目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：乐山市金口河区水务局2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：

参照政府批准的三定方案乐山市金口河区水务局是区人民政府人民设置的水行政职能管理部门，主要依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定行使职权，负责组织和指导全区水利工程建设、防洪度汛、水资源保护、农业用水、农村人畜饮水等工作。

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全区水利行业的发展战略规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资建议，提出区内水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责全区水资源的监督管理。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责区域的水资源调度和组织实施水资源论证、防洪论证制度。负责水文水资源监测和河湖生态流量水量监管。

（3）负责全区供水行业管理和节约用水工作。拟订全区供水规划，负责供水企业的监督管理。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（4）负责河湖管理工作。负责河道范围内建设项目，承担水利工程建设与运行管理，落实河（湖）长工作制。

（5）负责水土保持工作。拟订水土保持规划，负责有关建设项目水土保持方案的监督实施，承担水利行业水土保持建设项目的实施。

（6）负责农村水利工作。承担全区农村饮水安全工程建设与监管工作。

（7）负责开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督管理，负责水利行业的技术标准、规程规范贯彻执行监管。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

2．2025年重点工作任务介绍：

（1）党建引领意识为基础，凝聚水利系统合力。牢固树立以人民为中心的宗旨，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神。积极践行“忠诚、干净、担当、科学、求真、务实”的新时代水利精神，认真开展党内政治生活和组织生活，加强党员教育与管理，增强党员的身份意识，积极稳妥做好发展党员工作。结合巡视整改，全面落实管党治党新要求，统筹推进水利党建工作，创新运用“党建＋”模式，为全区水利事业发展提供坚强的政治保证、组织保证。

（2）高质量做好项目谋划，全力提升水利项目储备规模。围绕“十五五”国家水利规划重点投向，加快推进大渡河水资源配置工程、大渡河左岸滨河路堤防工程、右岸城区堤防加固工程等5个项目前期工作，筑牢项目储备本底。抢抓政策窗口期红利，用足用好地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等扶持政策，有的放矢地再包装生成一批符合金融工具投向的项目，多渠道多元化扩大水利项目储备规模，为资金争取创造有利条件。

（3）强化项目建设推进，夯实水利基础设施。启动建设三期－金河镇城乡一体化供水和水库及蓄能发电工程；完成金口河区大渡河左岸流域水资源配置二期－瓦山引调水工程、大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程建设任务及金口河区城乡一体化水厂出让。巩固拓展农村供水助力乡村振兴，健全水利工程管护机制，促进工程良性运行，完成集中供水收费，突出抓好水管单位公益性、水利工程维修养护经费的筹措和项目实施，保障饮水安全。

（4）科学高效推进移民安置，用心用情做好后期扶持。加快推进枕头坝二级水电站、沙坪一级水电站移民安置，高质效完成省、市下达移民安置任务。按年度及时核定登记上报在建大中型水利水电工程新增移民后期扶持人口，按月及时核定移民后期扶持人口动态变化情况，严格执行移民后期扶持人口动态管理月报制，精准做好移民后期扶持直发直补资金发放。实施移民后期扶持项目，进一步提升移民群众幸福指数，营造和谐稳定的社会环境，助力乡村振兴。

（5）统筹防汛抗旱，着力提升水旱灾害防御能力。全面贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾指示批示精神。坚持统筹发展和安全，进一步增强风险意识、忧患意识，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的高度责任感，持续贯彻落实防汛减灾12个100％的要求，加快构建抵御水旱灾害防线，保障防洪安全。进一步提升雨情、水情、汛情、旱情、工情、险情、灾情实时监测能力，缩短预报时间，延长预见期，提高预报精准度，及时发布预警。切实加强汛期值班值守和信息报送管理；强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，实施滚动会商研判，健全暴雨、洪水、山洪等预警发布机制，确保超前部署指挥；坚持流域单元，强化洪水调度，采取“拦、分、蓄、滞、排”措施，有效防御江河洪水；绷紧“技术－物资－队伍－组织”链条，迭代更新防御预案，预置巡查人员、抢险力量和料物，做到险情抢早、抢小、抢住，确保2025年我区度汛安全。

（6）全力以赴抓好气象服务工作，筑牢气象防灾减灾防线。对现有15套区域气象观测站点进行巡查检查和运行维护，确保数据的准确性和稳定性。扩充气象专业队伍，加强对气象信息的培训。利用“世界气象日”“防灾减灾日”等重要时节，通过悬挂标语、发放宣传资料等方式，提升公众对气象科学的认知和应对气象灾害的防范意识。修订完善气象应急预案，加强与应急、自然资源、交通等部门的联动，认真做好暴雨、强对流、雨雪冰冻等重大灾害性天气的预报预警和服务。

（7）全面深化河湖长制，建设人民满意幸福河湖。严格落实河湖长制“目标、问题、任务、责任”清单，建立长效保护机制，狠抓水资源保护、河湖水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和执法监督等六大任务，持之以恒抓好河流管理、保护、治理等各项工作。加大执法监管力度，对流域存在的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等突出“四乱”问题进行清理整治。组织开展从流域到小溪沟的全面排查梳理、调查摸底，健全完善河道采砂、水土保持等各项水生态保护和监管体系，对重点河湖、水域岸线进行动态监控，坚持依法行政、严格执法，严厉打击破坏河流生态的违法行为。确保全区各流域主要河流持续稳定达到并优于Ⅱ类水质标准。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市金口河区水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

乐山市金口河区水务局总编制21名，其中：行政编6名，工勤编制0名，事业编制15名。在职人员总数18名，其中：行政6名，工勤0名，事业12名。退休9名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区水务局2025年收支预算总数1135．69万元，比2024年收支预算总数增加714．25万元，主要原因一是基本支出结构调整增加12．89万元，二是预算项目增加701．36万元。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区水务局2025年收入预算1135．69万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1135．69万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区水务局2025年支出预算1135．69万元，其中：基本支出377．51万元，占33．24％；项目支出758．18万元，占66．76％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区水务局2025年财政拨款收支预算总数1135．69万元，比2024年财政拨款收支预算总数421．44万元增加714．25万元，主要原因一是基本支出结构调整增加12．89万元，二是预算项目增加701．36万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1135．69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出58．01万元、卫生健康支出11．22万元、农林水支出1018．4万元、自然资源海洋气象等支出20万元、住房保障支出28．05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区水务局2025年一般公共预算当年拨款1135．69万元，比2024年预算数增加714．25万元，主要原因一是基本支出结构调整增加12．89万元，二是预算项目增加701．36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出58．01万元，约占5．11％；卫生健康支出11．22万元，约占0．99％；农林水支出1018．4万元，约占89．67％；自然资源海洋气象等支出20万元，约占1．76％；住房保障支出28．05万元，约占2．47％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为32．93万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为16．47万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为3．29万元，主要用于：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1．32万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3．22万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6．38万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1．62万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为130．96万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2025年预算数为149．26万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

11．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2025年预算数为620万元，主要用于：水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：2025年预算数为20万元，主要用于：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

13．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2025年预算数为4．5万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

14．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为9万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为9万元，主要用于：水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16．农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：2025年预算数为30万元，主要用于：水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

17．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为38．68万元，主要用于：防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：2025年预算数为7万元，主要用于：江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

19．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：2025年预算数为20万元，主要用于：为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为28．05万元，主要用于：行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市金口河区水务局2025年一般公共预算基本支出377．51万元，其中：

人员经费339．51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数4．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年乐山市金口河区水务局无出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年乐山市金口河区水务局安排公务接待费预算4．3万元，预计接待58批，共496人，较2024年预算下降4．44％，主要原因是接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年乐山市金口河区水务局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，区水务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，区水务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，乐山市金口河区水务局机关运行经费财政拨款预算38万元，比上年增加1．12万元，增长3．04％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市金口河区水务局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市金口河区水务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年乐山市金口河区水务局开展绩效目标管理的项目37个，涉及预算1135．69万元。其中：人员类项目23个，涉及预算339．51万元；运转类项目3个，涉及预算38万元；特定目标类项目11个，涉及预算758．18万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

18．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

19．农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

20．农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

21．农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

22．农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

23．农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

24．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

25．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

26．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

27．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

28．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

29．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：乐山市金口河区水务局2025年预算公开报表

附件：乐山市金口河区水务局2025年预算公开报表.xlsx