目      录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件：金口河区道路运输服务中心2024年预算公开报表
1.部门收支总表（公开表1）
2.部门收入总表（公开表1-1）
3.部门支出总表（公开表1-2）
4.财政拨款收支预算总表（公开表2）
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
6.一般公共预算支出预算表（公开表3）
7.一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
8.一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
10.政府性基金支出预算表（公开表4）
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
12.国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
13.部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）
14.部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）
15.政府采购预算表（公开表8）












按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、主要职能：
承担客货运输线路，营运车辆，客货站场等服务工作。承担机动车辆维修，机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作。协助城市公交车，出租车等服务工作。协助省，市际客运等道路运输服务工作。负责港口和港航设施的建设，养护工作。
2、2024年重点工作任务。
1. 根据上级工作部署，全面完成运服中心工作任务。
2. 持续加强作风建设。
3. 继续推进“金通工程”，全面提高建制村通客车成效。
4. 加快城市客运资源优化配置工作，进一步优化城市公交、出租车运力，提升行业服务水平。
5. 加大服务质量监督管理，全面提升行业服务的广度和深度，实现行业服务大提质。
二、预算单位构成
乐山市金口河区道路运输服务中心区道路运输中心作为区交通运输局下属一类参公副科级事业单位下属二级预算单位0个，主要包括：其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
乐山市金口河区道路运输服务中心总编制5名，其中：行政2编制名，工勤编制0名，事业编制3名。在职人员总数6名，其中：行政3名，工勤0名，事业3名。退休0名，离休0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金口河区道路运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金口河区道路运输服务中心2024年收支预算总数142.62万元，比2023年收支预算总数减少274.63万元，主要是由于（人员经费和项目经费）预算减少132.01万元。
（一）收入预算情况　　
金口河区道路运输服务中心2024年收入预算142.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入142.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%。　　
（二）支出预算情况　　
金口河区道路运输服务中心2024年支出预算142.62万元，其中：基本支出105.68万元，占74%；项目支出36.94万元，占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金口河区道路运输服务中心 2024年财政拨款收支预算总数 142.62万元, 比 2023 年财政拨款收支预算总数274.63万元减少132.01万元，主要原因一是较上年减少项目等75.19万元，二是基本支出结构调整减少56.82万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出17.13万元、卫生健康支出4.18万元、交通运输支出113.26万元、住房保障支出8.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金口河区道路运输服务中心2024年一般公共预算当年拨款142.62万元，比 2023年预算数减少132.01万元，主要原因一是较上年减少项目等75.19万元，二是基本支出结构调整减少56.82万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出17.13万元，约占12%；卫生健康支出4.18万元，约占3%；交通运输支出113.26万元，约占79%；住房保障支出8.05万元，约占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:  2024年预算数为9.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2024年预算数为4.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 2024年预算数为1.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。
  4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为0.95万元，主要用于：保障单位按规定缴纳残疾人就业金。
  5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2024年预算数为0.27万元，主要用于：保障单位按规定缴纳其他社会保险。
  6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2024年预算数为2.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024年预算数为0.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位公务员医疗保险补助缴费支出
  8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为1.43万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
  9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 2024年预算数为113.26万元，主要用于：道路交通运输市场监督管理支出。
  10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项） 2024年预算数为8.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
金口河区道路运输服务中心（单位简称）2024年一般公共预算基本支出105.68万元，其中：
人员经费97.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金口河区道路运输服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
 （一）因公出国（境）经费
  2024年金口河区道路运输服务中心根据业务星期安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。
 （二）公务接待费
 2024年金口河区道路运输服务中心安排公务接待费预算0万元，预计接待0批，共0人，较2023年预算持平。
 （三）公务用车购置及运行维护费
  2024年金口河区道路运输服务中心安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平；2024年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2024年，金口河区道路运输服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  2024年，金口河区道路运输服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
 （一）机关运行经费
  2024年，金口河区道路运输服务中心机关运行经费财政拨款预算7.9万元，比上年减少1万元，减少8.9%，主要原因是基本支出结构调整减少。
 （二）政府采购情况
  2024年，金口河区道路运输服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  （三）国有资产占有使用情况。
  截至2023年12月31日，金口河区道路运输服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价10万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备0台（套）。
  （四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求， 2024年金口河区道路运输服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算36.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目6个，涉及预算36.94万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。                                        

  十一、 名词解释         

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。           

十二、金口河区道路运输服务中心2024年预算公开报表

金口河区道路运输服务中心2024年预算公开报表.xlsx