第一部分单位概况
一、主要职责
乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
和平彝族乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位7个（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1，145．52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加342万元，增长29．86％。主要变动原因是社会保障就业支出和城乡社区支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1，066．52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，066．52万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1，145．52万元其中：基本支出810．11万元，占70．71％；项目支出335．41万元，占29．28％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1，145．52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加342万元，增长29．86％。主要变动原因是社会保障就业支出和城乡社区支出的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1145．52万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342万元，增长29．86％。主要变动原因是社会保障就业支出和城乡社区支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1145．52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出415．14万元，占36．24％；国防支出4．79万元，占0．42％；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0．44％；社会保障和就业支出176．07万元，占15．37％；卫生健康支出17．7万元，占1．55％；城乡社区支出160．34万元，占14％；农林水支出328．92万元，占28．71％；住房保障支出37．57万元，占3．28％。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1145．52万元，完成预算的100％。
其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为226．16万元，完成预算100％。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为159．19万元，完成预算100％。
4．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：支出决算为29．29万元，完成预算100％。
5．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为0．5万元，完成预算100％。
6．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为4．29万元，完成预算100％。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100％。
8．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为65．14万元，完成预算100％。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为46．57万元，完成预算100％。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27．61万元，完成预算100％。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7．4万元，完成预算100％。
12．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为2．14万元，完成预算100％。
13．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为27．2万元，完成预算100％。
14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7．72万元，完成预算100％。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7．45万元，完成预算100％。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2．52万元，完成预算100％。
17．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20万元，完成预算100％。
18．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为140．34万元，完成预算100％．
19．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为48．78万元，完成预算100％。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为250．14万元，完成预算100％。
21．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为30万元，完成预算100％。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37．57万元，完成预算100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810．11万元，其中：
人员经费750．95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59．16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3．67万元，完成预算73．4％，较上年度增加1．67万元，增长83．5％。决算数小于预算数的主要原因是资金未及时拨付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3．67万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0％。
主要用于振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。
2．公务用车购置及运行维护费支出3．67万元，完成预算73．4％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1．67万元，增长/下降83．5％。主要原因是2022年部分公车运行维护费于2023年支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3．67万元。主要用于乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是年初未预算。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，和平彝族乡人民政府机关运行经费支出59．16万元，比2022年度减少1．79万元，下降2．94％。主要原因是办公经费下降。
（二）政府采购支出情况
2023年度，和平彝族乡人民政府采购支出总额0．91万元，其中：政府采购货物支出0．92元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文化站购买空调。授予中小企业合同金额0．92万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0．91万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，和平彝族乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇生活垃圾清运、驻村工作经费、基础组织活动和公共服务运行等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。
12．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。
13．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：用于兵役征集等方面的支出。
14．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：用于民兵建设与管理等方面的支出。
15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）：政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动等方面的支出。
16．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：三支一扶和社工人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
18．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
19．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应机关事业单位养老方面的支出。
20．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：用于残疾人就业方面的支出。
21．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保险和就业方面的支出
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。
26．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反应其他城乡社区方面的支出。
27．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
28．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
31．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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