目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：共安彝族乡2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责及主要工作

1．全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，宣传党的主张、落实党的决策部署，落实党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

2．讨论决定本乡加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴、基层治理、公共服务、维护安全稳定、指导基层自治等方面的重大事项。

3．领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证各类机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．落实全面从严治党主体责任，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，强化基层党组织的政治功能和服务功能。加强党员队伍建设，抓好党员教育管理和发展党员工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任，监督党员干部和其他工作人员严格执行党的纪律和遵守国家法律法规。

5．按照有关规定和干部管理权限，负责对干部的推荐、提名、教育、培训、选拔、考核、监督等工作。研究决定党员干部纪律处分有关事项。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

8．加强社会治安综合治理，综合协调辖区内的城乡管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

9．完成上级党委交办的其他任务。

（二）乡人民政府主要职责及主要工作

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2．组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划、村规划等有关规划。负责农村基础设施建设和各项公益事业发展，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3．指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4．加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

5．加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6．推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

7．承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单等，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）2024年重点工作

一是全力攻坚重点项目。抢抓新河村乡村振兴农旅综合体项目建设进度，打造三产农旅融合发展样板，项目预计2024年五一正式投入运营；加快推进乐山市金口河区共安彝族乡新河村、文店村用电线路改造项目建设，启动财评、招投标、进场施工等程序。

二是加快谋划场镇提升建设。以金口河南站、和共路改善完成为契机，按照“1＋1＋3”区域发展格局打造民族特色示范乡，把场镇作为一个“景点”来构图谋划，进一步完善住宿、餐饮、购物、娱乐等配套设施，突出融合新河网红打卡游、文店产业体验游、溪谷象鼻风情游、仙境林丰康养游为基准打造，构建全域全景旅游格局，

三是促进“主题教育”成果转化。持续扎实推进理论学习、干事创业、检视整改，扎实开展“四下基层”“建言献策”“自我检视”，深入进行党性分析，确保问题整改到位。各党支部结合实际，根据自身情况形成推进发展、治理有效的成果清单，并按要求高质量开好民主生活会和组织生活会。

四是用心建造“人才蓄水池”。建立人才动态管理机制，制定完善村级后备力量选育管用办法，对后备人选的政治素质、工作能力和群众认可度进行动态跟踪。对于建立的乡土人才信息库，列出回引人才“清单”，建立乡镇领导班子成员联系制度，实行结对负责、动态管理。

二、部门预算单位构成

（一）共安彝族乡下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）等6个党政综合办事机构及财政所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括农业综合服务中心、便民服务中心（农民工服务中心）、社区治理服务中心（退役军人服务站）、文化旅游服务中心。

（二）共安彝族乡总编制31名，其中：行政编制16名，工勤编制2名，事业编制13名。在职人员总数27名，其中：行政16名，工勤0名，事业11名。退休4名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共安彝族乡2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。共安彝族乡2024年收支总预算992．67万元。比上年收支预算总数减少116．4万元，减少10．49％，主要原因：一是厉行节约；社会保障和就业支出和农林水支出减少。

（一）收入预算情况

共安彝族乡2024年收入预算992．67万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入992．67万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

共安彝族乡2024年支出预算992．67万元，其中：基本支出884．64万元，占89．12％；项目支出108．03万元，占10．88％。

四、财政拨款收支预算情况说明

共安彝族乡2024年财政拨款收支预算总数992．67万元，比2023年财政拨款收支预算总数1109．07万元减少116．4万元，主要原因一是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入992．67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务457．82万元，国防支出5万元，社会保障和就业206．65万元，卫生健康支出21．36万元，城乡社区支出48．5万元，农林水支出209．35万元，住房保障支出43．98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共安彝族乡2024年一般公共预算当年拨款992．67万元，比2023年预算数减少106．4万元，主要原因一是较上年减少项目等75．73万元，二是基本支出结构调整减少192．14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出457．82万元，约占46．12％；国防支出5万元，约占0．5％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出206．65万元，约占20．82％；卫生健康支出21．36万元，约占2．15％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；城乡社区支出48．5万元，约占4．89％；农林水支出209．35万元，约占21．09％；住房保障支出43．98万元，约占4．43％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为1万元，主要用于：人大代表调研、选举及日常工作等支出。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2024年预算数为1万元，主要用于：政协联络站有事来协商等支出。

3．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为298．9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为156．93万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：主要用于武装，民兵训练等工作支出。

6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为96万元，主要用于：保障三支一扶人员经费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为50．79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为1．6万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为5．0万元，主要用于：残保金支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为28．26万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11．79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7．71万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1．86万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为20万元，主要用于：全乡垃圾清运与处理等支出。

16．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024年预算数为28．50万元，主要用于：安全监管工作、解决遗留问题及支持新的村级建设（新电红利）、社区戒毒社区康复工作经费、乡村振兴工作经费等支出。

17．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为2万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为207．35万元，主要用于：村组干部补助等支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43．98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共安彝族乡2024年一般公共预算基本支出884．64万元，其中：

人员经费813．36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71．28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共安彝族乡2024年“三公”经费财政拨款预算数5．3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．3万元，公务用车购置及运行维护费5．0万元。

（一）因公出国（境）经费

共安彝族乡2024年无出国计划安排，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

共安彝族乡2024年安排公务接待费预算0．3万元，预计接待5批，共30人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

共安彝族乡2024年安排公车购置及运行维护费5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5万元，与2023年预算持平。2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，共安彝族乡没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，共安彝族乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年度，共安彝族乡机关运行经费支出71．28万元，比上年增加6万元，增长9．19％，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

2024年度，共安彝族乡政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于财政所打印、复印等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共安彝族乡公有车辆3辆，其中：一般公务保障用车1辆（药监局撤并无法调拨到我单位），垃圾车2辆；单价1万元以上通用设备0台（套），单价1万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年共安彝族乡开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算108．03万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算108．03万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：共安彝族乡2024年预算公开报表

共安彝族乡2024年部门预算公开报表.xlsx

2024年2月8日