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目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：乐山市金口河区金河镇2025年预算公开报表
1．部门收支总表（公开表1）
2．部门收入总表（公开表1－1）
3．部门支出总表（公开表1－2）
4．财政拨款收支预算总表（公开表2）
5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）
6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）
7．一般公共预算支出预算表（公开表3）
8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）
9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）
10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）
11．政府性基金支出预算表（公开表4）
12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）
13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
16．政府采购预算表（公开表8）
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划，负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
三是指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
四是加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
五是加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
七是承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
八是负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
九是负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。十是承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作任务介绍：
1．加强政治理论学习。充分发挥媒体平台作用，通过“金河印象”微信公众号，转载学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，省委十二届六次全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神等内容，持续深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党、全面依法治国、习近平文化思想等的重要论述，持续开展党的二十大和二十届三中全会精神，省委党的十二届六中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列指示精神的学习、专题研讨，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”。加强思想政治工作，持续巩固拓展党纪学习教育成果，落实主题党日制度，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，教育引导广大党员干部严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2．加强农业优质发展。坚定不移发展现代农业，全力做好工贸型副中心镇这篇“大文章”。通过采取新技术新品种、加强流程管控和推行社会化服务，提升农业产业效益。着重打造枇杷、高山蔬菜等农业品牌，发展智慧农业、订单农业，统一搭建农产品产销对接平台，采取政府搭台、企业唱戏的方式，引导辖区内种植户与城区学校、超市、水果店等签订订单合同，就近就地消纳金河镇农产品。
3．助推园区产业发展。结合东西部扶贫、乡村振兴、乡镇衔接资金，持续对标星级园区开展培育建设，争取成功创建省级中药材产业园区。持续打造同心高山蔬菜＋玉米现代农业园区，完善产销衔接，培育特色农产品牌，争取成功创建省级产业园区。牢固树立“为企业服好务就是促发展”的理念，全力以赴抓好辖区内枕沙一级水电站、聚龙、川辉等企业和重大项目协调服务工作。
4．壮大村级集体经济。抓住改革契机，深度整合乡村资源，加快盘活闲置土地、农房等“沉睡”资源。加强对各村产业发展规划，结合区位特点、资源禀赋，探索不同的发展模式。
5．持续巩固拓展脱贫攻坚成果。密切关注脱贫人口收入情况，持续开展走访帮扶，督促各级帮扶责任人每月按时走访，根据脱贫户和监测对象的实际困难和问题，有针对性地制定帮扶措施。
6．持续推进五清行动。继续推进“红黄旗”评比制度、“三点共治”经费筹集制度、党员联户包片网格化管理制度等，逐步实现“美丽”到“宜居”转变。
7．努力建设平安金河。着力防范化解重大风险，严厉打击非法集资、诈骗、传销和非法传教等违法活动。做好征地拆迁安置、特殊群体诉求等矛盾纠纷化解，依法解决信访突出问题。持续深入开展扫黑除恶专项行动，深化专项斗争成果。强化巡查监管，严防严守森林防火和防汛备汛，确保措施落到实处。加强安全生产监管，推动完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，逐步提高安全生产管理基础水平。
8．大力发展社会事业。深化推进全面建立乡镇履职事项清单工作，继续做好“放管服”改革、推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，聚焦薄弱环节，加快查漏补缺，抓紧抓好各项任务落实。聚焦办人民满意的教育，落实义务教育“双减”政策。大力发展文化体育事业，加强公民道德建设，弘扬社会主义核心价值观，培育传承良好家风家教。
二、部门（单位）预算单位构成
乐山市金口河区金河镇人民政府下辖独立编制机构4个，政府机关1个（内设：党政办公室、党建工作办公室、社会治理和社会事务办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法和应急办公室、财政所），事业机构3个（农业综合服务中心、便民服务中心、文化旅游服务中心）。乐山市金口河区金河镇人民政府总编制45名，其中：行政编制21名，事业编制24名。在职人员总数41名，其中：行政19名，工勤1名，事业21名，退休19名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2025年乐山市金口河区金河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025年乐山市金口河区金河镇人民政府收支总预算1852．51万元，比上年收支预算总数增加293．51万元，增长18．83％，主要原因一是增加了人员经费预算12．51万元；二是增加基层组织活动和农村公共运行维护项目经费276万元。
（一）收入预算情况金河镇人民政府2025年收入预算1852．51万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入1852．51万元，占100％。
（二）支出预算情况金河镇人民政府2025年支出预算1852．51万元，其中：基本支出1422．98万元，占76．81％；项目支出429．53万元，占23．19％。
四、财政拨款收支预算情况说明
金河镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1852．51万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加293．51万元，主要原因一是增加了人员经费预算12．51万元；二是增加基层组织活动和农村公共运行维护项目经费276万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1852．51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出740．98万元、国防支出5万元、社会保障和就业支出246．04万元、卫生健康支出27．43万元、城乡社区支出46万元、农林水支出717．13万元、住房保障支出69．93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金河镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1852．51万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加293．51万元，主要原因一是增加了人员经费预算12．51万元；二是增加基层组织活动和农村公共运行维护项目经费276万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出740．98万元，约占40％；国防支出5万元，约占0．27％；社会保障和就业支出246．04万元，约占13．28％；卫生健康支出27．43万元，约占1．48％；城乡社区支出46万元，约占2．48％；农林水支出717．13万元，约占38．71％；住房保障支出69．93万元，约占3．78％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。
2．一般公共服务支出（类）政协联络站（款）其他政协事务支出（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：切实保障各级人大代表依法履职、密切联系人民群众等工作的项目支出。
3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为448．61万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为290．37万元，主要用于：事业单位的基本支出。
5．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：用于兵役征集等方面的支出。
6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为80万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为78．69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为39．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为7．6万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为8．23万元，主要用于：残保金支出。
11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为32．18万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11．98万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11．73万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3．72万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为30万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。
16．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为16万元，主要用于：安全监管工作经费、乡村振兴工作经费等支出。
17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为19万元，主要用于：驻村工作队经费等支出。
18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为698．13万元，主要用于：村组干部补助等支出。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为69．93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工交纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金河镇2025年一般公共预算基本支出1422．98万元，其中：人员经费1310．09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金（独子费）、其他对个人和家庭的补助支出、劳务费、其他商品和服务支出。
公用经费112.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金河镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数7．5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．5万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费2025年乐山市金口河区金河镇人民政府根据工作安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境组0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。
（二）公务接待费2025年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公务接待费预算0．5万元，预计接待5批，共50人，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年乐山市金口河区金河镇人民政府安排公车购置及运行维护费7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费7万元，较2024年预算持平。2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到6辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年，金河镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年，金河镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费2025年度，乐山市金口河区金河镇人民政府运行经费支出112．88万元，比上年增加4．32万元，增长3．98％，主要原因是人员调入，基本支出增加。
（二）政府采购情况2025年，金河镇人民政府将安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，金河镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般公务用车2辆；其他车辆（垃圾车、清洗车）6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，2025年金河镇人民政府开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算1852．51万元。其中：人员类项目29个，涉及预算1310．1万元；运转类项目4个，涉及预算112．88万元；特定目标类项目11个，涉及预算429．53万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理费（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附件：乐山市金口河区金河镇人民政府2025年部门预算公开报表
 乐山市金口河区金河镇人民政府2025年部门预算公开报表．xlsx
乐山市金口河区金河镇人民政府
2025年2月7日
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