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中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算情况说明

发布日期:2024-02-20   信息来源:区委巡察办  【字号:

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算情况说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件:中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年预算公开报表

1.部门收支总表(公开表1)

2.部门收入总表(公开表1-1)

3.部门支出总表(公开表1-2)

4.财政拨款收支预算总表(公开表2)

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

6.一般公共预算支出预算表(公开表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

10.政府性基金支出预算表(公开表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

12.国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

13.部门预算项目绩效目标申报表(公开表6)

14.部门整体支出绩效目标申报表(公开表7)

15.政府采购预算表(公开表8)

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能:区委巡察办为区委工作部门,主要职责是向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;健全与纪委监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其沟通衔接;办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

2、2024年重点工作任务介绍:一是扎实有序开展常规巡察工作。拟于2024年2月下旬启动十届区委第五轮,完成省、市要求的巡察全覆盖进度和对村(社区)巡察全覆盖进度30%。二是压紧压实巡察整改主体责任。拟制发《被巡察党组织履行巡察整改主体责任清单提示》,及时督促指导被巡察党组织认真履行整改主体责任,层层强化责任传导,落细落实整改督促。三是加强日常监管和教育管理。抓好日常教育、监督和管理工作,着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。四是强化干部业务培训力度。采取“走出去,请进来”的方式,积极选派巡察机构干部到省、市巡视巡察机构“跟班学习”“以干代训”。邀请纪检监察、组织、财政、发改、审计等单位业务骨干授课,制定巡察业务培训计划,定期开展业务培训,开展“人人上讲台,轮流讲业务”活动,不断提高巡察机构干部业务能力和水平。五是抓实信息化建设工作。按照中央、省、市关于巡视巡察信息化建设要求,全面实施巡察单机系统、巡视巡察工作网络平台的综合运用,及时、完整、准确录入相关巡察信息。六是做好巡察“后半篇文章”。严格执行市委《巡察整改“四方会审”工作办法》,全面审核“一方案、两报告”,协调区纪委监委、区委组织部、区委宣传部常态化开展巡察整改监督检查,督促被巡察党组织建章立制,补齐短板、堵塞漏洞,切实将巡察整改工作落地落实。对巡察整改监督中发现的敷衍应付、纸面整改、虚假整改等突出问题严肃追责问责,强化震慑效应。

二、部门(单位)预算单位构成

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室总编制3名,其中行政编制3名,工勤0名,事业编制0名。在职人员总数3名,其中:行政3名,工勤0名,事业0名。退休0名,离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年收支预算总数77.43万元。比2023年收支预算总数减少30.55万元,主要原因是人员减少。

(一)收入预算情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年收入预算77.43万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入77.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算77.43万元,其中:基本支出72.43万元,占93.54%;项目支出5万元,占6.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支预算总数77.43万元,比2023年财政拨款收支预算总数107.98万元减少30.55万元,主要原因是人员减少,基本支出结构调整减少30.55万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入77.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出60.1万元、社会保障和就业支出9.69万元、卫生健康支出2.47万元、住房保障支出5.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款77.43万元,比2023年预算数减少30.55万元,主要原因是人员减少,基本支出结构调整减少30.55万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60.1万元,约占77.62%;社会保障和就业支出9.69万元,约占12.51%;卫生健康支出2.47万元,约占3.19%;住房保障支出5.17万元,约占6.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2024年预算数为55.1万元,主要用于:保障中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出商贸事务(项):2024年预算数为5万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为6.02万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳基本养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为3.01万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2024年预算数为0.6万元,主要用于残疾人就业方面支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为0.06万元,主要用于:和按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为2.29万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为0.184万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数5.17万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委巡察办2024年一般公共预算基本支出72.43万元,其中:

人员经费61.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2024年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室没有因公出国(境)计划,经费预算0万元,与2023年预算持平。

(二)公务接待费

2024年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排公务接待费预算0.3万元,预计接8批,共50人,较2023年预算下降69.07%,主要原因是接待批次人次减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,与2023年预算持平;2024年将新购0辆车,其中:轿车0辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年,区委巡察办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年,区委巡察办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算11.3万元,比上年减少4.24万元,下降27.28%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2024年,中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,2024年中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算5万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算5万元,项目内容依法公开。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件:中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年预算公开报表


中共乐山市金口河区委巡察工作领导小组办公室2024年预算公开报表.xlsx

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