目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区人大办2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：参照政府批准的三定方案。

2、2024年重点工作任务介绍：2024年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2024年“一要点两计划”、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。

二、部门（单位）预算单位构成

区人大办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

区人大办总编制10名，其中：行政编制8名，工勤编制2名，事业编制0名。在职人员总数19名，其中：行政17名，工勤2名，事业0名。退休17名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区人大办2024年收支预算总数600．4万元，比2023年收支预算总数减少227．13万元，主要原因是6人退休，1人调出。

（一）收入预算情况

区人大办2024年收入预算600．4万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入600．4万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

区人大办2024年支出预算600．4万元，其中：基本支出521．42万元，占86．85％；项目支出78．98万元，占13．15％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区人大办2024年财政拨款收支预算总数600．4万元，比2023年财政拨款收支预算总数827．53万元减少227．13万元，主要原因是6人退休，1人调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入600．4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出453．65万元、社会保障和就业支出87．85万元、卫生健康支出20．31万元、住房保障支出37．09万元、农林水支出1．5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大办2024年一般公共预算当年拨款600．4万元，比2023年预算数减少227．13万元，主要原因基本支出结构调整减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出453．65万元，约占75．56％；国防支出0万元，约占0％；教育支出0万元，约占0％；社会保障和就业支出87．85万元，约占14．63％；卫生健康支出20．31万元，约占3．38％；医疗卫生与计划生育支出0万元，约占0％；农林水支出1．5万元，约占0．25％；住房保障支出37．09万元，约占6．18％；其他支出0万元，约占0％；债务还本支出0万元，约占0％；债务付息支出0万元，约占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为376．17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2024年预算数为15万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2024年预算数为14．5万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2024年预算数为7．2万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为15．78万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为46．81万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为23．41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为8．6万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

10．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为4．68万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为4．35万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17．85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2．46万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14．农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为1．5万元，主要用于：主要包括驻村工作队员工作经费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为37．09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区人大办2024年一般公共预算基本支出521．42万元，其中：

人员经费459．33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62．09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区人大办2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年本部门没有安排出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年区人大办安排公务接待费预算4万元，预计接待21批，共430人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区人大办安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，区人大办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，区人大办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，区人大办机关运行经费财政拨款预算62．09万元，比上年减少20．1万元，下降24．46％，主要原因是人员减少，6人退休，1人调出。

（二）政府采购情况

2024年，区人大办安排政府采购预算2．2万元，其中：政府采购货物预算2．2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于采购桌椅、电脑、复印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区人大办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年区人大办开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算78．98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算78．98万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：区人大办2024年预算公开报表

区人大办2024年预算公开报表.xlsx