一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委社会工作部2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．政府采购预算表（公开表7）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

1．研究相关理论、政策和规划，起草相关文件并组织实施。

2．‌统筹指导人民信访工作。‌指导人民建议征集工作，收集和处理人民群众的建议和意见，为决策提供参考。

3．‌统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制，提升基层治理水平。

4．‌统一领导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会的改革和转型发展，确保其在经济社会发展中的积极作用。

5．‌指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6．‌负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，‌指导社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，推动全区志愿服务事业的发展。

7．完成区委交办的其他任务。

2、2025年重点工作任务介绍：

1．持续做好人民建议征集。

2．统筹推动党建引领基层治理行动。

3．扎实推进“两企三新”党建工作。

4．稳步推进基层政权建设

5．着力打造志愿服务品牌。

6．持续抓好队伍建设。

二、部门（单位）预算单位构成

区委社会工作部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。

区委社会工作部总编制10名，其中：行政编制5名，工勤编制1名，事业编制4名。在职人员总数6名，其中：行政3名，工勤1名，事业2名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入．支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区委社会工作部2025年收支预算总数202．27万元，比2024年收支预算总数增加202．27万元，主要是由于本单位是24年新增单位25年开始做预算。

（一）收入预算情况

区委社会工作部2025年收入预算202．27万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入202．27万元，占0％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委社会工作部2025年支出预算202．27万元，其中：基本支出189．27万元，占93．57％；项目支出13万元，占6．43％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委社会工作部2025年财政拨款收支预算总数202．27万元，比2024年财政拨款收支预算总数0万元增加202．27万元，主要原因一是由于本单位是24年新增单位25年开始做预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入202．27万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出107．47万元、社会保障和就业支出81．82万元、卫生健康支出3．48万元、住房保障支出9．5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委社会工作部2024年一般公共预算当年拨款202．27万元，比2024年预算数增加202．27万元，主要是由于本单位是24年新增单位25年开始做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出107．47万元，约占53．13％；社会保障和就业支出81．82万元，约占40．45％；卫生健康支出3．48万元，约占1．72％；住房保障支出9．5万元，约占4．7％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为58．26万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为36．22万元，主要用于：反映事业单位的i基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3．一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）：2025年预算数为13万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数11．18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数5．59万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为1．12万元，主要用于：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为63．92万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1．62万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1．5万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．36万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9．5万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出189．27万元，其中：

人员经费175．57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13．7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年区委社会工作部无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年区委社会工作部安排公务接待费预算1万元，预计接待15批，共100人，较2024年预算增长50％，主要原因是新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年区委社会工作部安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2025年预算增长/下降0％，主要原因是新成立单位；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，区委社会工作部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，区委社会工作部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算13．7万元，比上年增加2.9万元，增长21％．

（二）政府采购情况

2025年，区委社会工作部安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区委社会工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，202X年区委社会工作部开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算202．27万元。其中：人员类项目21个，涉及预算175．57万元；运转类项目3个，涉及预算13．7万元；特定目标类项目4个，涉及预算13万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区委社会工作部2025年预算公开报表

75、区委社会工作部2025年预算公开报表.xlsx