造志愿服务品牌。在“小金灵”“爱心妈妈”“拉吉时不工作室”等现有志愿服务品牌基础上，聚力打造全区性志愿服务品牌“流金彝彩”，建立7000余人常备志愿服务队，形成覆盖城乡社区、景区、交通枢纽、生态保护等领域志愿服务体系。四是常态开展“新新交心”。坚持把“新就业群体当自家人”，常态化召开“新新交心”座谈会，努力把小问题化解在家门口，把“金点子”运用在增进民生福祉上，促进行业部门协会与企业生产经营、产业园区发展、社会治理深度融合。

二、部门（单位）预算单位构成

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位，其中有归口管理行政单位2个，参公事业单位1个、事业单位1个。

区委组织部部门总编制23名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，参公编制7名，事业编制3名。在职人员总数18名，其中：行政10名，工勤1名，事业2名，参公5人。退休4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2026年区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年区委组织部收支总预算756．19万元，比上年收支预算总数减少130．49万元，减少14．71％。主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

区委组织部2026年收入预算756．19万元，其中：上年结转0元，占0％；一般公共预算拨款收入756．19万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委组织部2026年支出预算756．19万元，其中：基本支出394．95万元，占52．22％；项目支出361．24万元，占47．78％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部2026年财政拨款收支预算总数756．19万元，比2025年财政拨款收支预算总数886．68万元减少130．49万元，主要原因是较上年减少项目130．49万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入756．19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出634．71万元、社会保障和就业支出76．89万元、卫生健康支出10．8万元、住房保障支出27．55万元、农林水支出6．24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委组织部2026年一般公共预算当年拨款756．19万元，比2025年预算减少130．49万元，主要原因是较上年减少项目130．49万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出634．7万元，约占83．93％；国防支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出76．89万元，约占10．17％；卫生健康支出10．8万元，约占1．43％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；农林水支出6．24万元，约占0．8％；住房保障支出27．55万元，约占3．64％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为256．06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为23．65万元，主要用于事业运行支出。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为476．48万元，主要用于组织事务项目经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2026年预算数为32．22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为16．11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为24．7万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为3．24万元，主要用于残疾人就业支出。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为0．62万元，主要用于其他残疾人事业支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8．47万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1．01万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1．32万元，主要用于公务员医疗补助费用支出。

12．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2026年预算数为6．24万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障（项）：2026年预算数为27．55万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2026年一般公共预算基本支出394．95万元。其中：

人员经费346．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48．62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部2026年“三公”经费财政拨款预算数1．1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年区委组织部根据无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2026年区委组织部安排公务接待费预算1．1万元，预计接待6批50人次，与2025年预算相比有所减少，主要原因是厉行节约、公务接待压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年区委组织部安排公车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。2026年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，区委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，区委组织部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算46．28万元，比上年减少13．68万元，减少22．82％。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况。

2026年，区委组织部安排政府采购预算5万元，其中：其中：政府采购货物支出5万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于打印机、空调设备、计算机等办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，区委组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价2万元以上通用设备1台（套），单价8万元以上专用设备2套。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年区委组织部开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算361．24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目13个，涉及预算361．24万元，因项目内容敏感，不予公开。

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区委组织部2026年预算公开报表

9 组织部部门预算公开报表（部门公开）.xlsx