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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）乡党委主要职责
1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。
2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。
3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。
5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。
6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
9.完成上级党委交办的其他任务。
（二）乡人民政府主要职责
1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。
3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。
4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6．推进基层民主法制建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。
8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。
9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
金口河区永胜乡人民政府独立核算的机构1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个：主要包括农业综合服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化旅游服务中心。
永胜乡总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数25名，其中：行政15名，工勤3名，事业7名。退休7名，离休10名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1159.78万元。与2022年度相比，收入增加178.62万元，增长18.62%；支出增加11.73万元，增长1.06%。主要变动原因是人员增加，项目增加，基本支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1137.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.53万元，占87.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入144.31万元，占12.68%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1118.08万元，其中：基本支出778.62万元，占69.63%；项目支出339.46万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1014.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加56.25万元，增长5.87%；财政拨款支出总计减少91.92万元，下降8.3%。收入增加的主要变动原因项目增加，支出增加的主要原因是基本支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.81万元，占本年支出合计的90.67%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.54万元，下降8.36%。主要变动原因是基本支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1013.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出451.93万元，占44.58%；教育支出0万元，占0%；国防支出5万元，占5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.99万元，占0.5%；社会保障和就业支出181.67万元，占18%；卫生健康支出15.58万元，占1.5%；住房保障支出39.85万元，占4%；节能环保支出2.67万元，占0.26%；城乡社区支出63.9万元，占6.3%；农林水支出248.23万元，占24.5%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1013.81，完成预算99.94%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为278.77万元，完成预算99.9%，原因是该科目结转了转错退回资金0.28万元。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为26.97万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为126.59万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为21.62万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为17.97万元，完成预算100%。
6. 国防支出支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
8． 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为181.67万元，完成预算100%。
9． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.79万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.04万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为40.34万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.55万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.47万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）: 支出决算为1.76万元，完成预算100%。
18.节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为2.67万元，完成预算89%，原因是结转了转错退回资金0.33万元.
19.城乡社区支出支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
20.城乡社区支出支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为107.12万元，完成预算100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为19.98万元，完成预算100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为228.25万元，完成预算100%。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为39.85万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出777.58万元，其中：
人员经费722.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.11万元，完成预算98.31%，较上年度增加25.87万元，增长279.98%。决算数大于预算数的主要原因是购置新公务用车，维护公车费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加25.87万元，增长279.98%。主要原因是维护公车费用增加，新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出26.54万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额26.54万元，主要用于改善公务出行。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.58万元。主要用于到区级部门开会、交资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.05万元，下降100%。主要原因是今年无公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，乐山市金口河区永胜乡人民政府机关运行经费支出55.23万元，比2022年度减少0.89万元，下降1.6%。主要原因是例行勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，乐山市金口河区永胜乡人民政府政府采购支出总额23.98万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置新公务用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，乐山市金口河区永胜乡人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“安监工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“农村公共运行维护建设及基层组织活动”、“公益性岗位保险”等13个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
7．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。
8．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族专项工作（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。
9．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：用于兵役征集等方面的支出。
10．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：用于民兵建设与管理等方面的支出。
11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游支出（项）：政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动等方面的支出。
12．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：三支一扶和社工人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应机关事业单位养老方面的支出。
16．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：用于残疾人就业方面的支出。
17．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保险和就业方面的支出
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。
22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：反应其他城乡社区方面的支出。
23．农林水支出（类）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。永胜乡是一级预算行政单位，下面有4个事业服务中心，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育、脱贫攻坚、农林水等工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
5、及时完成区委、区政府交办的各项任务。
（三）人员概况。截至2023年末，本年度一般公共财政预算拨款开支行政人员16人，事业人员10人，三支一扶10人，疫情社工岗2人，遗属3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。永胜乡2023年年初预算收入895.5万元，决算报表收入1159.78万元。
（二）支出情况。永胜乡2023年年初预算支出895.5万元，决算报表支出1118.08万元。
（三）结余分配和结转结余情况。永胜乡2023年决算报表结转41.7万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.预算编制。按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
2.认真编制年度决算报表。
2、认真编制年度决算报表。
为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政局的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我乡财务账、会计帐核对无误，报表编制无差错。
2023年决算总收入1137.84万元，财政决算总支出1118.08万元，年末基本支出结转1.37万元（利息收入结转1.09万元，公用经费结转0.28万元），项目结转40.33万元（其中上虞捐赠资金结转20万元，慈善总会捐赠资金结转20万元，湿地保护工作经费结转0.33万元）。完成预算数100%。无违规记录。
（二）特定目标类项目绩效分析。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金127.6476万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：
乡村振兴工作经费
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和贯彻党的十九大精神，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付4.82万元，预算执行率96.4%，主要用于与乡村振兴工作相关支出。
武装工作经费
乡镇基层人民武装部肩负着党的人民武装事业的崇高使命，承担着兵役、动员工作的重大责任，是一级不可或缺的组织，为发挥好乡镇基层人民武装部基础作用，发挥国防动员和后备力量建设的成效，急需解决乡镇基层人民武装部年度武装工作经费，经费解决后，我乡基层人民武装部将更好地组织基层民兵充分发挥战时应战，急时应急作用，进一步提升民兵避灾救灾能力。确保我乡人民群众生命财产安全。年度经费预算5万元、实际支付5万元，预算执行率100%。
安全监管工作经费
本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为7万元，实际支出6.9998万元，预算执行率为100%。
驻村工作组经费
本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算2万元，实际支付1.85万元，预算执行率92.5%。
社区戒毒社区康复工作经费
本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.5万元，实际支付0.5，预算执行率100%。
乡镇生活垃圾清运费
本项目主要用于农村垃圾清远，实现农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费25万，实际支付25万，预算执行率100%。
农村公益性岗位工作支出
本项目主要用于购买农村公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费2万元，实际支出2万元，预算执行率为100%。
廉政网络建设宽带费
本项目主要用于机关网络宽带费及通讯费，是机关通讯网络畅通，工作顺利进行的有力保障。年度经费1.62万元，实际支出1.62万元，预算执行率100%
基层组织活动和公共服务运行经费
为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村延伸，推进城乡发展和基本公共服务均等化，进一步深化农村综合改革，完善农村公共服务运行维护机制。切实解决村干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升村级公共服务能力。年度预算经费29万，实际支付64万，预算执行率100% 。
10.人大工作
我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费1万，实际支付1万，预算执行率100 %。
11.新冠疫情社区排查防控社工工作人员经费
为深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,高效统筹疫情防控和经济社会发展，根据《民政部教育部财政部人力资源社会保障部关于做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作的通知》《四川省 2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》文件要求。社工岗分为县级社区排查专班社工岗和乡镇（街道）社工岗。县级社区排查专班社工岗主要承担新冠疫情社区排查防控协调指导、信息收集、数据上报和社会服务等工作，永胜乡社工岗主要负责组织开展或直接承担疫情风险人员社区排查、协助开展核酸检测、加强社区动员、链接社会资源、提供关爱服务、承接民政下沉服务事项等工作。2023年预算资金为17.5276万元，实际支出17.5276万元，预算执行率为100%。
12.公车购置费
公务车辆购置是党政机关和国有企业、事业单位用公款购买用于公务活动的交通工具所产生的费用。在政府和企业事业单位的运营中，公车购置费扮演着至关重要的角色。我国现行公务用车管理制度，一直沿用计划经济时代的编制管理、标准控制、按需配给、单位所有的模式。随着公车改革完成，党和国家对配备使用公务交通工具的数量和标准都有严格的规范和限制。2023年年度预算经费27万，实际支付26.97万，预算执行率99.88%。
13.五池湿地保护工作经费
以党的“建设生态文明精神为指导，切实加强《四川省湿地保护条例》的贯彻实施”，以促进人与自然和谐为理念，以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容，坚持经济社会发展与生态环境保护相协调的原则，进一步加强环境保护与生态建设，科学整合各类资源，充分发挥湿地生态效益，为实现资源、环境的可持续利用和经济可持续发展奠定基础。我乡有效的遏制破坏河流湿地生态功能的行为，建立科学、规范、完备的湿地保护管理体系和检测体系，保护湿地物种的多样性，充分发挥湿地独有的生态特性，维护生态平衡，实现省、市对我乡规定湿地保护面积的目标。年度预算资金为3万元，实际支出2.67万元，预算执行率为89%。
14.区武装部驻村队员经费
为贯彻落实国防动员系统参与衔接支持乡村振兴工作推进会精神和省军区《关于进一步推进参与乡村振兴工作的通知》要求，扎实最好定点帮扶工作，助力推进乡村振兴，2023年，四川省人武部党委指派专人到瓦山村开展一周的摸排工作。该人武部帮扶人员一方面帮助该村开展“五星级”村党支部的创建工作，指导村委在软硬件建设上精准发力；另一方面，对全村脱贫户基本进行再摸底。每到一户，驻村帮扶人员都与帮扶对象促膝长谈，详细了解帮扶对象的身体情况、家庭收入、生活中遇到的实际困难等情况，用简洁易懂的方式向群众宣讲党的好政策，勉励他们坚定向更加美好新生活奋进的信心。同时，该武装部还组织村委一班人共同学习党的二十大精神，学习大会报告关于农业农村发展、推进乡村振兴方面提出的一系列新思想、新观念、新要求，并与村党员干部共同分析制约集体经济发展的主要原因，共商发展规划。年度预算经费1.5万，实际支付1.44万，预算执行率96%。
15.矿山维稳工作经费
本项目主要用于保障矿山安全生产和推动经济发展，支持矿山企业的安全生产、环境保护、隐患排查治理、应急救援等方面的工作，总之，矿山维稳工作经费的合理安排和使用对于提升矿山安全水平、防范事故发生、促进经济稳定发展具有重要意义，在未来的工作中，我们需要继续加强经费预算编制和使用的科学性和合理性，确保经费能够被有效利用并发挥出最大的效益。年度预算经费0.5万，实际支付0.5万，预算执行率100%。
（三）结果应用情况。
2023年绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。
（二）存在问题。
存在的问题：支出安排还不够合理，时间节点未把握好。下一步改进措施：一是及时梳理支出计划，按时申请资金进行支付。二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。
（三）改进建议。
一是加强预决算编制，提高预决算编制规范性。二是强化预算执行，提高财政资金使用效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）上传在附件中
附件2
永胜乡2023年公共运行维护
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。1.成立工作领导小组全面负责基层组织活动和公共服务运行维护项目的议定立项、规范实施、资料审查、检查验收、公告公示、清算报账等工作
2.资金管理办法制定情况：乡财政所负责编写本年度的资金使用方案，经乡人民政府批复后将资金划拨到各村基本账户，严格实行村财乡管制度。
3.资金分配的原则：一是按需申报、总量控制的原则；二是优先安排的原则；三是效益显著的原则；四是持续安排的原则；五是择优分配的原则。
（二）项目绩效目标。1.项目主要内容：一是农村基础设施维护；二是农村环境卫生维护；三是农村文体活动设施管护。2.项目应实现的具体绩效目标：坚持农村公共服务运行维护机制建设示范与推进农村“三集中”相集合，与村级“四有一责”建设相结合，与农村综合改革相结合，坚持改革与发展稳定并重，建设与管护并重，加快农村基础设施建设。3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。采取调查问卷及实地走访群众干部了解项目的社会效益和群众满意度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目年初预算直接预算
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。省财政按每个行政村4万元/年标准进行补助，市财政按每个行政村1万元/年补助。
2.资金到位。省市补助资金及时到位40万元。
3.资金使用。各村先报摸底表，乡政府再讨论分配方案及时将分配资金到账。
（三）项目财务管理情况
该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。由村委会先报摸底表，乡镇召开专题班子研究会出批复，村委会申请，村委会再按照三议五公开流程实施，村委会先验收，乡镇再组织验收，清算报账，资料归档整理。
（二）项目管理情况。该项目管理严格坚持村民做主，坚持“三议五公开”，保证群众的参与权、决策权、监督权以及知情权，严格按照乡审批制度实施。
（三）项目监管情况。村上成立理财监督小组，乡上成立工作领导小组负责项目质量和资金监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全乡4个村农村公共运维项目16个，主要涉及道路、城乡环境卫生、水电设施、饮水安全、道路维护等内容，已按时完成。
（二）项目效益情况。
全乡4个村农村公共运维项目共计16个，资金共计40万元，能较为规范的将项目完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目资金的分配使用。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，该项目做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标，提高群众满意度，保证了目标任务的圆满完成。
（二）存在的问题。
资料不能及时完成归档整理。
（三）相关建议。
加强村级财务人员的培训工作，主要是学习四川省农村公共服务运行维护机制建设工作手册。认真学习运维内容，严格按照工作要求、操作流程实施。规范资料收集整理，加大宣传。
附件2
永胜乡2023年垃圾清运项目
绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
为了改善城乡居住环境，提高城乡人民的生活质量。按照上级要求，在资金推动下，我乡积极的改善城乡环境，加强城乡管理和社会综合治理。
（一）项目资金申报及批复情况。我乡按照区财政局要求及时申报资金，及时预算，所有流程符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。为改善全乡农村人居环境，切实解决农村环境“脏、乱、差、暗”问题，从而基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为垃圾清运相关费用，申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金到位情况。根据《永胜乡2023年垃圾清运服务合同》，区财政预算安排25万元，用于永胜乡垃圾清运费，目前已划拨垃圾清运费用25万元，资金已按合同约定进行拨付。
2、资金管理情况。农村生活垃圾清运项目严格按照施工进度支付资金，截止目前已支付25万元，项目资金已支付100%，支付资金合规合法，与预算相符。
3、财务管理情况。农村生活垃圾清运项目经费采取一般支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（二）项目财务管理情况。
我乡严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况。
1、积极改善全乡农村人居环境，完成全乡4个村垃圾清运工作。农村生活垃圾得到治理，有力推进垃圾分类工作，有效杜绝农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，有良好秩序、有长效机制实现垃圾日产日清，基本达到建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
2、决策依据情况。根据 《乐山市金口河区综合行政执法局关于调剂农村生活垃圾清运费预算的通知》和《金口河区加大乡镇政府购买服务力度工作方案》要求对农村生活垃圾项目实施购买服务。
3、资金分配情况。2023年度永胜乡农村生活垃圾清运项目由区财政预算安排25万元，用于永胜乡垃圾清运费。
三、项目绩效情况
（一）项目完成。
改善全乡农村人居环境，农村生活垃圾得到了有效治理，垃圾分类工作得到了有力推进，有效杜绝了农村就地焚烧和填埋生活垃圾行为，基本实现了垃圾日产日清，有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。
（二）项目效益情况。
1.经济效益：通过项目的实施，带动乡村旅游，从而促进经济发展。2.社会效益：通过项目实施使村庄规划更加合理，基础设施更加完善，村容环境更加优美，农村公共服务设施更加完善，村民素质及文化建设得到提升。3.生态效益：垃圾处理设施增加。4.可持续影响：各村都建立了长效保洁机制和垃圾处理机制，生活垃圾能够及时清运。也都建立了基础设施后续管护机制。5.满意度：通过对各村实地考察、走访群众、电话询问等方式调查，村民对垃圾清运建设成果均感到满意或非常满意。。
四、问题及建议
（一）存在的问题
资金支付缓慢。
（二）相关建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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