目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理。侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员。打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动。公安痕检、法医鉴定。对企业分局案件的审查、预审。公安法律监督。征兵、招生政治审查。管理集会、游行、示威活动。管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件。管理旅店、文化市场，打击“六害”违法犯罪活动。管理国家法律规定的特种行业。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作。代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察。对行政拘留人员施行看管。监督管理计算机信息系统的安全工作。维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故。城区街面治安控制。部署森林公安工作，开展全区森林和陆生野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作，查处全区森林和涉及陆生野生动植物治安案件工作，掌握全区林区治安动态，提出对策。开展旅游市场和治安形势分析研判，对策研究及法律宣传，负责查办涉及旅游市场的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等职能部门开展联合执法，共同维护旅游市场秩序，依法监督、检查、指导各旅游景、景点的内部安全保卫工作，接受旅客的报警求助，指导各派出所对辖区景区、景点开展秩序维护、巡逻防范、服务游客等。依法履行组织、协调和指挥食品药品等领域犯罪案件的侦办，承办中央、省和公安部交办的大要案件的查处，组织指挥跨区域案件和集中专项整治行动，配合和协调工商、卫生工作。公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理。公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训。公安纪检、监察、控告、申诉工作。国家安全工作。法律、法规规定的其他职责。办理机动车、非机动车注册登记；机动车安全技术检验合格标志核发；驾驶人考试发证等工作。办理剧毒化学品的道路运输通行证审核审批。依法调查处理道路交通事故，查纠道路交通违法行为，维护道路交通安全秩序。开展道路交通应急管理和重大活动交通安保工作。开展道路交通安全宣传教育活动。开展道路交通科技信息化建设与运用工作。完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

2、2026年重点工作任务介绍：一是坚定党对公安工作的绝对领导。始终做到绝对忠诚。始终做到绝对纯洁。始终做到绝对可靠。二是忠实履行职责使命。坚决捍卫政治安全。全力维护社会稳定。狠抓公共安全治理。积极服务发展大局。三是坚定改革创新路径。优化警务运行。强化基础打防。深化科技赋能。四是着力锻造过硬铁军。强化党建阵地。强化能力提升。强化爱警暖警。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市公安局金口河区分局（部门）预算单位2个，其中：行政单位2个，事业单位0个。

乐山市公安局金口河区分局（部门）总编制90名，其中行政编制88名，工勤2名，事业编制0名。在职人员总数84名，其中：行政84名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市公安局金口河区分局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年收支预算总数3700．15万元。比2025年收支预算总数3060．91增加639．24万元，主要原因是区交管大队由乐山市公安局委托乐山市公安局金口河区分局代管，经费从2025年8月起由区财政局予以全额保障。较上年项目变动减少54．06万元；基本支出结构调整增加693．3万元。

（一）收入预算情况

乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年收入预算3700．15万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入3700．15万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年支出预算3700．15万元，其中：基本支出3430．19万元，占92．7％；项目支出269．96万元，占7．3％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年财政拨款收支预算总数3700．15万元，比2025年财政拨款收支预算总数3060．91万元增加639．24万元，主要原因是区交管大队由乐山市公安局委托乐山市公安局金口河区分局代管，经费从2025年8月起由区财政局予以全额保障。较上年项目变动减少54．06万元；基本支出结构调整增加693．3万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3700．15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出2077万元、社会保障和就业支出1394．27万元、卫生健康支出63．74万元、农林水支出1．24万元、住房保障支出163．9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年一般公共预算当年拨款3700．15万元，比2025年预算数3060．9增加639．24万元，主要原因是区交管大队由乐山市公安局委托乐山市公安局金口河区分局代管，经费从2025年8月起由区财政局予以全额保障。较上年项目变动减少54．06万元；基本支出结构调整增加693．3万元。：一是较上年项目变动减少131．96万元，二是基本支出结构调整增加104．16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2077万元，约占54．24％；社会保障和就业支出1394．27万元，约占37．68％；卫生健康支出63．74万元，约占1．72％；农林水支出1．24万元，约占0．03％；住房保障支出163．9万元，约占5．45％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026年预算数为1808．28万元，主要用于：保障乐山市公安局金口河区分局（部门）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务：2026年预算数为46．5万元，主要用于：十项民生工程禁毒经费、县领导挂联帮扶资金、区道安办工作经费、办案经费等。

3．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2026年预算数为180．63万元，主要用于：公安网信息网接入网建设租赁服务经费、“天网三期”升级改造租赁服务经费、“天网一二期”系统三年租用、运维及治理费用、公安应急物资储备社会化服务费、和平城区交通技术监控设备建设项目运营服务费（2023年－2025年）（新）、和平城区第三期交通技术监控设备建设项目。

4．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为41．59万元，主要用于：看守（拘留）所经费、实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作经费、涉案停车相关费用、检验鉴定费、车驾管理成本费。

5．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为1．24万元，主要用于脱贫攻坚驻村工作队补助。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为179．36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为89．69万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026年预算数为10．14万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为19．84万元，主要用于残疾人就业方面支出。

10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1095．25万元，主要用于：辅警劳务费等包干经费和按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为57．32万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为6．42万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数163．9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河公安分局2026年一般公共预算基本支出3430．19万元，其中：

人员经费3040．9万元，主要包括：基本工资、艰苦边远地区津贴、人民警察岗位津贴、乡镇工作补贴、公务员规范后津补贴、警衔津贴、其他国家津贴补贴、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险伙食补助费、退休保留津贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费389．29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市公安局金口河区分局（部门）2026年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费

2026年乐山市公安局金口河区分局（部门）没有安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年乐山市公安局金口河区分局（部门）安排公务接待费预算1万元，预计接待11批，共145人，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年乐山市公安局金口河区分局（部门）安排公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，较2025年预算增加5万元，增加100％，主要原因是是区交管大队由乐山市公安局委托乐山市公安局金口河区分局代管，经费从2025年8月起由区财政局予以全额保障，区交管大队运行维护费6万，区公安分局运行维护费4万。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，乐山市公安局金口河区分局（部门）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年，乐山市公安局金口河区分局（部门）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，乐山市公安局金口河区分局（部门）机关运行经费财政拨款预算389．29万元，比上年323．38万元增加65．91万元，增长20．38％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市公安局金口河区分局（部门）安排政府采购预算4．6万元，其中：政府采购货物预算4．6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市公安局金口河区分局（部门）共有车辆24辆，其中：一般执法执勤车辆19辆，特种执法执勤车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2026年乐山市公安局金口河区分局（部门）开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算3700．15万元。其中：人员类项目27个，涉及预算3040．9万元；运转类项目6个，涉及预算389．29万元；特定目标类项目16个，涉及预算269．96万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。项目具体内容不公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常支转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十二、附件：乐山市公安局金口河区分局2026年部门预算公开报表

乐山市公安局金口河区分局 2026年部门预算公开报表.xlsx