目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件：金口河区防震减灾服务中心2024年预算公开报表

1．部门收支总表（公开表1）

2．部门收入总表（公开表1－1）

3．部门支出总表（公开表1－2）

4．财政拨款收支预算总表（公开表2）

5．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2－1）

6．一般公共预算支出预算表（公开表3）

7．一般公共预算基本支出预算表（公开表3－1）

8．一般公共预算项目支出预算表（公开表3－2）

9．一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3－3）

10．政府性基金支出预算表（公开表4）

11．政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4－1）

12．国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

13．部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

14．部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

15．政府采购预算表（公开表8）

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能：

（一）贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规。

（二）拟订本行政区域内防震减灾服务事业中、长期发展规划，制定防震减灾服务工作年度计划并组织实施。

（三）负责本行政区域内的地震监测预报工作。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

（五）负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估，参与拟订地震灾区的重建规划。

（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

2、2024年重点工作任务介绍。

我中心始终把防震减灾工作作为保障公共安全、促进经济社会协调发展的重要抓手，牢固树立“震情第一”的观念，切实增强“防大震、抓大震”意识，加强组织领导，履行法定责任，明确工作任务，创新工作机制，定期召开防震减灾工作会议，传达中央、省、市会议精神和相关文件精神，研究部署中心防震减灾工作，压紧压实工作责任，落实各项工作要求，确保完成工作任务，全面提高我区防震减灾工作能力和水平。

一是加强地震监测台网建设与运维。加强地震台管理和日常巡查力度，确保地震观测环境不受破坏、地震观测仪器正常运行，主动对接省地震局及时做好地震台站故障处置工作；二是重点推进我区地震监测预报预警能力建设。积极争取区级财政资金37．2万元，完成城区9台地震预警终端设备安装，开通了全区5个乡镇35个村应急广播地震预警功能，水氡观测设备1台正在按程序进行采购，基本实现全区各乡镇以及村级机构地震演练、科普、预警功能全覆盖。配合省地震局推进中国地震科学实验场建设工程在我区的规划项目；三是加强震情监视跟踪。制定了《2023年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》，加强与四川地震台、省地震局自贡地震监测中心站、市防震减灾服务中心联系，互通信息，积极参与会商研判，共研震情。做好“春节”“五一”“全国两会”等重要活动和重点时段地震安全服务保障；四是推进群测群防工作体系建设，健全宏观异常报送机制。在全区基本形成“1＋N＋X”群测群防体系并充分发挥作用，全覆盖选配乡镇防震减灾助理员5名、村（社区）地震安全员30名，负责日常巡查预警。建成地震宏观观测点15个，负责宏观异常信息上报工作。开展2023年金口河区防震减灾“三网一员”培训会1期，加强对地震宏观观测点的管理，做好监督检查和现场培训指导工作，充分发挥群测群防在地震短临预报中的积极作用；五是积极开展金口河区防震减灾领域安全风险隐患大排查大整治百日攻坚行动。为深刻汲取永胜乡鹿儿坪石板沟“6．4”高位山体垮塌事件教训，根据《乐山市金口河区安全风险隐患大排查大整治百日攻坚行动实施方案》（金委办【2023】21号）要求，按照区委、区政府统一部署，由区应急局和区防震减灾中心牵头，区委宣传部、区经信局、区交通局、区消防救援大队等部门组成的督导组从6月14日开始了对全区防震减灾领域安全风险隐患大排查大整治行动进行督查，目前，共11个点位进行了防震减灾领域安全风险排查，排查出存在问题2个，提出了整改要求；六是积极推进我区地震灾害风险普查评估与区划工作。认真做好前期论证沟通对接工作，积极争取区级政府资金11．3万元，完成了金口河区地震灾害风险普查评估与区划工作；七是积极组织2名选手参加了2023年乐山市防震减灾科普讲解大赛暨全省防震减灾科普讲解大赛乐山地区选拔赛，分别取得了二等奖和三等奖的好成绩，被市防震减灾服务中心聘为乐山市防震减灾科学传播师。四是深化防震减灾科普宣传教育。认真开展了学习贯彻党的二十大精神防震避震知识进“百村万户”宣传活动和“地震科普、携手同行”主题活动，完成“三月科技之春”“5．12”“2023年科技周”“6．16”等重要节点防震减灾科普集中宣传，发放宣传资料6800余份、防灾宣传袋500个、群发防灾减灾公益短信50934条（次），开展防震减灾科普知识讲座2期，充分发挥防震减灾科普教育基地的宣传效能，全年共接待参观110余人次。积极组织参加“防震减灾科普知识网络大赛”活动。五是积极指导延风中学完成省级防震减灾科普示范学校认定工作。

修订完善地震应急预案，突出实用性、实战性、可操作性，制定细化应急方案，充分做好应急准备。以练为战，以演促防，积极参加5月30日金口河区举行的“实战2023”综合应急演练。各乡镇认真组织开展综合应急避险疏散演练，切实把防灾减灾各项工作举措落实到最小工作单元，推动基层基础工作的深入开展。加强应急值班值守，及时处置地震突发事件。完善地震系统地震应急响应预案，建立震情灾情紧急快报工作机制。切实加强节假日值班制，认真落实领导带班制和24小时值班制度，确保应急通讯设备正常，确保联络畅通，严格执行节日期间信息报送规定。

一方面防震减灾中心编制和人员配备少，人员力量弱，缺乏专业技术人员，无法开展监测数据分析，震情会商工作受影响。另一方面科普宣传方面，宣传覆盖面不够广，公众防震避险意识较弱，地震谣言识别率不高。

（一）打牢地震监测基础

1．加强地震监测（台）站网建设，配合省市上级主管部门完成地震监测（台）站网升级改造工作和中国地震科学实验场建设工程在金口河站点的建设工作。

2．加强地震预警信息技术推广应用，加强宣传指导，充分发挥地震预警终端和乡村级“村村响”应急广播地震预警服务功能，提高地震预警覆盖面和地震预测预报能力。

3．着力加强地震应急指挥体系、“三网一员”队伍建设，开展全区“三网一员”队伍业务培训。

（二）提升地震灾害风险防治能力

1．提升地震应急响应保障能力。完善我中心地震应急响应预案，建立震情灾情紧急快报工作机制，加强对地震现场工作队的装备配备和技能培训，面向重点时段和重要活动，强化地震安全保障服务。

2．继续推进地震易发区房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作，协助推进地震易发区房屋设施加固工程实施。

3．提升防震减灾公共服务能力。加强四川省地震信息共享服务系统的推广运用，提供地震速报、预警信息、防震减灾科普宣传等公众服务。

（三）强化防震减灾科普宣传

广泛开展防震减灾科普宣传活动。做好“5．12”“7．28”“10．13”等重点时段的科普宣传，推进防震减灾科普宣传“七进”活动，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。加强涉震舆情监测引导，及时回应社会关切。

二、预算单位构成

金口河区防震减灾服务中心预算单位1个，其中：参公事业单位1个。

金口河区防震减灾服务中心总编制3名，其中：行政编制3名，参公编制0名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数3名，其中：行政3名，参公1名，工勤0名，事业0名。退休0名，离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金口河区防震减灾服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。金口河区防震减灾服务中心2024年收支预算总数113．99万元，比2023年收支预算总数增加0．17万元，主要是由于（人员经费）预算增加。

（一）收入预算情况

金口河区防震减灾服务中心2024年收入预算113．99万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入113．99万元，占100％；事业收入0万元，占0％。

（二）支出预算情况

金口河区防震减灾服务中心2024年支出预算113．99万元，其中：基本支出104．99万元，占90％；项目支出9万元，占10％。

四、财政拨款收支预算情况说明

金口河区防震减灾服务中心2024年财政拨款收支预算总数113．99万元，比2023年财政拨款收支增加0．17万元，主要原因是基本支出结构调整增加2．67万元，项目支出项目减少2．5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入113．99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出18．38万元、卫生健康支出3．7万元、住房保障支出7．53万元、灾害防治及应急管理支出84．37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金口河区防震减灾服务中心2024年一般公共预算当年拨款113．99万元，比2023年预算数增加0．17万元，主要原因是基本支出结构调整增加2．67万元，项目支出项目减少2．5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18．38万元，约占16％；卫生健康支出3．7万元，约占4％；住房保障支出7．53万元，约占6％；灾害防治及应急管理支出84．37万元，约占74％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为9．08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为4．54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3．．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为0．91万元，主要用于：保障残疾人就业支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为3．84万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3．46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0．24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出

7．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为7．53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为75．37万元，主要用于：防震减灾服务中心人员基本工资支出，公用经费基本运行。

9．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：2024年预算数为3万元，主要用于：防震减灾的日常监测预报、仪器维修维护等工作支出。

11．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：对“三网一员”“宏观观测员”业务指导和培训。

12．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：2024年预算数为1万元，主要用于：本行政区域内防震减灾的宣传教育工作、普及防震减灾知识。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金口河区防震减灾服务中心（单位简称）2024年一般公共预算基本支出104．99万元，其中：

人员经费93．45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11．54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金口河区防震减灾服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0．24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2024年，金口河区防震减灾服务中心根据业务星期安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年金口河区防震减灾服务中心安排公务接待费预算0．24万元，预计接待5批，共24人，较2023年预算持平

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年金口河区防震减灾服务中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2023年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，金口河区防震减灾服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年，金口河区防震减灾服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，金口河区防震减灾服务中心机关运行经费财政拨款预算11．54万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2024年，金口河区防震减灾服务中心安排政府采购预算1．64万元，其中：政府采购货物预算1．64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公业务设备更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，金口河区防震减灾服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2024年金口河区防震减灾服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算9万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件：金口河区防震减灾服务中心2024年预算公开报表

金口河区防震减灾服务中心2024年预算公开报表.xlsx