目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：共安乡2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责及主要工作

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责及主要工作

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）2025年重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划之年，共安彝族乡将紧扣区委“工业城、文旅区”发展定位，深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，积极构建“3＋2”特色产业发展路径，发展峡谷农旅休闲带、民族风情体验带、森林风光观光带，加快打造优质农产品供应点、文旅后勤供应点，打造全区现代化产业高质量发展新样板。

1．据势登高，打造乡村旅游新名片。区委十届八次全会提出，“支持大渡河两岸以新河农旅综合体为代表的乡村旅游”，共安彝族乡将厚植文旅优势，为打造“文旅区”贡献一极支撑。

一方面，加速打造三大文旅带。

——加速打造峡谷农旅休闲带。加快推进“十里峡谷·新河驿”营业准备，力争春节前进入试运营阶段。做好农旅综合体后半篇文章，进一步探索群众联结机制，动员村民自觉主动参与秩序维护、环境卫生等农旅综合体运营工作；布局完善峡谷渡口、空中栈道等基础配套，丰富“山地运动、崖壁住宿、水上竞技、峡谷徒步、休闲娱乐”五大体验场景，规范引导群众自营民宿特色化、品质化发展，推动“民宿联盟”集聚成势。

——加速打造民族风情体验带。有序推进林丰村、象鼻村两个中国少数民族特色村寨扩标提能，推出火把节、彝族年等特色民俗活动，构建以特色村寨为主体、民俗活动为支撑的“嵌入式”民俗体验阵地。

——加速打造森林风光观光带。以八月林自然保护区为主阵地，联合八月林自然保护中心，规划完善旅游步道、厕所凉亭等基础设施，初步形成以观光、体验、研学、康养、冒险为特色的森林景观综合开发模式，进一步推动“风光变现、山水生金”。

另一方面，做优全域文旅规划。积极争取省市区文旅部门支持，加强与高校院所合作，按照“新河网红打卡游、文店产业体验游、溪谷象鼻风情游、仙境林丰康养游”思路，深入挖掘村庄文化底蕴及生态资源潜力，详细完善村庄文旅规划，逐步形成“三带”激活“全域”的文旅发展格局。

2．优旧育新，做强文旅发展新支撑。

——打造优质农产品供应点。依托全乡优质农产品，进一步扩规模、提质量，向三大文旅带游客供应优质“盘中餐”。一是有序扩大种植规模。探索林下种植，推广粮蔬、粮果套种模式，大力推进道地中药材、蓝莓、茶叶、高山蔬菜等特色优势产业“扩面”。二是积极提升种植质量。争取省市农技中心技术支持，推广使用节肥、减药、节能等绿色种养殖技术，推动农产品标准化、绿色化发展。三是逐步延长种植链条。加强与金穗公司等国有企业合作，提质林丰茶叶加工厂、金丰核桃加工厂等现有加工企业，扩大“金丰核桃”“文店玛瑙”品牌知名度，打造“一块老腊肉、一勺峡谷蜜、一杯高山茶”“三个一”特色旅游产品。

——打造文旅后勤供应点。依托域内文旅点位产生的消费需求，逐步完善多样化供应，加快构建后勤保障体系。一是物资清洁保障。通过政企合作、村企合作、引企入驻等多种模式，打造酒店用品洗涤厂房，向域内酒店、民宿、农家乐等提供标准化清洗服务。二是文旅人才保障。加快与乐山职业技术学院等院校合作，通过集中培训、“订单式培养”，为文旅点位提供导游、职业经理人等人才支撑。三是文旅产品保障。积极推进彝绣、漆器等特民族手工制品生产加工，提高特色雪糕、旅游IP纪念品等本土特色旅游小商品供应。

3．党建引领，全力做好工作保障。坚持和加强党的全面领导，是做好各项工作的根本保证。一要夯实党组织建设。稳步推动村党组织带头人后备力量选拔、培养、管理、使用，力争储备村级后备力量20人。抓好党员干部教育培训，围绕农业产业延链补链、乡村文旅提质升级等当前中心工作，扎实开展外出调研、集体学习，切实增强基层队伍战斗力、凝聚力、向心力。深入开展“转作风、强纪律、提效能”专项行动，以优良作风锻造过硬队伍。二要全力争资金争项目。对标建立争资金、争项目、争投资“三争”专班，谋划包装特色乡村基础设施改造、和共公路迎宾大道等项目，积极争取东西协作资金、乡村振兴衔接资金，跳起摸高争取一批中央、省预算内投资，推动基础设施更加完备。三是全力提升乡村治理水平。有序开展移风易俗专项行动，铺开青山退墓等殡葬改革，积极推进积分制试点活动，评选一批“共安好人”，进一步破旧俗，树新风。持续深化人居环境整治，深入推进“五清”行动，绘就和美乡村新画卷。

二、部门（单位）预算单位构成

共安彝族乡下属二级预算单位4个，其中：行政单位1个（设党政办公室、党建办公室、社会治理和社会事务办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急管理办公室5个党政综合办事机构及财政所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括农业综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心（新时代文明实践站所）。

（二）共安彝族乡总编制31名，其中：行政编制16名，事业编制15名。在职人员总数31名，其中：行政18名，工勤0名，事业13名。退休5名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共安彝族乡2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。共安彝族乡2025年收支预算总数1033．92万元，比2024年收支预算总数增加41．25万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

共安彝族乡2025年收入预算1033．92万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1033．92万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

共安彝族乡2025年支出预算1033．92万元，其中：基本支出931．89万元，占90．13％；项目支出102．03万元，占9．87％。

四、财政拨款收支预算情况说明

共安彝族乡2025年财政拨款收支预算总数1033．92万元，比2024年财政拨款收支预算总数992．67万元增加41．25万元，主要原因一是较上年减少项目等6万元，二是基本支出结构调整增加47．25万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1033．92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务510．51万元，国防支出5万元，社会保障和就业197．28万元，卫生健康支出18．75万元，城乡社区支出49．50万元，农林水支出203．70万元，住房保障支出49．18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共安彝族乡2025年一般公共预算当年拨款1033．92万元，比2024年预算数增加41．25万元，主要原因一是较上年减少项目等6万元，二是基本支出结构调整增加47．25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出510．51万元，约占49．38％；国防支出5万元，约占0．48％；社会保障和就业支出197．28万元，约占19．08％；卫生健康支出18．75万元，约占1．81％；城乡社区支出49．50，约占4．79％；农林水支出203．70万元，约占19．70％；住房保障支出49．18万元，约占4．76％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：政协联络站有事来协商等支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为333．44万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为175．07万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：主要用于武装，民兵训练等工作支出。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为80万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为55．13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为27．13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为5．66万元，主要用于：残保金支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为27．36万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9．57万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7．02万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2．16万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为20万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

16．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为29．50万元，主要用于：安全监管工作、解决遗留问题及支持新的村级建设（新电红利）、廉政网络建设宽带费、社区戒毒社区康复工作经费、农村道路交通安全管理工作经费、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等支出。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为8万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为195．70万元，主要用于：村组干部补助等支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为49．18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共安彝族乡2025年一般公共预算基本支出931．89万元，其中：

人员经费851．03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80．86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共安彝族乡2025年“三公”经费财政拨款预算数5．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费5．0万元。

（一）因公出国（境）经费

共安彝族乡2025年无出国计划安排，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

共安彝族乡2025年安排公务接待费预算0．3万元，预计接待5批，共30人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

共安彝族乡2025年安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，与2024年预算持平。2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，共安彝族乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，共安彝族乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年度，共安彝族乡机关运行经费支出78．36万元，比上年增加13．08万元，增长16．69％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年度，共安彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共安彝族乡公有车辆3辆，其中：垃圾车3辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年共安彝族乡开展绩效目标管理的项目51个，涉及预算1033．92万元。其中：人员类项目34个，涉及预算851．03万元；运转类项目4个，涉及预算80．86万元；特定目标类项目13个，涉及预算102．03万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：共安彝族乡2025年预算公开报表

共安乡2025年预算公开报表.xlsx