目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：乐山市金口河区工商业联合会2025年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）

7．一般公共预算支出预算表（公开表3）

8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

11．政府性基金支出预算表（公开表4）

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

16．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：一是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员积极参与“光彩事业”。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。十是增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作。十一是办好会办企业、事业。十二是承办政府和有关部门的委托事项。

2、2025年重点工作任务介绍：一是强化理论学习，坚定理想信念。重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，用理论指导各项工作的开展，丰富学习的内容和形式，建立1支本领过硬的学习型党员干部队伍。二是健全工作机制，真正做到把党建工作与业务工作一起谋划、一起部署、一起检查、一起考核。通过规范党内生活、加强党员教育等方式，不断提升党建水平。三是强化创新意识，提高工作实效。积极探索新的党建活动形式和方法，丰富党员的组织生活和精神文化生活。同时，我们还将加强与其他单位的交流合作，共同推动党建工作的开展。

二、部门（单位）预算单位构成

乐山市金口河区工商业联合会预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

乐山市金口河区工商业联合会总编制3名，其中行政编制3名，工勤0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市金口河区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市金口河区工商业联合会2025年收支预算总数73．77万元。比2024年收支预算总数119．63减少45．86万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

乐山市金口河区工商业联合会2025年收入预算73．77万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入73．77万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

乐山市金口河区工商业联合会2025年支出预算73．77万元，其中：基本支出70．77万元，占95．93％；项目支出3万元，占4．07％。

四、财政拨款收支预算情况说明

乐山市金口河区工商业联合会2025年财政拨款收支预算总数73．77万元，比2024年财政拨款收支预算总数119．63减少45．86万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入73．77万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出54．97万元、社会保障和就业支出11．65万元、卫生健康支出2．01万元、住房保障支出5．15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市金口河区工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款73．77万元，比2024年预算数119．63减少45．86万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出54．97万元，约占74．51％；社会保障和就业支出11．65万元，约占15．79％；卫生健康支出2．01万元，约占2．72％；住房保障支出5．15万元，约占6．98％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为51．97万元，主要用于：保障乐山市金口河区工商业联合会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及辅警经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2025年预算数为3万元，主要用于：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为6．12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为3．06万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为1．8万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为0．61万元，主要用于残疾人就业方面支出。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0．06万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为1．65万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0．36万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数5．15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河工商联2025年一般公共预算基本支出70．77万元，其中：

人员经费62．47万元，主要包括：基本工资、艰苦边远地区津贴、公务员规范后津补贴、其他国家津贴补贴、年终一次性奖金、公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、伙食补助费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8．3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市金口河区工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年乐山市金口河区工商业联合会没有因公出国（境）计划，经费预算0万元，与2024年0万元相比持平。

（二）公务接待费

2025年乐山市金口河区工商业联合会安排公务接待费预算0．3万元，预计接待5批，共42人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年乐山市金口河区工商业联合会安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算0万元持平，2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到0辆，车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，金口河区工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年，金口河区工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，乐山市金口河区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算8．3万元，与上年13．7万元相比减少5．4万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市金口河区工商业联合会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市金口河区工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般执法执勤车辆0辆，特种执法执勤车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2025年乐山市金口河区工商业联合会开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算73．77万元。其中：人员类项目12个，涉及预算62．47万元；运转类项目3个，涉及预算8．3万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元，项目内容依法公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十二、附件：乐山市金口河区工商业联合会2024年预算公开报表 

工商联2025年预算公开报表.xlsx