目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：乐山市金口河区市场监督管理局2025年预算公开报表
1．部门收支总表（公开表1）
2．部门收入总表（公开表1－1）
3．部门支出总表（公开表1－2）
4．财政拨款收支预算总表（公开表2）
5．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（公开表2－1）
6．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－2）
7．一般公共预算支出预算表（公开表3）
8．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）
9．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）
10．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）
11．政府性基金支出预算表（公开表4）
12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）
13．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
14．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
15．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
16．政府采购预算表（公开表8）
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：
（1）负责全区市场综合监督管理工作。组织拟订质量强区、食品安全、标准化和知识产权方案，组织拟订全区食品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责全区市场主体统一登记注册工作。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织、指导全区市场监督管理工作，配合开展反垄断执法工作，推动实现统一的市场监管。
（4）负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
（5）负责全区宏观质量监督。拟订组织实施全区质量发展制度措施，统筹全区质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。依法组织产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。
（6）负责全区产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（7）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
（8）负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹指导全区食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
（9）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。组织实施特殊食品监督管理。
（10）负责统一管理全区计量和标准化工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。指导地方标准、团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
（11）负责统一管理全区检验检测和认证认可工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。对质量认证活动及产品进行监督检查。
（12）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（13）负责全区知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，开展商标、专利监督管理工作。
（14）负责全区药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理和不良反应监测工作。负责全区药品、医疗器械和化妆品监督管理。监督实施药品、医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。承担全区药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。指导监督药师注册。
（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。
（16）完成区委、区政府交办的其他工作。
2、2025年重点工作任务介绍：
（一）筑牢安全防线，以更严标准防范化解风险隐患。一是压实食品安全责任。按照全市2025年度食品安全重点工作安排，围绕校园食品安全、农村集体聚餐、景区餐饮服务等重要领域，紧盯农贸市场、食品“三小”等关键场所，强化监督检查和问题整治，积极推进“互联网＋”等智慧监管手段运用，均衡开展年度食品抽检，严肃查处各类食品安全违法违规行为，加大科普宣传与培训力度，持续提升全区食品安全监管能力和保障水平。二是巩固提升药品安全水平。以高质量发展促进高水平安全，持续开展药品安全监管，深入开展药品安全巩固提升行动，加大对疫苗、血液制品、集采中选药品、麻醉药品等重点产品、医疗美容等重点品种医疗器械监管力度，严厉打击危害药品安全的违法犯罪行为，保障药品安全形势总体稳定。三是严保工业产品质量安全。持续强化燃气具及配件、成品油、化肥、电动自行车、儿童用品等重点产品质量安全监管，督促企业落实主体责任。巩固提升电动自行车专项整治成果，推动电动自行车销售单位100％配备质量安全总监和安全员，持续加强强制性产品认证监管。四是构建特种设备安全保障体系。以公众密集和重大活动场所电梯、旅游景区等特种设备使用单位为重点，督促特种设备生产使用单位落实安全主体责任“两个规定”，坚决遏制重特大事故发生。推动问题在一线发现、在一线解决、在一线销号，让特种设备安全监管执法更加公平公正、更加规范高效，确保我区特种设备安全形势持续稳定。
（二）聚焦群众关切，以更硬作风抓好民生领域监管。一是突出民生监管。切实守护民生福祉，维护“一老一小”等重点人群合法权益，开展价格监督检查和反不正当竞争守护行动，加大民生领域不正当竞争行为监管力度，维护民生消费安全，保障消费者合法权益。二是强化民生执法。严格落实执法办案主责主业，加强与相关业务部门沟通联系，加强“两法”衔接机制建设，积极开展各类专项行动，牢牢守住食品、药品、特种设备安全底线。强化市场领域综合监管，加大知识产权和消费者权益保护力度，努力营造公平有序的市场竞争环境和安全放心的消费环境。三是办好民生实事。以行风建设三年攻坚专项行动为契机，立足职能，聚焦校园食品安全、计量电子秤规范、电动自行车安全等群众身边“关键小事”，采取有力措施，全面排查风险隐患，严肃查处违法违规行为，着力解决群众急难愁盼问题，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。
（三）突出担当作为，以更强自觉加强干部队伍建设。一是紧抓作风建设。深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设的重要论述，结合党纪学习教育、群众身边不正之风和腐败问题整治行动、行风建设三年攻坚行动，将党章、党规、党纪学习教育作为必修课，切实增强全体干部队伍纪律建设，打造一支纪律严明、作风过硬、担当负责的干部队伍。二是强化工作担当。持续在“强化监管措施、守住安全底线、服务民生保障、促进经济发展”的工作实践中，树立市场监管部门监管为民、务实清廉、科学公正、执法如山的形象，将服务暖意和工作形象传导到全区的每个神经末梢，给市场主体和群众带来实实在在的获得感。三是激励担当作为。以容错纠错、勤廉担当为导向，进一步拓展容错纠错的适用范围，为打通痛点难点提供催化作用，进一步规范容错纠错的实施程序，实现“应容尽容、该纠则纠”的最佳效果，为敢于担当作为的干部撑腰鼓劲，激励全体干部在工作中后顾无忧、奋勇争先。
二、乐山市金口河区市场监督管理局预算单位构成
区市场监督管理局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
区市场监督管理局总编制39名，其中：行政编制34名，工勤编制3名，事业编制2名。在职人员总数32名，其中：行政29名，工勤1名，事业2名。退休14名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区市场监督管理局2025年收支预算总数773．12万元，比2024年收支预算总数增加37．24万元，主要是由于人员经费预算增加37．24万元。
（一）收入预算情况
乐山市金口河区市场监督管理局2025年收入预算773．12万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入773．12万元，占100％；事业收入0万元，占0％。
（二）支出预算情况
乐山市金口河区市场监督管理局2025年支出预算773．12万元，其中：基本支出713．62万元，占92％；项目支出59．5万元，占8％。
四、财政拨款收支预算情况说明
乐山市金口河区市场监督管理局2025年财政拨款收支预算总数773．12万元，比2024年财政拨款收支预算总数735．88万元增加37．24万元，主要原因一是较上年减少项目等6．5万元，二是基本支出结构调整增加43．74万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773．12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出572．78万元、社会保障和就业支出128．14万元、卫生健康支出19．93万元、住房保障支出50．77万元、农林水支出1．5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乐山市金口河区市场监督管理局2025年一般公共预算当年拨款773．12万元，比2024年预算数增加37．24万元，主要原因一是较上年减少项目等6．5万元，二是基本支出结构调整增加43．74万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出572．78万元，约占74．09％；社会保障和就业支出128．14万元，约占16．58％；卫生健康支出19．93万元，约占2．58％；农林水支出1．5万元，约占0．19％；住房保障支出50．77万元，约占6．56％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）
1．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为486．73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为28．05万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。
3．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2025年预算数为58万元，主要用于：主要用于：食品药品工商质量农产品等方面的抽检及检测、整修单位办公楼、“双随机、一公开”工作、知识产权专项、普法宣传与公告、基层能及建设支出、质量强区。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为58．75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为29．38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为6．2万元，主要用于：其他行政事业单位养老支出。
7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）疾人就业（项）：2025年预算数为5．98万元，主要用于：残疾人就业保障金支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为27．84万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为16．08万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1．15万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2．7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部以及规定比例由单位为职工缴纳公务员医疗补助支出。
12．农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为1．5万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025年预算数为50．77万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区市场监督管理局2025年一般公共预算基本支出713．62万元，其中：
人员经费630．25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费83．37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乐山市金口河区市场监督管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数9．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．11万元，公务用车购置及运行维护费5．2万元。
（一）因公出国（境）经费
2025年乐山市金口河区市场监督管理局根据本单位安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。
（二）公务接待费
2025年乐山市金口河区市场监督管理局安排公务接待费预算4．11万元，预计接待160批，共1400人，较2024年预算下降2．8％，主要原因是厉行节约，调整预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年乐山市金口河区市场监督管理局安排公车购置及运行维护费5．2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5．2万元，较2024年预算下降1％，主要原因是厉行节约，调整预算；2025年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年，区市场监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年，区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，乐山市金口河区市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算83．37万元，比上年增加5．61万元，增长7．21％，主要原因是新增人员3人。
（二）政府采购情况
2025年，乐山市金口河区市场监督管理局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，乐山市金口河区市场监督管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆；执法用车2辆；特种专业技术用车1辆；单价1万元以上通用设备11台，单价128万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，2025年乐山市金口河区市场监督管理局开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算773．12万元。其中：人员类项目23个，涉及预算622．07万元；运转类项目5个，涉及预算91．55万元；特定目标类项目7个，涉及预算59．5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22．……。
十二、附件：乐山市金口河区市场监督管理局2025年预算公开报表
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