第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项。
（二）拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。按规定开展国库现金管理工作。拟订全区政府采购政策，制定管理制度，监督管理全区政府采购工作。
（六）制定全区行政事业单位国有资产管理制度和标准，并组织实施和监督检查。负责组织全区行政事业单位国有企业资产清查、统计和报告工作。负责区级行政事业单位国有资产收益的管理。建立和完善区级行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理。监督、指导区级行政事业单位及其主管部门、机关事务管理部门的国有资产管理工作，向区人大和区人民政府报告国有资产管理相关工作。
（七）负责审核、汇总、编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，对国有企业资产管理，组织制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（八）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，负责审核并汇总编制我区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（九）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责地方人民政府债务日常管理，防范财政风险。
（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。
（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。
（十四）拟订全区地方金融业发展的中长期规划并组织实施。会同有关部门拟订地方金融政策措施并组织实施。推动政府与金融机构合作。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。会同相关部门推进地方金融业规范发展。统筹推进全区企业直接融资工作。会同相关部门指导、推动全区地方金融要素市场建设。参与全区投融资体制改革工作。参与研究拟定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。维护地方金融秩序，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，负责区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区金融风险监测预警与应急处置机制建设。
（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他工作。
（十七）有关职责分工
行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区委办（区机关事务管理中心）负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查；区委办（区机关事务管理中心）承担区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。
二、机构设置
乐山市金口河区财政局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个（财政投资评价审核中心）。
纳入乐山市金口河区财政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.乐山市金口河区财政国库集中支付中心
2.乐山市金口河区财政投资评价审核中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16097.96万元。与2022年度12887.95万元相比，总计收入增加3210.01万元，增长了24.91%、支出总计增加3210.01万元，增长了24.91%。主要变动原因是增加了城乡社区事务收支都是6376万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
图片1 二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10795.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10772.9万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入22.75万元，占0.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
图片2 三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计16097.72万元，其中：基本支出496.49万元，占3.08%；项目支出15601.23万元，占96.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
图片3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16097.72万元。与2022年度相比，总计收入增加3210.01万元，增长了24.91%、支出总计增加3210.01万元，增长了24.91%。主要变动原因是增加了城乡社区事务收支都是6376万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
图片4 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16074.94万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3206.49万元，增长24.92%。主要变动原因是增加了城乡社区事务收支都是6376万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
图片5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16074.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出748.15万元，占4.65%；社会保障和就业支出109.61万元，占0.68%；卫生健康支出13.8万元，占0.09%；城乡社区支出6376万元，占39.66%；农林水支出8773.58万元，占54.58%；金融支出18.45万元，占0.11%；住房保障支出35.37万元，占0.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
图片6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为16074.94，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为281.86万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为244.53万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出决算为57.77万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出决算为93.85万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为70.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 47.9万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金按规定缴费支出（项）支出决算为24.12万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为5.83万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出决算为4.14万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为27.61万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为2.8万元，完成预算100%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为2.28万元，完成预算100%。
4.城乡社区（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为6376万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出决算为1.5万元，完成预算100%；农林水支出（类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算为8772.08万元，完成预算100%。
6.金融支出（类）其他金融支出(款)其他金融支出(项)支出决算为18.45万元，完成预算100%。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为35.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出496.47万元，其中：
人员经费448.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算93.91%，较上年度增加0.78万元，增长210.81%。决算数小于预算数的主要原因是来人接待不好预测。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
图片7
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车０辆，其中：轿车０辆、金额０万元，越野车０辆、金额０万元，载客汽车０辆、金额０万元，主要用于：无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车０辆，其中：轿车０辆、越野车０辆、载客汽车０辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算93.91%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.78万元，增长210.81%。主要原因是上级检查、东西协作、沙湾帮扶、兄弟区（县）学习交流。其中：
国内公务接待支出1.15万元，主要用于上级检查、东西协作、沙湾帮扶、兄弟区（县）学习交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元，具体内容包括：规范公务员工资津补贴检查0.15万元，迎接雅安乡村振兴实绩考核0.1万元，重点民生资金专项整治复查0.2万元，乐山市金融工作局实地党性教育0.27万元，五通、峨边、马边彝族自治县财政局交流学习0.43万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待：无。外事接待０批次，０人次（不包括陪同人员），共计支出０万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出22.75万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，乐山市金口河区财政局机关运行经费支出48.02万元，比2022年度增加2.69万元，增长5.93%。主要原因是增加了职工增加人员公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，乐山市金口河区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，乐山市金口河区财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对财政信息化建设、巨灾保险、脱贫攻坚、国有资本经营预算、财政运转、全区项目财评等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成财政部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6个等专项预算项目绩效自评报告，其中，财政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：根据整体自评体系表的各项打分，然后合计成总分；财政信息化建设专项预算项目绩效自评得分为93.2分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；巨灾保险专项预算项目绩效自评得分为97.9分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；脱贫攻坚（含巩固拓展乡村振兴）专项预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；国有资本经营预算专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；财政运转专项预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；全区项目财评专项预算项目绩效自评得分为92.93分，绩效自评综述：根据项目绩效自评体系表的各项打分，然后合计成总分；绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关行政运行的工资、日常办公支出；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括未实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出；一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审等代理业务发生的支出；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政事业单位基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险按规定缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金按规定缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位离退休春节慰问金支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业指单位聘用编外职工3人包干费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于由单位缴纳的基本疗保险支出；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。
12.城乡社区（类）其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指用于其他城乡社区方面支出。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；农林水支出（类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指脱贫攻坚、成昆复线征地等化解债务支出。
14.金融支出（类）其他金融支出(款)其他金融支出(项)其他金融支出指：用于上述项目以外其他金融方面的支出（农村贫困户、残疾困难户、低保户等困难家庭房屋保险费代缴）。
15.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)：指国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类国内公务接待（不含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、一般设备购置费。
第四部分 附件
附件1
乐山市金口河区财政局
2023年度部门整体绩效自评报告
一、部门基本情况
乐山市金口河区财政局（简称区财政局）是乐山市金口河区人民政府工作部门，为正科级单位。
（一）机构组成。
1.综合办公室
2.预算国库股
3.财政投资评价审核中心
（二）机构职能和人员概况。
1.贯彻执行国家、省财税方面的法律、法规和方针、政策。按照管理权限管理全区税政事项。
2.拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人大常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责指导和监督部门（单位）预决算公开。
4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。按规定开展国库现金管理工作。拟订全区政府采购政策，制定管理制度，监督管理全区政府采购工作。
6.制定全区行政事业单位国有资产管理制度和标准，并组织实施和监督检查。负责组织全区行政事业单位国有企业资产清查、统计和报告工作。负责区级行政事业单位国有资产收益的管理。建立和完善区级行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理。监督、指导区级行政事业单位及其主管部门、机关事务管理部门的国有资产管理工作，向区人大和区人民政府报告国有资产管理相关工作。
7.负责审核、汇总、编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，对国有企业资产管理，组织制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
8.会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，负责审核并汇总编制我区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
9.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责地方人民政府债务日常管理，防范财政风险。
11.负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，协助指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，协助指导和管理社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。
14.拟订全区地方金融业发展的中长期规划并组织实施。会同有关部门拟订地方金融政策措施并组织实施。推动政府与金融机构合作。统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。会同相关部门推进地方金融业规范发展。统筹推进全区企业直接融资工作。会同相关部门指导、推动全区地方金融要素市场建设。参与全区投融资体制改革工作。参与研究拟定引导社会融资发展的政策措施，参与研究拟订政府重大项目融资方案。维护地方金融秩序，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，负责区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。协调配合有关部门打击其他非法金融活动，推进全区金融风险监测预警与应急处置机制建设。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
16.完成区委、区政府交办的其他工作。
17.有关职责分工
行政事业单位国有资产管理职责分工。区财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。区委办负责行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，负责制定行政事业单位国有资产管理具体规章制度和标准并组织实施，接受区财政局的指导和监督检查； 区委办承担区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。
人员情况：乐山市金口河区财政局机关行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名；总会计师1名；支付中心主任1名，中层职数3名（分别是综合办公室主任、预算国库股股长、财政投资评价审核中心主任）；支付中心参公编制13名、金口河区财政投资评价审核中心编制7人、机关工勤编制1名合计编制29人。实有人数22人（行政5人、机关工勤1人、事业（含参公10人）16人）借出3人；财政投资评价审核中心外聘5人、长期借用7人、编外用工5人合计实有39人。1名遗属人员，在编人员较上年减少1人（是调出1人）。
（三）年度主要工作任务。
2023年，区财政局紧紧围绕全区发展大局和中心工作，着力补短板、强弱项、抓落实，在财源建设、预算管理、民生保障等方面努力提高财政管理水平和运行质量，为高质量完成全年目标打下坚实基础。现将重点工作开展情况报告如下：
1.聚力增收减支，确保收支平稳运行
A狠抓财政收入。加强对重点行业、重点企业的税源协调、服务和监控工作，挖掘新的税收增长点。千方百计盘活国有资源资产，抓好经营权、矿石、砂石等公开出让，变现收入及时足额入库。2023年，财政一般公共预算收入完成36097万元，同口径增加24%（扣一次性收入因素）。其中：税收收入25344万元，同比增长29.78%；非税收入10753万元，同比减少62.88%。
B严控财政支出。大力统筹上级转移支付、债券、政府预算、东西部协作资金等财力来源，聚焦保障高标准推进区委、区政府确定的各项重点工作。严格“三保”支出保障序列，兜牢“三保”支出需求，持续改善基本民生。2023年，一般公共预算支出完成101448万元，同比增长21.85%,其中民生支出71324万元，占一般公共预算支出70.3%，实施民生实事22件。
C积极向上争取。把对上争取资金作为借力发展、提高区级保障能力的有效手段,紧抓向上争取“共同富裕”系列改革等政策资金机遇，充分对接发改部门、省财政厅、市财政局，围绕最新领域挖潜谋划优质债券项目，力促提高发债成功率。2023年，向上争取到位转移支付资金79501万元,其中:一般转移支付76732万元、专项转移支付2769万元。申报并成功发行一般债券0.15亿元、专项债券项目5个2.95亿元，对我区补短板、增后劲提供了资金保障。
2.聚力监督管理，深入推进依法理财
A开展财会监督检查。切实履行财政部门财会监督职责，进一步推进巡视巡察整改落实跟踪检查工作，充分发挥财会监督服务宏观调控、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用。组织开展全区会计和评估监督检查工作，针对预算管理、资金支付管理、会计管理、内控管理等13个方面的内容，对全区5个行政事业单位和1个区属国有企业会计工作进行了重点检查。对10个行政事业单位开展规范基础会计工作、内部控制建设监督专项工作现场检查。
B开展重点民生资金专项整治行动。会同区教育局、区人社局、区住建局、区农业农村局、区税务局、区乡村振兴局，以审计查出问题为基础，结合地方自查发现的问题，重点对2022年以来社会保险基金、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展等6个领域民生资金使用管理情况进行全面自查，核查摸清资金实际使用情况，分析查找共性问题，及时堵漏洞、补短板、强弱项，并对查出问题实行清单制管理，边查边改，逐项整改销号，着力提升民生资金使用管理水平。
C做好直达资金监控。充分利用直达资金监控平台监控直达资金分配和使用，实现直达资金惠企利民，真正体现直达效应，2023年，上级下达我区中央直达资金8272.06万元，我区分配下达进度100%，支出6411.96万元，支出进度为77.5%。
3.深化体制改革，增强财政内生动能
A全面推进国企改革。一是加强党建引领国企改革。发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用，健全国企基层党组织体系，建立金泓（金旅）、金穗公司、金粮公司3个国企党支部，分别任命了各党支部书记。二是加强现代企业制度建设。依法强化企业独立法人地位，健全以企业章程为基础的国有企业内部制度体系,推动中国特色现代企业制度建设系统化、规范化、制度化。三是深化国资监管制度建设。以国资国企系统深入开展“五粮春”系列案以案促改为契机，抓重点、补短板，突出制度建设这个“牛鼻子”，对国资监管制度进行梳理和修订完善，“废、改、立”并重，持续建立整改监管长效机制。
B强化预算绩效管理。对2023年所有预算部门及所有年初预算项目设定绩效目标，通过审核，取消项目预算190个，共计19901万元。对2023年5个新增重点项目进行事前绩效评估，取消预算200万元。对2023年年初预算部门整体支出、项目支出进行事中监控，对严重滞后无法执行的项目收回指标1030.27万元，并选取3个50万元以上项目进行重点监控，涉及资金2653万元。对2022年度部门整体支出和项目支出事后绩效进行自评，并抽取6个部门、10个项目开展事后重点评价（6个部门涉及资金14556.29万元，10个项目涉及资金6684.54万元）。举办50人以上规模预算绩效管理业务培训2次，组织各部门（单位）将部门整体支出、项目支出自评和重点项目绩效评价等在金口河区政府门户网站公开，接受社会监督。
C加大财政评审力度。坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，2023年共完成评审项目452个，涉及送审金额74102.07万元，审定金额63996.15万元，审减金额10105.92万元，综合审减率13.64%,有效节省了财政资金，提高了财政资金使用效益。
（四）部门整体支出绩效目标。
保证23个在职工和16个编外用工工资按时发放、财政工作正常运转，办公区水电和地面毁损修复，全区财政投资项目预算评审和结算审核，工作检查接待，预算一体化、政府采购网、项目投资评审网站和软件、有度等网络运转正常，金泓集团平台公司公益性贷款还本付息能按时履约，财监工作正常进行，联系村不发生返贫等。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年本年收入总额10795.92万元，其中财政拨款收入为10795.66万元，占本年收入总额近100%。比上年增加1807.97万元，增长了20.12%，增加的主要原因是项目经费用于融资平台公司注资还本付息。
（二）部门财政资金支出情况。
当年支出16097.72万元，财政拨款支出16097.70万元占总支出近100%，其中基本支出496.49万元，占总支出3.08%，基本支出中人员支出448.45万元，公用支出48.04万元；项目支出15601.23万元，占总支出96.92%，比上年增长3209.77万元，增长了24.91%，主要是因为项目资金增加，尤其是国企还本付息项目经费增加。
（三）部门财政资金结转结余情况。
本单位2023年财政拨款结转和结余为0元。
三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）
（一）部门整体履职绩效分析。
2023年，区财政局紧紧围绕全区发展大局和中心工作，着力补短板、强弱项、抓落实，在财源建设、预算管理、民生保障等方面努力提高财政管理水平和运行质量，为高质量完成全年目标打下坚实基础。现将重点工作开展情况报告如下：
1.聚力增收减支，确保收支平稳运行
①狠抓财政收入。加强对重点行业、重点企业的税源协调、服务和监控工作，挖掘新的税收增长点。千方百计盘活国有资源资产，抓好经营权、矿石、砂石等公开出让，变现收入及时足额入库。2023年，财政一般公共预算收入完成36097万元，同口径增加24%（扣一次性收入因素）。其中：税收收入25344万元，同比增长29.78%；非税收入10753万元，同比减少62.88%。
②严控财政支出。大力统筹上级转移支付、债券、政府预算、东西部协作资金等财力来源，聚焦保障高标准推进区委、区政府确定的各项重点工作。严格“三保”支出保障序列，兜牢“三保”支出需求，持续改善基本民生。2023年，一般公共预算支出完成101448万元，同比增长21.85%,其中民生支出71324万元，占一般公共预算支出70.3%，实施民生实事22件。
③积极向上争取。把对上争取资金作为借力发展、提高区级保障能力的有效手段,紧抓向上争取“共同富裕”系列改革等政策资金机遇，充分对接发改部门、省财政厅、市财政局，围绕最新领域挖潜谋划优质债券项目，力促提高发债成功率。2023年，向上争取到位转移支付资金79501万元,其中:一般转移支付76732万元、专项转移支付2769万元。申报并成功发行一般债券0.15亿元、专项债券项目5个2.95亿元，对我区补短板、增后劲提供了资金保障。
2.聚力监督管理，深入推进依法理财
①开展财会监督检查。切实履行财政部门财会监督职责，进一步推进巡视巡察整改落实跟踪检查工作，充分发挥财会监督服务宏观调控、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用。组织开展全区会计和评估监督检查工作，针对预算管理、资金支付管理、会计管理、内控管理等13个方面的内容，对全区5个行政事业单位和1个区属国有企业会计工作进行了重点检查。对10个行政事业单位开展规范基础会计工作、内部控制建设监督专项工作现场检查。
②开展重点民生资金专项整治行动。会同区教育局、区人社局、区住建局、区农业农村局、区税务局、区乡村振兴局，以审计查出问题为基础，结合地方自查发现的问题，重点对2022年以来社会保险基金、住房保障、义务教育、学生资助、农业补贴、衔接推进乡村振兴补助资金支持产业发展等6个领域民生资金使用管理情况进行全面自查，核查摸清资金实际使用情况，分析查找共性问题，及时堵漏洞、补短板、强弱项，并对查出问题实行清单制管理，边查边改，逐项整改销号，着力提升民生资金使用管理水平。
③做好直达资金监控。充分利用直达资金监控平台监控直达资金分配和使用，实现直达资金惠企利民，真正体现直达效应，2023年，上级下达我区中央直达资金8272.06万元，我区分配下达进度100%，支出6411.96万元，支出进度为77.5%。
3.深化体制改革，增强财政内生动能
①全面推进国企改革。一是加强党建引领国企改革。发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用，健全国企基层党组织体系，建立金泓（金旅）、金穗公司、金粮公司3个国企党支部，分别任命了各党支部书记。二是加强现代企业制度建设。依法强化企业独立法人地位，健全以企业章程为基础的国有企业内部制度体系,推动中国特色现代企业制度建设系统化、规范化、制度化。三是深化国资监管制度建设。以国资国企系统深入开展“五粮春”系列案以案促改为契机，抓重点、补短板，突出制度建设这个“牛鼻子”，对国资监管制度进行梳理和修订完善，“废、改、立”并重，持续建立整改监管长效机制。
②强化预算绩效管理。对2023年所有预算部门及所有年初预算项目设定绩效目标，通过审核，取消项目预算190个，共计19901万元。对2023年5个新增重点项目进行事前绩效评估，取消预算200万元。对2023年年初预算部门整体支出、项目支出进行事中监控，对严重滞后无法执行的项目收回指标1030.27万元，并选取3个50万元以上项目进行重点监控，涉及资金2653万元。对2022年度部门整体支出和项目支出事后绩效进行自评，并抽取6个部门、10个项目开展事后重点评价（6个部门涉及资金14556.29万元，10个项目涉及资金6684.54万元）。举办50人以上规模预算绩效管理业务培训2次，组织各部门（单位）将部门整体支出、项目支出自评和重点项目绩效评价等在金口河区政府门户网站公开，接受社会监督。
③加大财政评审力度。坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，2023年度，区财评中心完成评审项目449个，涉及送审金额73679.86万元，审定金额63613.98万元，审减金额10065.88万元，综合审减率13.66% ，有效节约了财政资金。其中：1、预算评审项目144个，涉及送审金额32930.26万元，审定金额29294.92万元，审减金额3635.34万元，综合审减率11.04%。2、结算评审项目110个，涉及送审金额24164.52万元，审定金额22237.06万元，审减金额1927.46万元，综合审减率7.98%。3、询价评审项目195个，涉及送审金额16585.08万元，审定金额12082.00万元，审减金额4503.08万元，综合审减率27.15%。,有效节省了财政资金，提高了财政资金使用效益。
（二）特定目标类项目绩效分析。
包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
整体情况：年初预算了全区项目财评、财政运转、国有资本经营预算、财政信息化建设、脱贫攻坚、巨灾保险6个项目，涉及财政资金839.08万元，每个项目根据其具体项目内容，制定符合实际的绩效目标，认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。
加强对项目资金的管理，严格按照资金的使用范围专款专用，支付有依据，严格开支标准。无截留、挤占、挪用专项资金和虚列资金及大额度现金支出现象。
按照区财政的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。
2.50万以上项目：有全区项目财评、财政运转、财政信息化建设三个。
项目1：全区项目财评，预算552.58万元，（工作人员薪酬绩效支出103.46万元，办公费支出6.52万元，委托外单位评审支出93.85万元，合计支出203.83万元，委托外单位评审余下348.75万元费用审核程序未完善没有支付年底财政收回）。财评坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，2023年度，区财评中心完成评审项目449个，涉及送审金额73679.86万元，审定金额63613.98万元，审减金额10065.88万元，综合审减率13.66% ，有效节约了财政资金。其中：一是预算评审项目144个，涉及送审金额32930.26万元，审定金额29294.92万元，审减金额3635.34万元，综合审减率11.04%。二是结算评审项目110个，涉及送审金额24164.52万元，审定金额22237.06万元，审减金额1927.46万元，综合审减率7.98%。3、询价评审项目195个，涉及送审金额16585.08万元，审定金额12082.00万元，审减金额4503.08万元，综合审减率27.15%。,有效节省了财政资金，提高了财政资金使用效益。
项目2：财政运转，预算125万元，（办公费支出9.69万元，差旅费支出3万元，办公楼维修支出11.93万元，审计和项目检查招待费支出1.15万元，评估、测绘、法评等委托业务费43.05万元、租车支出1.75万元、临聘人员工资14.46万元、对国企费用补贴39.97万元）。确保了财政局办公楼维修维护、项目审计检查伙食接待、金泓集团融资平台公司费用补贴、财政票据、报刊征订、资产测绘和评估、编外体检和伙食差旅等费用得以支付。
项目3：财政信息化建设，预算120万元，（支付办公费3.26万元、电费2.12万元、邮电费7.31万元、网络及设备维修维护费2.42万元、委托业务费37.41万元、办公设备购置1.53万元、软件购置3.72万元合计57.77万元），余下62.23万元由财政年底收回计划。保证了预算一体化、资产信息系统、财政供养系统等正常运行，信息网络购置、维护、网络通讯、设备购置、办公耗材等支出。
（三）结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
按照财政安排，在规定的时间之前公开绩效自评。着力加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果反馈整改机制，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。
进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促单位加强项目管理，提升项目质量。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，区财政局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，确保了机关的正常运行和各股室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完。
（二）存在问题。
细化预算不好控制，往往根据上年支出再加上本年可能发生来预算当年收支，实际执行是偏离度较大，预算调整程序很多，应急支出很难把控。
（三）改进建议。
进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（该表格作为附表予以公开。）
|
区级项目支出绩效自评表
|
|
项目名称：
|
财政信息化建设
|
年度：
|
2023
|
|
主管部门：
|
区财政局
|
实施单位：
|
区财政局
|
|
项目资金（万元）
|
|
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
|
年度资金总额
|
120
|
57.77
|
0.481416667
|
|
其中：财政拨款
|
120
|
57.77
|
0.481416667
|
|
其他资金
|
|
|
#DIV/0!
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为保证财政供养系统、预算一体化系统、资产系统等财政网络使用畅通的网络费、设备购置费、维修维护费和办公费等
|
完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值/权重
（百分制）
|
得分
|
扣分原因分析
|
|
得 分
|
10.9
|
93.2
|
|
|
预算执行率（10分）
|
100%
|
48%
|
10
|
4.8
|
有预算调整数
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维护预算一体化系统、有度
系统等财政网络
|
≧7个
|
12.00
|
10%
|
10
|
|
|
质量指标
|
系统正常运转
|
100%
|
100%
|
20%
|
20
|
|
|
时效指标
|
系统维护及时率
|
100%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
成本指标
|
维护系统所需成本
|
≦120万元
|
57.77
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
系统稳定率
|
≧90%
|
96%
|
30%
|
28.8
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
财政工作人员满意率
|
95%
|
96%
|
10%
|
9.6
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
|
|
区级项目支出绩效自评表
|
|
项目名称：
|
巨灾保险
|
年度：
|
2023
|
|
主管部门：
|
区财政局
|
实施单位：
|
区财政局
|
|
项目资金（万元）
|
|
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
|
年度资金总额
|
20
|
18.45
|
0.9225
|
|
其中：财政拨款
|
20
|
18.45
|
0.9225
|
|
其他资金
|
|
|
#DIV/0!
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为农村散居五保户、城镇低保户、贫困残疾人、建档立卡贫困户合计2969户住宅地震巨灾保险缴保费，保证因住宅地震巨灾有住所
|
完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值/权重
（百分制）
|
得分
|
扣分原因分析
|
|
得 分
|
100
|
97.9
|
|
|
预算执行率（10分）
|
100%
|
92%
|
10
|
9.2
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
低保、残疾等困难家庭购买地震房屋受损保险
|
2764户
|
100.00%
|
30%
|
30
|
|
|
质量指标
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标
|
完成购买时限
|
12月前
|
100.00%
|
10%
|
10
|
|
|
成本指标
|
购买巨灾保险成本
|
20万元
|
18.45万元
|
10%
|
9.2
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
|
保障低保、残疾等困难家庭住房安全
|
100%
|
100%
|
20%
|
20
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
发生6级以上地震房屋损坏不返贫
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
低保、残疾等困难家庭满意率
|
95%
|
95%
|
10%
|
9.5
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
|
|
区级项目支出绩效自评表
|
|
项目名称：
|
脱贫攻坚
|
年度：
|
2023
|
|
主管部门：
|
区财政局
|
实施单位：
|
区财政局
|
|
项目资金（万元）
|
|
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
|
年度资金总额
|
1.5
|
1.5
|
1
|
|
其中：财政拨款
|
1.5
|
1.5
|
1
|
|
其他资金
|
|
|
#DIV/0!
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
负责联系村已脱贫户产业稳定、经济收入达标，通讯、教育、医疗、水源稳定保障，驻村队员补贴和下乡租车
|
完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值/权重
（百分制）
|
得分
|
扣分原因分析
|
|
得 分
|
10.9
|
99.5
|
没有最好
|
|
预算执行率（10分）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
工作队人数
|
1人
|
1人
|
10%
|
10
|
|
|
质量指标
|
确保贫困户不返贫
|
100%
|
100%
|
30%
|
30
|
|
|
时效指标
|
完成时限
|
2023年内
|
100%%
|
10%
|
10
|
|
|
成本指标
|
工作队员补贴成本
|
1.5万元
|
1.43万元
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
稳定脱贫
|
100%
|
100%
|
20%
|
20
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
工作队员满意率
|
95%
|
95%
|
10%
|
9.5
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
|
|
区级项目支出绩效自评表
|
|
项目名称：
|
国有资本经营预算
|
年度：
|
2023
|
|
主管部门：
|
区财政局
|
实施单位：
|
区财政局
|
|
项目资金（万元）
|
|
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
1
|
|
其中：财政拨款
|
20
|
20
|
1
|
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其他资金
|
|
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#DIV/0!
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保证国有资产保值、增值
|
完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值/权重
（百分制）
|
得分
|
扣分原因分析
|
|
得 分
|
100
|
96
|
|
|
预算执行率（10分）
|
100%
|
100%
|
10%
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
费用补贴
|
1家
|
1家
|
10%
|
10
|
|
|
质量指标
|
解决历史遗留问题
|
100%
|
100%
|
30%
|
30
|
|
|
时效指标
|
问题解决及时率
|
≧90%
|
≧90%
|
10%
|
9
|
|
|
成本指标
|
费用补贴金额
|
≦20万元
|
20万元
|
10%
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
受益人员满度
|
≧90%
|
≧90%
|
30%
|
27
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
|
|
区级项目支出绩效自评表
|
|
项目名称：
|
财政运转
|
年度：
|
2023
|
|
主管部门：
|
区财政局
|
实施单位：
|
区财政局
|
|
项目资金（万元）
|
|
|
全年预算数
|
全年执行数
|
预算执行率
|
|
年度资金总额
|
125
|
125
|
1
|
|
其中：财政拨款
|
125
|
125
|
1
|
|
其他资金
|
|
|
#DIV/0!
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
财政局办公楼维修维护、项目审计检查接待、金泓集团融资平台公司费用补贴、财政票据、报刊征订等
|
完成
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值/权重
（百分制）
|
得分
|
扣分原因分析
|
|
得 分
|
100
|
99.5
|
|
|
预算执行率（10分）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
购买法聘服务
|
1家
|
1家
|
5%
|
5
|
|
|
购买票据数量
|
1500本
|
1500本
|
5%
|
5
|
|
|
购买报刊批次
|
5次
|
5次
|
5%
|
5
|
|
|
接待次数
|
8次
|
8次
|
5%
|
5
|
|
|
聘用人员
|
2名
|
2名
|
2%
|
2
|
|
|
办公楼维修次数
|
2次
|
2次
|
2%
|
2
|
|
|
质量指标
|
验收合格率
|
100%
|
100%
|
5%
|
5
|
|
|
保证财政运转正常
|
100%
|
100%
|
15%
|
15
|
|
|
时效指标
|
按时完成率
|
100%
|
100%
|
5%
|
5
|
|
|
成本指标
|
财政运转成本
|
125万元
|
125万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
办公楼使用年限
|
≥10年
|
确定性
|
20%
|
20
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
财政工作人员满意度
|
95%
|
95%
|
11%
|
10.5
|
|
|
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。
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