目      录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：金口河区科学技术协会2024年预算公开报表
1.部门收支总表（公开表1）
2.部门收入总表（公开表1-1）
3.部门支出总表（公开表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（公开表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
10.政府性基金支出预算表（公开表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
15.政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：（一）坚持党的领导，加强对科技工作者的政治引领，搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带，推动全区科学技术事业发展。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
（三）推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育互动，提高全民科学文化素质。
（四） 维护科学技术工作者的合法权益，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
（五）协助开展继续教育和培训工作。
（六）开展咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。
（七）开展民间科学技术的交流活动，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（八）对所属区级学会、协会、研究会进行管理，对全区科协组织进行业务指导。
（九）开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴，以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。
（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。
（十一）承担区委、区政府交办的其他事项。
2、2024年重点工作任务介绍：
2024年是新中国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。区科协将围绕区委“1168”发展思路及“重大产业项目质效年”中心工作，认真履行“四服务”工作职能，创新工作方式，主要做好以下工作：
1.加强政治理论学习，提高履职能力水平
深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会，省委十二届二次、三次、四次全会，市委八届六次、七次、八次全会，区委十届四次、五次、六次全会精神，把落实会议精神和主题学习教育成果结合起来，转化为解决实际问题推动实际工作的过硬本领和能力，服务全区经济高质量发展。
2.精心筹备，做好科协换届工作
筹备区科协换届工作，召开区科协第二届代表大会。
3.狠抓科学普及，提高全民科学素质
一是继续推进天府科技云服务工作，采取多种形式宣传天府科技云服务平台，以开展“全员保姆式服务”为重点，指导基层智慧科普传播员熟练运用“天府科技云”分享海量科普知识、解决群众科普最后一公里问题。二是认真组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以科普月、科技周、全国科普日等活动为契机，开展形式多样科普宣传活动，进一步提高全民科学素质。四是积极对上争取省级科普专项资金。
4.围绕乡村振兴工作，提升农村科普服务能力
一是继续开展帮扶工作，围绕乡村振兴实绩考核指标，深入联系村帮助协调解决群众生产生活中遇到的困难和问题。二是做好乡村人才振兴工作，加强对乡镇科协、农技协工作的指导，部门联动，整合资源，抓好科普宣传、科技培训等科技服务工作。三是密切联系科技工作者，为科技工作者服好务，让其充分发挥其专业特长助推我区产业高质量发展。四是开展乡土人才培育工作，指导参加省市举办的乡土人才创新大赛。五是筹备参加四川省第四届科创会。
5.加强青少年科教工作，提高青少年科学素养
一是举办金口河区第二十一届青创大赛活动。二是加强对学校科技辅导员的培训，组织各中小学校科技辅导员参加省市举办的专题培训，提高科技辅导员的教学水平。三是组织参加乐山市第二十三届青创大赛工作、乐山市第十届机器人大赛以及全省青创大赛。培养青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣、进一步提高青少年的科学素养。
6.加强自身建设,推动科协工作更上新台阶
一是加强“开放型、枢纽型、平台型”科协组织建设，真正把科协组织建设成党领导下的、具有强大生机和活力的、团结联系广大科技工作者的人民团体。二是加强科协干部队伍能力素质提升和工作作风转变，加大干部培训力度，不断提高科协干部队伍的综合素质和能力。
二、部门预算单位构成
区科协预算单位1个，其中：行政单位1个（参公单位），事业单位0个。
区科协总编制3名，其中：行政编制3名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。退休1名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，2024年区科协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年区科协办公室收支总预算94.9万元。比上年收支预算总数减少4.47万元，下降4.5％，主要是人员经费减少2.21万元，项目经费减少上年结转项目资金2.26万元。
（一）收入预算情况　　
区科协2024年收入预算94.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入94.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
区科协部门（单位）2024年支出预算94.9万元，其中：基本支出84.4万元，占88.94%；项目支出10.5万元，占11.06%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协部门2024 年财政拨款收支预算总数94.9万元, 比 2023年财政拨款收支预算总数99.37万元减少4.47万元，主要原因一是较上年项目资金减少天府科技云项目资金共2.26万元，二是基本支出结构调整减少2.21万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出72.08万元、社会保障和就业支出11.77万元、 卫生健康支出 3.71万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出6.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协部门2024年一般公共预算当年拨款94.9万元，比 2023年预算数减少4.47万元，主要原因一是较上年减少天府科技云项目2.26万元，二是基本支出结构调整减少2.21万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，约占0%；国防支出0万元，约占0%；教育支出0万元，约占0%；科学技术支出72.08万元，约占75.95%；社会保障和就业支出11.77万元，约占12.41%；卫生健康支出3.17万元，约占3.34%；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0%；农林水支出1.5万元，约占1.58%；住房保障支出6.38万元，约占6.72%；其他支出0万元，约占0%；债务还本支出0万元，约占0%；债务付息支出0万元，约占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 2024年预算数为55.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为7万元；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：2024年预算数为7.86万元；其他用于科学技术管理事务方面的支出。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为2万元；用于开展科普活动的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2024年预算数为0.4万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
　　6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为7.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2024年预算数为3.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为0.65万元，主要用于残疾人就业方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2024年预算数为0.13万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为0.44万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为2.49万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为0.24万元，主要用于：安排的公务员医疗补助经费。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为1.5万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。
　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为6.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　  区科协2024年一般公共预算基本支出94.9万元，其中：
　　人员经费75.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费8.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区科协部门2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2024年区科协部门拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年区科协部门安排公务接待费预算0.2万元，预计接待3批，共30人，较2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年区科协部门安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明?
　 2024年，区科协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　  九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年，区科协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    2024年，区科协部门机关运行经费财政拨款预算8.84万元，与上年比持平。
（二）政府采购情况。
　　2024年，区科协部门安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，区科协部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价2万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 2024年区科协部门开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算10.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目 3个，涉及预算10.5万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、 名词解释       
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、附件：金口河区科学技术协会2024年预算公开报表  

金口河区科学技术协会2024年预算公开报表.xlsx