目      录

一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：区妇联2024年预算公开报表
1.部门收支总表（公开表1）
2.部门收入总表（公开表1-1）
3.部门支出总表（公开表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（公开表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
10.政府性基金支出预算表（公开表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
15.政府采购预算表（公开表8）





按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：
（一）贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，加强对女性社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，指导基层妇联工作。
（二）推动落实“男女平等”基本国策，维护妇女儿童合法权益，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（三）依托家庭建设，改进创建方式，拓展建设载体，引领广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，丰富和发展女性自尊、自信、自立、自强精神的时代内涵，提高综合素质，实现全面发展。宣传表扬优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（四）搭建平台，提升妇女发展能力，组织开展妇女科学文化教育和生产劳动技能培训，全面提高妇女素质，促进妇女居家灵活就业，为全区妇女增收服务。
（五）参与国家和社会事务管理和监督;研究涉及妇女切身利益的热点和难点问题，及时向区委、区政府和市妇联反映社情，提出对策建议，切实维护妇女儿童的合法权益，推荐、输送女性人才，促进妇女参政议政。
（六）加强对妇女的法治宣传和民族团结教育，引导妇女群众主动参与社会治理，依法理性表达利益诉求，提升妇女自身维权意识和依法维权能力。
（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（八）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他工作。
2、2024年重点工作任务介绍：一是按照区妇联职能职责要求，完成2024年区委、区政府下达的部门目标任务；二是完成三八节系列活动及围绕履职尽责开展的项目工作；三是监督、指导、督促全区妇联组织围绕职能职责开展履职尽责工作；四是完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门（单位）预算单位构成
区妇联预算单位1个，其中参公事业单位1个。
区妇联总编制4名，其中：行政编制4名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，工勤0名，事业0名。退休2名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区妇联2024年收支预算总数101.4万元，比2023年收支预算总数增加1.84万元，主要是由于（人员经费）预算增加2.34万元，项目预算减少0.5万元。
    （一）收入预算情况　　
区妇联2024年收入预算101.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
区妇联2024年支出预算101.4万元，其中：基本支出90.9万元，占89.6%；项目支出10.5万元，占10.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区妇联 2024 年财政拨款收支预算总数 101.4万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数99.56万元增加1.84万元，主要原因一是较上年减少项目等0.5万元，二是基本支出结构调整增加2.34万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出 77.74万元、社会保障和就业支出13.67万元、 卫生健康支出 3.36万元、住房保障支出6.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区妇联2024年一般公共预算当年拨款101.4万元，比 2023年预算数增加10.84万元，主要原因一是较上年减少项目等0.5万元，二是基本支出结构调整增加2.34万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出77.74万元，约占76.68%；社会保障和就业支出13.67万元，约占13.48%；卫生健康支出3.36万元，约占3.31%；住房保障支出6.62万元，约占6.53%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。 
　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 2024年预算数为67.24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 2024年预算数为10.5万元，主要用于：单位开展围绕履行部门职能所需，经金口河区人民政府审批同意列入预算的项目支出。  
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2024年预算数为7.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2024年预算数为3.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 2023年预算数为1万元，主要用于：项目以外单位用于单位退休人员春节慰问金支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 2024年预算数为0.79万元，主要用于：财政预算单位缴纳大残疾人就业保障金。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2024年预算数为0.08万元，主要用于：单位职工体检支出。
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为0.36万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为6.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　　六、一般公共预算基本支出情况说明 
    区妇联2024年一般公共预算基本支出90.9万元，其中： 
　　人员经费79.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区妇联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2024年区妇联根据安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算增长/下降0%，与2023年预算持平。
（二）公务接待费
2024年区妇联安排公务接待费预算0.2万元，预计接待8批，共50人，与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年区妇联安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明 
　 2024年，区妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年，区妇联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    2024年，区妇联机关运行经费财政拨款预算11万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况。 
　　2024年，区妇联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，区妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
　　按照预算绩效管理要求， 按照预算绩效管理要求， 2024年区妇联开展绩效目标管理的项目5个，涉及预 算10.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算 10.5万元；特定目标类项目 0个，涉及预算0万元。  
十一、 名词解释         
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   十二、附件： 区妇联2024年预算公开报表                            
  12、区妇联2024年预算公开报表.xlsx