目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：区委党校2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共乐山市金口河区委党校是中共乐山市金口河区委直属参公事业单位。其主要职责是：

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮培训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍

坚持以“为党育才、为党献策”为己任，认真落实“四个必须”要求，着力补短板、强弱项，扎实做好分类建设“后半篇文章”，推动党校工作再上新台阶。

（一）着力在提高培训质量上实现新突破。牢固树立“课比天大”理念，进一步丰富完善“1＋3＋5”课程体系，并充分运用“红色音乐党课”“重走成昆线微党课”等情景式、体验式等开放式教学方法，提升培训实效。

（二）着力在强化科研咨政上实现新突破。聚焦党的二十大报告提出的重大观点、重大诊断、重大举措和区委“1168”发展思路，积极主动开展课题研究，努力推出一批有价值、有深度、有分量的研究成果，力争在咨政成果获批、采用、转化上实现新突破。

（三）着力在推进质量立校上实现新突破。进一步健全完善涵盖校风、教风、学风在内的各项规章制度，切实把严的主基调贯穿教学活动各个环节，形成常态化长效化机制，让党校真正成为不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”。

（四）着力在推进特色办学上实现新突破。深度挖掘成昆铁路、三线建设、乐西抗战公路三大红色资源，加快特色课程开发和特色线路打造，力争年内形成“3＋N”特色课程体系，完成“征服大峡谷”“坚守紫云山”“飞越蓑衣岭”三条特色现场教学线路打造。

二、部门（单位）预算单位构成

区委党校是区委直属的参照公务员法管理的事业单位。区委党校总编制9名，其中参公编制5名，事业编制4名。在职职工13人，退休人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区委党校2024年收支预算总数290．25万元，比2023年收支预算总数增加21．43万元，主要是由于新调入职工2人，预算增加21．43万元。

（一）收入预算情况

区委党校2024年收入预算290．25万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入290．25万元，占100％；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

区委党校2024年支出预算290．25万元，其中：基本支出281．25万元，占97％；项目支出9万元，占3％。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委党校2024年财政拨款收支预算总数290．25万元，比2023年财政拨款收支预算总数268．82万元增加21．43万元，主要原因是基本支出结构调整增加21．43万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入290．25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出219．33万元、社会保障和就业支出39．72万元、卫生健康支出10．52万元、住房保障支出20．68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委党校2024年一般公共预算当年拨款290．25万元，比2023年预算数增加21．43万元，主要原因是基本支出结构调整增加21．43万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出219．33万元，约占75．6％；社会保障和就业支出39．72万元，约占13．7％；卫生健康支出10．52万元，约占3．6％；住房保障支出20．68万元，约占7．1％；其他支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024年预算数为219．33万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和招聘师资、举办各类培训班的支出费用等。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为0．04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为24．45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为12．23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2．45万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

6．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0．55万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为6．84万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2．48万元，主要用于：部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1．2万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20．68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2024年一般公共预算基本支出281．25万元，其中：

人员经费249．76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31．48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委党校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年区委党校无出国安排计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年区委党校安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2024年预算下降100％，主要原因是预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年区委党校安排公车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，区委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，区委党校机关运行经费财政拨款预算31．48万元，比上年增加0．9万元，增长3％，主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况。

2024年，区委党校安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区委党校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年区委党校开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算9万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22．……。

十二、附件：区委党校2024年预算公开报表

 区委党校2024年部门预算公开报表.xlsx