目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委组织部2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共乐山市金口河区委组织部是中共乐山市金口河区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实党中央、省委、市委的方针政策和区委的决策部署。一是负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育培训工作。二是负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。三是负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督等工作，指导公务员绩效管理工作。四是负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。五是负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。六是负责全区干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。七是负责指导全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。八是负责指导全区直属机关党的建设工作。九是负责离休干部和实职副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。十是归口管理区委机构编制委员会办公室。十一是承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。十三是完成区委交办的其他工作。

2024年重点工作任务：一是聚焦政治建设，强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，办优办活党员教育“四大课堂”，丰富拓展现场教学路线，用好用活铁道兵博物馆、三线记忆街区等红色资源，办好党校主体班、重点专题班。坚持“第一议题”重视学。部务会、班子会、干部职工大会以第一议题学习习近平总书记重要讲话精神。坚持“第一时间”跟进学。第一时间组织党员学习习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神。坚持“第一标准”深入学。部领导带头领学讲学，引导全体组工干部读原著、学原文、悟原理，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、精神实质、核心要求和实践要求。

二是聚焦德才相适，鲜明干部选任。坚持把政治标准放在首位，坚持首关不过，余关莫论，确保党员干部政治过硬、对党忠诚。做深做实政治素质考察。建好用好干部政治素质档案，严格选拔任用前置审核，定期开展干部政治体检，注重了解掌握干部在重大关头、关键时刻的表现，加强全过程实质性政治把关，夯实干部选任政治品质。优化完善综合考核体系。健全干部综合考核评价和结果运用机制，将考核结果作为推进干部能上能下、班子优化调整的重要依据，对实绩突出、考核优秀的干部，优先予以提拔使用。

三是聚焦强基固本，筑牢基层组织。深化“铁军强基”工程，全面完成软弱涣散基层党组织整顿，加强党支部标准化规范化建设。配齐配强各领域党务工作者，分层分类对党务干部进行全覆盖培训。探索党务干部离任工作交接举措，落实基层党组织按期换届提醒督促机制，进一步规范“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主生活会等组织生活。

四是聚焦后继有人，深化干部储备。坚持把培养选拔优秀年轻干部作为一项战略性任务，以实施年轻干部红色薪火工程为统揽，系统谋划，综合施策，推动年轻干部队伍建设循序渐进、梯次有序。加强发现储备，放眼各行业各方面发现优秀年轻干部，定期开展年轻干部工作大调研，积极开展人才引进、选调生录用、公务员招考等工作，分层分类建立蓄水池，实行动态管理。加强锤炼助长。实施年轻干部铸魂和专业能力提升计划，制定干部教育培训计划，依托东西部协作、省内先发带后发结对帮扶、双向互派等平台培养锻炼干部，坚持把年轻干部放到经济发展最前沿、乡村振兴主战场、项目建设第一线淬火锻炼，帮助他们经风雨、壮筋骨、长才干。

五是聚焦党建引领，助推乡村振兴。压紧压实三级书记抓乡村振兴责任，实施“乡村头雁”培育计划，完成村党组织书记培训，强化村（社区）“一肩挑”人员监督管理，深化优秀农民工回引培养，发挥农村家庭能人、驻村帮扶和到村任职选调生等队伍抓党建促乡村振兴作用，清单式推进教育、医疗、科技人才“组团式”帮扶工作。

六是聚焦基层治理，实现“内外兼修”。深化城市基层治理示范体系建设，落实市老旧小区治理补短提升等行动，深化社区物业党建联建，推动社区专职工作者积极参加职业水平考试，取得社会工作者职业资格证书。加强社区专职工作者职业体系建设，按规定落实薪酬保障政策，推进全区城乡基层治理走深走实、提升质量。

七是聚焦严管厚爱，持续担当作为。从严管理出战斗力，关心爱护出凝聚力，以严管厚爱激发干部担当作为的“正能量”、干事创业的“精气神”。加强重点岗位监管。紧盯领导班子特别是“一把手”，加强权力集中、资金密集、资源富集区域和重点岗位干部监管。严格执行领导干部报告个人有关事项、兼职、出国（境）、“裸官”、经商办企业、离职后从业管理等各项监督制度。认真落实加强年轻干部教育管理监督意见，开展全覆盖的谈心谈话，探索建立重要行为纪实制度，紧盯年轻干部违纪违法新特点新动向，从严监督处理。强化关心关爱，认真落实干部关爱政策措施，加强退出领导岗位干部管理，注重发挥先进选树、容错纠错、关心关爱基层干部等制度功能效应，持续开展“金口河好干部”评选，用好职级晋升政策，激励干部担当作为。

二、部门预算单位构成

中共乐山市金口河区委组织部属于党政机关单位，其中有归口管理行政单位4个，参公事业单位1个、事业单位1个。

区委组织部部门总编制21名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，参公编制5名，事业编制3名。在职人员总数13名，其中：行政7名，工勤1名，事业2名，参公3人。退休4名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，2024年区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年区委组织部收支总预算650．18万元，比上年收支预算总数减少117．45万元，减少15．3％。主要原因是人员调出及项目经费减少。

（一）收入预算情况

区委组织部2024年收入预算650．18万元，其中：上年结转0元，占0％；一般公共预算拨款收入650．18万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区委组织部2024年支出预算650．18万元，其中：基本支出306．68万元，占47．17％；项目支出343．5万元，占52．83％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部2024年财政拨款收支预算总数650．18万元，比2023年财政拨款收支预算总数767．63万元减少117．45万元，主要原因一是较上年减少项目等63．29万元，二是基本支出结构调整减少54．16万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入650．18万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出512．37万元、社会保障和就业支出59．61万元、卫生健康支出59．61万元、住房保障支出59．61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委组织部2024年一般公共预算当年拨款650．18万元，比2023年预算数减少117．45万元，主要原因一是较上年减少项目63．29万元，二是基本支出结构调整减少54．16万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出512．37万元，约占78．8％；国防支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出59．61万元，约占9．2％；卫生健康支出10．55万元，约占1．6％；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0％；农林水支出46．5万元，约占7．2％；住房保障支出21．15万元，约占3．2％；其他支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为191．99万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的其他项目支出。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为23．38万元，主要用于事业运行支出。

3．一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为23．38万元，主要用于事业运行支出。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为272万元，主要用于组织事务项目经费支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2024年预算数为24．84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为12．42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为19．4万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为2．48万元，主要用于残疾人就业支出。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为0．47万元，主要用于其他残疾人事业支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8．23万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1．24万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1．08万元，主要用于公务员医疗补助费用支出。

13．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：2024年预算数为1．5万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）：2024年预算数为45万元，主要用于对村级集体经济的补助支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房保障（项）：2024年预算数为21．15万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2024年一般公共预算基本支出306．68万元。其中：

人员经费271．24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35．44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数1．2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年区委组织部根据无安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年区委组织部安排公务接待费预算1．2万元，预计接待6批60人次，与2023年预算相比有所减少，主要原因是厉行节约、公务接待压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区委组织部安排公车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算持平。2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，区委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，区委组织部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算35．44万元，比上年减少7．67万元，减少17．79％。主要原因是人员数减少。

（二）政府采购情况

2024年，区委组织部安排政府采购预算27．5万元，其中：其中：政府采购货物支出27．5万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于打印机、空调设备、计算机等办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价2万元以上通用设备1台（套），单价8万元以上专用设备2套。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年区委组织部开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算343．5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目11个，涉及预算343．5万元，因项目内容敏感，不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区委组织部2024年预算公开报表

区委组织部2024年预算公开报表.xlsx