一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：一是贯彻执行党的基本路线方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的青年工作为主体的各项任务。落实共青团乐山市金口河区委员会赋予的领导全区共青团和少先队工作的职能，对全区青年社会团组织进行指导和管理。二是参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作的政策、意见，对全区的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。四是在全区的经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。五是协助政府教育部门做好小学、初中、高中的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。六是参与制订全区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。七是建立和完善团区委的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。九是承担区委、区政府和团市委交办的其他工作。

2．2025年重点工作任务介绍：一是统筹青少年思想政治引领。深化实施青马工程，加强实践锻炼，提升广大团员青年的政治素养。二是拓展青年志愿服务领域。召开志愿服务专题培训班，制定贴近我区重点工作与群众实际需求的志愿服务项目，三是擦亮红色文化育人品牌。持续强化红色教育基地作用，探索开发校外辅导课程，深化教育实效。四是热忱服务青年成长发展。回应青年诉求，促进青年工作有序向前发展。五是提升关爱青少年服务质量。持续抓好“萤火计划”“伙伴计划”“童伴计划”等关心关爱青少年工作。六是强化少先队组织建设。筹备召开中国少年先锋队金口河区第二次代表大会，完善少先队组织体系，选优配强我区少先队工作力量。

二、部门（单位）预算单位构成

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室总编制3名，其中行政编制3名，工勤0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年收支预算总数253．52万元。比2024年收支预算总数198．19增加55．33万元，主要是由于人员经费预算增加55.33万元。

（一）收入预算情况

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年收入预算253．52万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入253．52万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年支出预算253．52万元，其中：基本支出205．02万元，占80．87％；项目支出48．5万元，占19．13％。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数253．52万元，比2024年财政拨款收支预算总数198．19增加55．33万元，主要是由于人员经费预算增加55.33万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入253．52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出95．22万元、社会保障和就业支出152．07万元、卫生健康支出1．68万元、住房保障支出4．54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款253．52万元，比2024年预算数198．19增加55．33万元，主要是由于人员经费预算增加55.33万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出95．22万元，约占37．56％；社会保障和就业支出152．07万元，约占59．98％；卫生健康支出1．68万元，约占0．67％；住房保障支出4．54万元，约占1．79％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为46．72万元，主要用于：保障中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为48．5万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为5．31万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为2．66万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为0．53万元，主要用于残疾人就业方面支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为143．57万元，主要用于：志愿者保障经费和按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1．5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．18万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数4．54万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河团区委2025年一般公共预算基本支出205．02万元，其中：

人员经费196．94万元，主要包括：基本工资、艰苦边远地区津贴、公务员规范后津补贴、其他国家津贴补贴、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、伙食补助费、住房公积金、志愿者经费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8．08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室没有因公出国（境）计划，经费预算0万元，与2024年0万元相比持平。

（二）公务接待费

2025年中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室安排公务接待费预算0万元，与2024年预算1．5万元减少1．5万元，主要原因是没有安排公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算0万元持平，2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆，车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，金口河团区委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，金口河团区委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算8．08万元，与上年5．6万元相比，增加2．48万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室安排政府采购预算0．3万元，其中：政府采购货物预算0．3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般执法执勤车辆0辆，特种执法执勤车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算253．52万元。其中：人员类项目11个，涉及预算196．94万元；运转类项目5个，涉及预算8．08万元；特定目标类项目7个，涉及预算48．5万元，项目内容依法公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十二、附件：中国共产主义青年团乐山市金口河区委员会办公室2024年预算公开报表

团委2025年预算公开报表．xlsx