目录

一、基本职能及

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区人力资源和社会保障局2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．政府采购预算表（公开表7）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全区机关企事业单位工资福利与退休等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。

2、2025年重点工作任务介绍：

⑴就业方面

一是做好失业领金人员强帮扶促就业工作。按照省、市最新失业相关文件要求，完善应对措施，对领取失业保险金的人员分级、分类开展就业帮扶，包括开展培训、实施“1311”就业帮扶、开展招聘活动等工作。二是做好援企稳岗、扩岗就业工作。按照最新文件和政策要求，及时做好对符合条件的参保企业的各项稳岗补贴、扩岗补贴、招工补贴、就业见习补贴等。同时开发公益性岗位、就业见习岗位，对实现灵活就业的就业困难人员和毕业2年内大学生发放社保补贴。三是做好宣传服务，鼓励并支持创业工作。加强就业创业政策宣传，扩大创业政策的覆盖面和带动力，对具有创业意愿的，提供创业培训、一次性创业补贴、创业担保贷款等服务。四是深化东西部劳务协作机制。加强对接力度，进一步拓展劳务协作渠道，促进转移就业。扶持就业载体，培育特色劳务品牌，完善县乡村三级劳务体系建设。五是强化工作意识，提升业务安全系数。不定时开展警示教育，不断加强工作人员的业务知识理论学习和系统学习，规范业务经办流程，强化内控管理制度，将业务经办的风险系数从源头降低。

⑵社保方面

一是扩大社保政策知晓面，提升保障水平。聚焦群众关心的缴费、延迟退休、待遇等，解答群众关心的社保问题，加快推进全区的养老保障落实工作，提高社会保险参保率和缴费率，力争提升养老保险覆盖面。二是持续开展企业职工社会保险费欠缴清欠工作。对我区欠缴社会保险费用的企业采取入企法治宣传，约谈企业负责人，签订清欠协议等方式逐步推进清欠工作。三是持续追回死亡冒领多发待遇。持续开展对金河镇城乡居民养老保险死亡冒领多发待遇追缴工作，争取追缴工作有序推进。四是加强社会保险基金管理。强化经办规范性和准确性，做好各渠道下发疑点数据复核及问题整改工作，持续开展社会保险基金管理巩固提升行动，常态化开展社保经办“合规教育”。五是加强干部管理和教育。不断探索创新干部监督管理工作方式方法，通过思想教育引导、日常监督，不断提升干部日常监督管理的力度、效度、广度，锤炼干部干净、清白作风。

⑶劳动关系方面

一是加强仲裁调解。劳动仲裁部门将进一步优化仲裁调解机制，提高调解成功率，缩短纠纷处理周期，确保案件按期结案率达到100％，妥善处理劳动争议，为劳动者提供更加快速、便捷的仲裁服务。二是强化监察执法。劳动监察部门将加大执法力度，对违法用工、拖欠工资等侵害劳动者权益的行为进行严厉打击，积极排查建筑领域和政府工程中的欠薪隐患，积极应对各类突发事件，切实维护劳动者的合法权益。三是加大宣传力度。全面开展企业及各类用人单位规范用工日常巡查。加大对《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》等法律法规的宣传力度，推进和谐用工。

⑷人事人才方面

一是加强引智力度。为扎实推进人才强区战略，推进我区高层次人才队伍建设。根据省、市统一要求和人才招录相关规定，认真做好2025年度面向社会公开考试（考核）招聘事业单位工作人员、考核聘用2025年定向培养高校毕业生以及安置退役士兵等相关工作。二是加强事业人员队伍建设和管理。将2025年度机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作和机关企事业单位专业技术人员继续教育报名全覆盖；做好2025年事业单位人员人事调动、岗位晋升、转岗等工作；按照全市职称评审工作安排，继续做好我区专业技术人员职称申报和评审工作。三是“三支一扶”管理及招募工作。为拓宽高校毕业生就业渠道，促进青年人才健康成长，同时加强农村基层人才队伍建设。根据省、市“三支一扶”招募工作安排，积极落实三支一扶招募工作，以及后续的岗前培训和和能力提升培训工作，为基层农村发展注入了新鲜血液和新的活力。四是干部人事档案管理。进一步规范事业人员档案管理和新聘用事业人员建档工作，全面开展人事档案专项审核清理。

二、部门预算单位构成

区人社局下属二级预算单位5个，其中行政单位局机关1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。人社局总编制34名，其中：行政编制4名，工勤编制2名，事业编制28名。在职人员总数29名，其中：行政2名，工勤1名，事业26名。退休4名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支。区人社局部门2025年收支预算总数811．59万元，比2024年收支预算总数减少35．22万元，主要是由于人员增加1人基本经费增加16．68万元，项目经费减少51．9万元。

（一）收入预算情况

区人社局2025年收入预算811．59万元，其中：上年结转0万元，占100％；一般公共预算拨款收入811．59万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区人社局2025年支出预算811．59万元，其中：基本支出587．19万元，占72．35％；项目支出224．4万元，占27．65％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区人社局2025年财政拨款收支预算总数811．59万元，比2024年财政拨款收支预算总数846．81万元减少35．22万元，主要原因一是较上年减少项目等51．9万元，二是基本支出结构调整增加16．68万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入811．59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出743．92万元、卫生健康支出18．10万元、农林水支出6．5万元、住房保障支出43．07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人社局2025年一般公共预算当年拨款811．59万元，比2024年预算数减少35．22万元，主要原因一是较上年减少项目等51．9万元，二是基本支出结构调整增加16．68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出743．92万元，约占91．66％；卫生健康支出18．1万元，约占2．23％；农林水支出6．5万元，约占0．8％；住房保障支出43．07万元，约占5．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为244．21万元，主要用于：机构运行和人员经费支出。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：城镇居民增收工作。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为185．84万元，主要用于：人员经费支出。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2025年预算数为59．9万元，主要用于：人力资源方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为50．23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为25．12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：2025年预算数为148万元，主要用于：支出加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业成果的补助支出。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为5．02万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为21．59万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7．28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7．52万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3．3万元，主要用于：财政部门安排公务员医疗补助经费。

13．农林水支出（类）脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为1．5万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成效同实现乡村振兴有效衔接方面的支出。

14．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2025年预算数为5万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为43．07万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区人社局2025年一般公共预算基本支出587．19万元，其中：

人员经费524．13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63．06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区人社局2025年“三公”经费财政拨款预算数6．37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．37万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年区人社局根据实际需要安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算年预算持平。

（二）公务接待费

2025年区人社局安排公务接待费预算4．37万元，预计接待40批，共400人，较2024年预算下降2．89％，主要原因是加强管理、压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年区人社局安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，较2024年预算增下降31．03％，主要原因是加强管理，压减支出；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，区人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，区人社局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区人社局机关运行经费财政拨款预算63．06万元，比上年增加2．7万元，增长4．47％，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，区人社局安排政府采购预算0．78万元，其中：政府采购货物预算0．78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于复印机采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区人社局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年区人社局开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算811．59万元。其中：人员类项目25个，涉及预算524．13万元；运转类项目3个，涉及预算63．06万元；特定目标类项目14个，涉及预算224．4万，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：金口河区人力资源和社会保障局2025年预算公开报表

金口河区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明.xlsx