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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）乡党委主要职责
1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。
3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
9.完成上级党委交办的其他任务。
（二）乡人民政府主要职责
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
金口河区永胜乡人民政府独立核算的机构1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：主要包括农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心。
永胜乡总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数25名，其中：行政15名，工勤3名，事业7名。退休7名，离休10名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1159.78万元。与2022年度相比，收入增加178.62万元，增长18.62%；支出增加11.73万元，增长1.06%。主要变动原因是人员增加，项目增加，基本支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1137.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.53万元，占87.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.31万元，占12.68%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1118.08万元，其中：基本支出778.62万元，占69.63%；项目支出339.46万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1014.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加56.25万元，增长5.87%；财政拨款支出总计减少91.92万元，下降8.3%。收入增加的主要变动原因项目增加，支出增加的主要原因是基本支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.81万元，占本年支出合计的90.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.54万元，下降8.36%。主要变动原因是基本支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出451.93万元，占44.58%；教育支出0万元，占0%；国防支出5万元，占5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.99万元，占0.5%；社会保障和就业支出181.67万元，占18%；卫生健康支出15.58万元，占1.5%；住房保障支出39.85万元，占4%；节能环保支出2.67万元，占0.26%；城乡社区支出63.9万元，占6.3%；农林水支出248.23万元，占24.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1013.81，完成预算99.94%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为278.77万元，完成预算99.9%，原因是该科目结转了转错退回资金0.28万元。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.97万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为126.59万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为21.62万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为17.97万元，完成预算100%。
6. 国防支出支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
8． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为181.67万元，完成预算100%。
9． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.79万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.04万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为40.34万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.55万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.47万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。
18.节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算89%，原因是结转了转错退回资金0.33万元.
19.城乡社区支出支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为107.12万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为19.98万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为228.25万元，完成预算100%。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为39.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.58万元，其中：
人员经费722.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.11万元，完成预算98.31%，较上年度增加25.87万元，增长279.98%。决算数大于预算数的主要原因是购置新公务用车，维护公车费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加25.87万元，增长279.98%。主要原因是维护公车费用增加，新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出26.54万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额26.54万元，主要用于改善公务出行。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.58万元。。主要用于到区级部门开会、交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降100%。主要原因是今年无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，乐山市金口河区永胜乡人民政府机关运行经费支出55.23万元，比2022年度减少0.89万元，下降1.6%。主要原因是例行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，乐山市金口河区永胜乡人民政府政府采购支出总额23.98万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置新公务用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，乐山市金口河区永胜乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“安监工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“农村公共运行维护建设及基层组织活动”、“公益性岗位保险”等13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。
8．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。
9．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：用于兵役征集等方面的支出。
10．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：用于民兵建设与管理等方面的支出。
11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）：政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动等方面的支出。
12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：三支一扶和社工人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应机关事业单位养老方面的支出。
16．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：用于残疾人就业方面的支出。
17．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保险和就业方面的支出
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。
22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反应其他城乡社区方面的支出。
23．农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
 2023-404001-永胜乡决算公开报表.xls
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