部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。2025年末，我单位独立编制（核算）机构1个，内设办公室，相比去年没有变化。

（二）机构职能

一是贯彻执行党的基本路线方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的青年工作为主体的各项任务。落实共青团乐山市金口河区委员会赋予的领导全区共青团和少先队工作的职能，对全区青年社会团组织进行指导和管理。二是参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对全区的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。四是在全区的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。五是协助政府教育部门做好小学、初中、高中的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。六是参与制订全区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是建立和完善团区委的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。九是承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（三）人员概况。2025年末，我局共有财政供养人数2人，与上年3人相比减少1人，主要原因是调出减少1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中国共产评论青年团乐山市金口河区员会2025年年初预算收入总额253.52万元，决算报表收入290.88万元（其中：当年收入290.47万元、年初结转和结余0.41万元）。

（二）支出情况。

中国共产评论青年团乐山市金口河区员会2025年年初预算支出总额253.52万元，决算报表支出290.61万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

中国共产评论青年团乐山市金口河区员会2025年决算报表结转结余经费0.27万元，其中：基本结余结转0.27万元，主要是基本账户资金利息收入结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会财务管理实行统一领导，财务活动在单位负责人的领导下，由办公室管理，严格执行支出预算额度制。2025年，按照《行政事业单位内部控制规范》建立了预算管理、收支管理、资产管理、建设项目管理、政府采购管理、合同管理六大业务模块制度以及经济活动流程图，针对外部政策法规变化及自查、风险评估中发现的问题，实时更新部分内部控制制度体系与流程体系，要求严格按照内部控制制度执行，减少各业务在执行中存在的风险，确保了经济活动合法合规，资金使用安全有效，政府资产安全，团区委工作成效显著。

1.履职效能：夯实了组织建设，引导了广大青少年勇担当、善作为，关注了青年需求，服务广大青年既成长、又成才，引领广大青年当表率、作贡献，献爱心、送温暖，高质量完成了2025年团区委工作及区委、区政府和团市委交办的其他工作。

2.预算管理：按照预算管理有关规定和要求，我单位积极深化和推进了财务预算管理工作，将预算编制、执行的过程形成了一个完整的预算体系，做到了严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝了超预算开支。

3.财务管理：严格按照《会计法》和国库集中支付制度改革的相关政策要求设置财务管理岗位，明确岗位管理权限，各负其责，相互制约。会计、出纳分设，银行印鉴管理分开，钱、物管理分离。国库集中支付指标上线与审核、计划的录入与下达、支付申请与审核、清算申请与审核不由同一岗位兼任，且不相互代理。加强各类业务培训，不断提高财务人员政治素质、业务能力和职业道德水平。

4.资产管理：从资产管理各项基础工作入手，细化了措施，明确了责任，确保了资产安全。

5.采购管理：按《预算法》有关规定编制政府采购预算。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府集中采购目录》的有关规定，凡采购物品和服务项目金额达到政府采购标准的，都必须实施政府采购。不得将采购项目化整为零，规避政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目总数7个，包括：青年志愿服务事业工作经费、区党建带团建工作经费、区关工委工作经费、区少先队工作经费、五四活动经费、西部计划志愿者工作经费和研究生支教团住宿交通补贴。涉及预算总金额32.61万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。青年志愿服务事业工作经费、区关工委工作经费、区党建带团建工作经费、区少先队工作经费、西部计划志愿者工作经费、五四活动经费、研究生支教团住宿交通补贴等经费的保障，确保了团组织各类活动的顺利推进，有效深化了志愿服务，凝聚了社会力量，为广大青少年，全面有效落实了领导全区共青团和少先队工作的职能。

阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

（三）重点领域绩效分析

2025年度入账增加固定资产1.3万元，其中购置增加入账固定资产0.31万元，调拨增加入账固定资产0.99万元。

（四）绩效结果应用情况

一是继续规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障公安机关依法履行职能。二是严格按照相关规定和要求，依法对需要公开的信息做到及时全面公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年的部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和团区委职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分分（详见2025年度部门整体绩效自评表体系）。

（二）存在问题

财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议

继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2025年度）
单位：万元
部门名称	309-团区委部门
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
290.459711	290.459711
年度总体

目标	适应金口河经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动；充分发挥青少年在两个文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要；保持和增强共青团政治性、先进性、群众性，着力提升团的组织力、引领力、服务力。
年度主要

任务	任务名称	主要内容
人员经费	在编人员及志愿者工资发放、公用支出
日常公用经费	人头经费
青年志愿服务事业工作经费	用于开展青年志愿服务工作，保障青年志愿服务工作正常开展
区党建带团建工作经费	用于开展团干部培训、基层团组织建设、新社会领域团组织建设等工作
区关工委工作经费	发挥“五老”优势，切实加强青少年思想道德建设，举办各类宣传教育活动，开展助困助孤助学等活动。
区少先队工作经费	通过开展主题活动，促进青少年健康成长，打造预青工作亮点品牌，教育引导少先队员们听党的话，跟党走，从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。
五四活动经费	开展五四活动系列活动，积极宣传五四精神
西部计划志愿者工作经费	做好西部计划志愿者关心关爱工作
研究生支教团住宿交通补贴	为来金服务的研支团提供交通补贴和房租
年度绩效

指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标

性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成

指标值
产出指标

数量指标

发放工资人数	＝	3	人	5	3
购买保险人数	＝	3	人	5	3
“志愿四川”志愿者服务平台通过平台开展志愿服务活动	≥	12	次	5	20
表彰两红两优	＝	20	人	5	20
开展留守儿童关爱活动	≥	100	人	5	200
开展未成年人保护宣传活动	≥	3	次	5	5
团干部培训	＝	20	人	5	40
招募西部计划志愿者	＝	27	人	5	27
质量指标	配合开展团干部、少先队辅导员培训合格率	≥	95	%	5	95
效益指标	社会效益指标	对青年政治引领促进作用	定性	高质量完成
5	高质量完成
社会志愿服务精神	＝	90	人	5	90
团员思想教育引导	＝	90	人	10	200
五四精神宣传覆盖率	≥	99	%	5	99
营造全社会关爱留守儿童社会氛围	定性	良好
10	良好
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥	90	%	10	100